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1、 HW-ZLCZ-QM财 政 局 质量手册 版本/修改状态：A/0第 1 页 共 46 页目 录0.1 目录 10.2 质量手册颁布令30.3 AA 财政局简介40.4 质量方针和质量目标说明50.5 管理者代表任命书60.6 质量手册管理说明60.7 质量手册修改页70.8 1 目的与适用范围72 引用文件83 术语和定义 124 质量管理体系 225 管理职责 256 资源管理 304.1 总要求 224.2 文件要求 225.1 管理承诺 255.2 以顾客为关注焦点255.3 质量方针 255.4 策划 265.5 职责、权限和沟通 275.6 管理评审 286.1 资源的提供 306
2、.2 人力资源 306.3 基础设施 316.4 工作环境 31 HW-ZLCZ-QM财 政 局 质量手册 版本/修改状态：A/0第 2 页 共 46 页7 财政管理业务实现 328 测量、分析和改进 398.5 改进 44附录 A: 支持性文件 47 附录 B: 质量职能分配表480.2 质量手册颁布令为巩固我县财政改革成果，进一步提升财政管理质量，积极实践“ 依法理财、科学管理、求 实创新、 优质服务” ，努力塑造中 联财政的良好形象，促进财政管理的现代化、规范化，本局按照GB/T19001-2000 idt 7.1 财政管理过程的策划 327.2 与服务对象有关的过程337.3 设计和开
3、发 357.4 采购 357.5 财政管理业务的提供 367.6 监视和测量装置的控制 398.1 总则 398.2 监测与测量 408.3 不合格品控制 428.4 数据分析 43 HW-ZLCZ-QM财 政 局 质量手册 版本/修改状态：A/0第 3 页 共 46 页ISO9001:2000 质量管理体系-要求标准建立内部的质量管理体系。本质量手册对内是质量管理的纲领性文件，对内是本局各科室和全体干部职工开展质量管理活动的依据和行动准则；对外是本局质量管理的承诺，是向服务对象证明财政管理服务质量的保证能力和开展质量管理活动的持续改进能力。现予以批准颁发，全体干部、职工必须认真贯彻执行。局长
4、： 2000 年 10 月 25 日0.3 AA 财 政 局 简 介AA 财 政 局 是 AA 主 管 财 政 工 作 的 政 府 组 成 部 门 。本 局 目 前 内 设办 公 室 、人 教 监 察 科 、政 策 法 规 科 、预 算 科 、国 库 科 、社 会 保 障 科 、综合 科 、农 财 农 税 科 、会 计 管 理 科 、企 业 财 务 科 、国 有 资 产 综 合 管 理 科 、财 政 监 督 检 查 科 及 下 属 信 息 中 心 。本 局 现 有 干 部 职 工 68 人 ，其 中 大 HW-ZLCZ-QM财 政 局 质量手册 版本/修改状态：A/0第 4 页 共 46 页专
5、 以 上 文 化 程 度 59 人 。近 几 年 来 ，本 局 坚 持 秉 公 理 财 、开 源 节 流 、确 保 平 衡 的 原 则 ，努力 为 全 县 人 民 当 好 家 ，理 好 财 ，确 保 了 各 行 政 事 业 单 位 人 员 的 工 资 发放 ，确 保 了 社 会 保 障 资 金 的 及 时 到 位 ，确 保 了 全 县 机 关 单 位 的 正 常 运转 ，使 财 政 资 金 得 到 了 有 效 合 理 的 运 用 。同 时 ，从 AA 实 际 出 发 ，与 时俱 进 ，开 拓 进 取 ，锐 意 创 新 ，不 断 深 化 财 税 改 革 ，充 分 发 挥 财 政 “四 两拨 千
6、斤 ”的 功 能 ，促 进 了 全 县 经 济 建 设 和 社 会 各 项 事 业 的 发 展 。1999年 全 县 实 现 财 政 总 收 入 108986 万 元 ，按 可 比 口 径 计 算 比 上 年 增 长66 %，财 政 总 支 出 67820 万 元 ，按 可 比 口 径 计 算 ，比 上 年 增 长 49%。在 收 入 增 长 的 同 时 ，财 政 队 伍 建 设 也 取 得 了 可 喜 的 成 就 ，涌 现 了 一 大批 先 进 集 体 和 先 进 个 人 ，所 取 得 的 成 绩 得 到 了 上 级 的 表 彰 ，财 政 良 好的 群 体 形 象 和 个 体 形 象 已 在
7、 群 众 中 牢 固 树 立 。地 址 ：AA 邮 编 ：9932209电 话 ： 传 真 : 0.4 质量方针与质量目标声明0.4.1 质量方针依法理财 科学管理 求实创新 优质服务 HW-ZLCZ-QM财 政 局 质量手册 版本/修改状态：A/0第 5 页 共 46 页依法理财：依法理财是财政工作的核心与方向，是财政工作人员的基本准则和职责，是实现财政作用的重要保证。坚持“四两 拨千斤 ”的理财机制，提高 财政性资金使用效益，逐步建立稳固的财政收支体系，规范的财政执法体系和有效的财政监督体系。财政机关必须在法定的职权内，根据法定依据和程序，依法实施财政管理。科学管理：树立现代的管理理念，运
8、用先进的管理工具，引进先进的管理方式，建立“科学严谨 、高效简便、规范应用、便于管理 ”的财政质量管理体系，使财政业务流程科学、规范，易于操作。建立职责明确、分工合理的岗位责任制，强化制度管理，充分调动全局人员的积极性，做到人尽其才、人尽其职。以建立社会主义公共财政的体制框架为目标，围绕“一个龙头、二个结合、三个分离” （以预算改革为龙头，预算内、外资金相结合，资产管理和财务管理相结合，预算编制、预算执行、 预算监督相分离）的财政管理改革方针，实现财政管理的规范化、科学化、现代化，不断提升财政管理质量。求实创新：坚持理论创新和实践创新相结合，敢干实践，勇于探索，认真开展调查研究，摸清地方经济脉
9、搏，充分发挥财政职能，促进全县经济和各项事业的发展。 HW-ZLCZ-QM财 政 局 质量手册 版本/修改状态：A/0第 6 页 共 46 页坚持与时俱进、改革创新，争创一流， 财政管理水平要达全省乃至全国先进水平。优质服务：在坚持依法行政的前提下，改进服务内涵与方式，不断提高服务质量，为服务对象提供优质、文明、高效、快捷的服务，努力满足服务对象需求并尽力超越服务对象的期望。尊重和维护服务对象的合法权益，树立财政机关的良好形象，当好政府的理财人。0.4.2 质量目标年 份 指 标2002年地方 财 政收入 预 算完成率 100%以上地方 财 政支出 预 算完成率 100%以内县 人大建 议 、
10、政 协 提案答复基本 满 意率 100%财 政 规 范性文件制定符合法律法 规 率 100%内部 违 法 违纪 案件 发 生数 0政 务 公开率（ 规 定公开） 100%来信来 访办 理率 100%干部学 历 程度 -45周 岁 以下干部大 专 以上学 历 占全部正式 职 工数90%以上基本指标干部 业务 培 训 平均合格率 95% HW-ZLCZ-QM财 政 局 质量手册 版本/修改状态：A/0第 7 页 共 46 页服 务 承 诺兑现 率 100%服 务对 象 满 意率 95%文 书处 理准确率 BG 98%信息工作先 进 集体 项 目数 BG 2 项内部 检查 通 报 次数 RJ 18行
11、政 诉讼败诉 率 FG 0预 算 资 金 拨 付及 时 准确率 GK 100%社保基金 拨 付及 时 准确率 SB 100%银 行 账户 开 设审 批率 ZH 100%票据准 购证审 批率 ZH 100%农业 税征收率 NC 100%农业 税减免税减免到 户 率 NC 100%农业 税票 证 管理安全率 NC 100%企 业财务 决算抽 查 率 QC 10%会 计 从 业资 格年 检 率 KG 95%以上年 报 决算 报 表完成率 GZ 100%以上财 政案件 检查 完成率 CJ 100%科室指标数据 备 份率 XX 100%质量目标说明一、基本指标说明a）地方 财政收入预 算完成率是指地方财
12、政收入预算执行数与预算数的比例。 HW-ZLCZ-QM财 政 局 质量手册 版本/修改状态：A/0第 8 页 共 46 页b）地方财政支出预算完成率是指地方财政支出预算执行数与预算数的比例。c）县人大 议案、政协提案答复基本满意率是指本局承办的人大议案和政协提案达到的满意程度，是达到基本满意以上的议案、提案数与承办的议案、提案数之间的比例。d）财政规范性文件制定符合法律法规率。是指本局制定的每一个规范性文件都要符合法律法规的规定，是符合法律法规的规范性文件数与所有规范性文件数的比例。e）内部 违法违纪案件 发生数，是指受到党、政 纪处分或司法机关立案查处的案件发生数。f）政务公开率，是指实际公
