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1、 版次 B0 更新日期编号 XG-OP-0603 XXXX 印务有限公司 基础设施与工作环境控制程序 程 序 文 件 第 1 页 共 3 页 发行日期 编 制 批 准 1. 目的 通过对公司各类工作设施与工作环境的控制，以确定、提供和维护为达到符合产品要求所需的 基础设施和工作环境，确保其能满足产品实现与质量管理的相关要求。 2适用范围 适用于公司各项工作与生产设施：过程设备（硬件和软件） ，支持服务（如通讯,运输设施等） ， 工作环境（包括物理的、环境的因素，如温度、湿度、照明等）等因素的控制。 3. 引用文件 3.1 质量手册 QM 3.2 记录控制程序 XG-OP-0402 3.3 采购
2、控制程序 XG-OP-0704 3.3 设备资源控制程序 XG-OP-0602 3.4 5S 管理规范 WI-ADM-02 4. 主要职责与权限 4.1 生产部负责，对实现产品符合性所需的设施与工作环境的日常管理与控制。 4.2 行政部负责，公司各项工作与生产设施、工作环境的识别、提供与维护工作。负责监督生产 与工作设施的使用部门，对各类设施的控制、使用、保养，及工作环境的维护工作。 4.3 设备资源部负责，公司各类设施的日常维修与点检工作。 5. 程序 5.1 设施与工作环境的识别 公司为实现产品符合性所需的设施包括，工作场所(车间、办公场所等)，软件(计算机网络、信息 沟通渠道与组织架构)
3、，支持服务(水,电,气等供应)，通讯设施，运输设施等。 5.2 设施与工作环境的提供 5.2.1 各部门根据产品实现的要求及工作需要，向行政部书面提出生产与工作设施、工作环境控制 版次 B0 更新日期编号 XG-OP-0603 XXXX 印务有限公司 基础设施与工作环境控制程序 程 序 文 件 第 2 页 共 3 页 发行日期 编 制 批 准 的资源配置需求；并注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、数量等，经工厂副总经理审核， 必要时，经总经理批准后，由行政部安排配置。 生产与工作设施、工作环境控制的资源配置需求，涉及到物品采购时，由行政部填写请购单 ， 按采购控制程序的实施采购。 5.2.
4、2 公司批准确定自制的各项设施，由使用部门制作、确认设计方案，经副总经理批准后，交由 行政部组织安排设备资源部或其它相关部门进行加工、制作。 5.3 设施的验收 公司采购或自制完成的各项生产与工作设施，由申请增置部门负责进行调试（试用） 、验收，确 认满足要求的列入部门物品管控范围。验收不合格的设施，申请增置部门应及时向行政部或与供方反 馈处理。 5.4 设施的登记、使用与维护保养 5.4.1 行政部负责对公司各类生产与工作设施，进行登记、编号，并建立设施管理卡以统一管 控。列入公司固定资产管理的各项工作与生产设施，由行政部负责协助财务部进行资产登记与管理。 5.4.2 行政部负责制定设施日常
5、保养项目表 ，确定各设施的日常保养项目与频次、并监督各设 施的使用部门落实各项设施的日常保养工作。 5.4.3 行政部负责每季度检查、回收，各设施使用部门的设施日常保养项目表 ，并整理入档作 为制定下年度设施保养计划的依据。行政部按各类设施使用范围、频次等，确定各设施的检修计划时， 应在设施日常保养项目表中予以注明。 5.4.4 各设施使用部门负责，本部门所使用的各类生产与工作设施的日常管控工作；并按产品实现 的要求，规范设施的使用与操作要求。对产品实现的关键过程或特殊过程所用的设施，由使用部门编 制操作规程，相关操作人员需培训、考核合格后上岗。 5.4.5 行政部负责按设施日常保养项目表所要
6、求的检修时间间隔，对公司各类设施定期进行 维护与保养。各设施的使用部门，发现设施故障、失效等情况时，应及时填写设备维修申请单向 行政部申报设施的维护、维修工作。 5.4.6 行政部在安排设施检修、维修时应在维护现场挂“红色检修牌” ，检修好的设施应交使用部 门负责人签字验收，并由行政部负责将检修情况记录在相应的设施管理卡上。 5.5 设施的报废 5.5.1 对无法修复或无使用价值的设施，由使用部门填写报废申请，报行政部组织相关部门评估后， 版次 B0 更新日期编号 XG-OP-0603 XXXX 印务有限公司 基础设施与工作环境控制程序 程 序 文 件 第 3 页 共 3 页 发行日期 编 制
7、 批 准 经总经理批准报废，并由行政部在设施管理卡中注销。 5.6 工作环境 5.6.1 行政部负责协助各部门识别、提供并维护为实现产品符合性所需的工作环境，包括对环境中 的人和物等因素控制。各部门根据生产与产品实现的需要，负责对工作场所的环境进行管控，并创造 良好的工作环境，包括：a) 对厂房的防晒、防风、防雨以及防止侵蚀和防潮湿的处理； b) 根据产品实现的需要，配置必要的通风、保温、除湿、防尘设施； c) 对车间设施实行的定置管理、并考虑人体工效的要求； d) 各部门负责人，应创造良好的人文环境与管理氛围，以确定和达到产品符合要求的管理环境。 5.6.2 公司恒温仓、CTP 版房、印刷车
8、间、抽湿房等存在对工作环境温湿度控制要求的场所，由 该部门负责人安排人员，定时对工作场所的温度或湿度进行监控，并填写温湿度点检表 ，必要时， 采取相关措施，以确保产品实现所要求的环境得到满足。具体要求如下：区 域 温度（） 湿度（%） C T P 版 房 21-25 55-75 油墨贮存区 10-30 55-75 纸张贮存区 5-40 55-75 胶水贮存区 10-35 50-80 其他空间区域 -5-40 40-85 5.6.3 各部门按5S 管理规范 的相关要求，对本部门的工作与生产现场环境进行控制。确保本 部门的符合整理、整顿、清扫、清洁的要求，各部门负责人对工作环境的管控应包括，对工作现场的 消防与安全管理。以达到产品实现所需的环境要求。 6 表单 6.1 设施管理卡 RF-ADM-01 6.2 设施日常保养项目表 RF-ADM-02 版次 B0 更新日期编号 XG-OP-0603 XXXX 印务有限公司 基础设施与工作环境控制程序 程 序 文 件 第 4 页 共 3 页 发行日期 编 制 批 准 6.3 设备维修申请单 RF-ADM-03 6.4 温湿度点检表 RF-ADM-04
