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1、章节号公司名称质量管理体系、管理职责 版本/修改码对应 GB/T19001 条款： 质检部职责 页码9.1 质量目标:9.1.1 监测计量设备按周期检定率 100;考核办法:对全部监测计量装置按周期检定。9.1.2 漏检率：0；考核办法：每月统计产量及按规定检验件数。9.1.3 产品交付合格率 100。考核办法:合格台数/交付台数*100。9.1.4 每季度考核一次;9.2 质检部职责: 9.2.1 负责对状态标 识 和 可 追 溯 性 的 控 制 。9.2.2 负责监测设备的控制;9.2.3 负责进货检验、过程检验、成品入库检验和出厂检验的控制和检验文件的编写;9.2.4 负责不合格品的控制
2、;9.3 标 识 和 可 追 溯 性9.3.1 负 责 产 品 标 识 、 检 验 状 态 标 识 及 可 追 溯 性 的 控 制 。9.3.2 应 有 效 地 识 别 各 类 产 品 及 检 验 状 态 ， 以 区 域 或 相 应 的 “产 品 标 示 卡 ”标 识 。9.3.3 检 验 状 态 标 识 为 ： 合 格 、 不 合 格 、 待 检 、 废 料 等 ， 在 生 产 现 场 标 识 为 ： 焊 接 区 、组 装 区 、 调 试 区 、 质 检 区 等 ， 在 库 房 的 标 识 为 ： 原 材 料 区 、 半 成 品 区 、 成 品 区 、 包 装 区 、废 品 区 、 办 公
3、用 品 区 等 。9.3.4 在 有 可 追 溯 的 场 合 ， 追 溯 途 径 为 ：部门：成品库 质检部 车间 原料库记录： 出库单 检验记录 生产记录表、设备跟踪卡、 领 料 单 、 入 库 单追 溯 ： 销 往 地 点 产 品 合 格 情 况 生 产 班 组 、 日 期 批 次 供 方 及 生 产 批 次9.4 监视和测量设备的控制9.4.1 监视和测量设备的购置、验收执行生产设备控制程序9.4.2 监视和测量设备的初次检定9.4.2.1 经验收合格的监视和测量设备由检验室负责送国家计量部门检定。合格后方能使用。对合格品应标有其校准状态的唯一性标识并编号，建立其档案，填写监测设备台账
4、。9.4.2.2 没有国标的设备,应制定用于校准的依据章节号公司名称质量管理体系、管理职责 版本/修改码对应 GB/T19001 条款： 质检部职责 页码9.4.3 监视和测量设备的周期检定9.4.3.1 每年按规定周期在国家授权部门进行检定。9.4.3.2 对检定合格设备，贴上“合格”标志，校准不合格的贴“不合格”标志并经修理后重新校准，不易张贴标志的，可贴在包装盒或由使用者妥善保管。9.4.3.3 其偏离校准状态时，应停止使用，修理并重新检定，并对以往测量结果有效性进行评价和记录，对受影响的产品采取适当措施。9.4.4 非检验、测量和试验的仪器仪表可不进行检定，量具、温度计、电压表等可由检
5、定合格的仪器校准，质检部编制内部校准规程并填写内部校准记录 。9.4.5 监视和测量设备的使用和维护9.4.5.1 使用者严格按说明书操作,确保设备的监视和测量能力与要求一致。防止发生可能导致校准失败的调整。使用后进行适当的维护和保养。9.4.5.2 其搬运、贮存、修理、报废同生产设备控制程序 。9.4.5.3 其使用环境应符合相关技术文件的规定。9.4.6 人员设备使用人员应按人力资源控制程序经培训上岗。9.5 产品的监视和测量9.5.1 质检部负责编制质检大纲 。内容包括:产品及依据标准、检验项目、方法、抽样规则及判定方法、检验规章制度等。9.5.2 进货产品的监视和测量a)对进货产品，采
6、购员核对送货单，确认物料品名、规格、数量及检验合格报告、包装等无误后，填写送检单至质检部，质检部根据进货产品分类表中的验收要求准备进行验证，并填写检验报告单 ，将检验报告与“送检单”一起保存同时给采购和库房各一份，根据检验报告单的结果进行入库和退换货手续b)合格产品在“入库单”上注明检验报告单编号，不合格品执行不合格品控制程序 。9.5.3 半成品的监视器测量a) 半成品的监视和测量由半成品的接收人员按质检大纲进行并填写设备跟踪卡 。公司名称 质量管理体系、管理职 章节号责 版本/修改码对应 GB/T19001 条款： 质检部职责 页码b) 不合格时半成品收接员有权不准放行，执行不合格品控制程
7、序 。9.5.4 成品的监视和测量a)技术部将成品信息填写“送检单”送至质检部。检验员按产品标准及质检大纲逐台检验，填写检验报告单和设备跟踪卡 ，将检验报告与“送检单”放一起保存同时分别给技术部和库房各一份，根据检验报告单的结果进行入库和返修。b)合格产品在“入库单”上注明检验报告单编号，不合格品执行不合格品控制程序 。9.5.5 出厂产品的监视和测量a)发货人根据“发货通知单”填写出厂送检单送至质检部，检验员根据生产任务单的要求及质检大纲进行检验，并填写出厂检验报告单 ，将报告与“送检单” “生产任务单” “发货通知单”一起保存，同时给发货人一份，根据检验报告的结果进行发货和返修。b)合格后
8、检验员填写“出厂试验报告” “合格证” “设备保修卡” ，连同“设备使用说明书”放在资料袋里放入包装箱内发货。不合格品执行不合格品控制程序 。c)合格后发货员填写设备跟踪卡 ，送至质检部进行保存。同时质检部每月月底对设备跟踪卡 采购检验单 成品检验单 出厂检验单进行统计汇总，将结果送至生产副总。9.6 不合格品控制公司对监视测量的各个阶段均确保不合格品得到识别和控制，其控制及处置的有关职责在不合格品控制程序中做了详细规定。9.7 相关文件a)B08 不合格品控制程序b)C08 内部校准规程c)C09 质检大纲9.8 记录a) D 检 01 监测设备台账b) D 检 02 内部校准记录c) D 检 03 （出厂）检验报告单章节号公司名称质量管理体系、管理职责 版本/修改码对应 GB/T19001 条款： 质检部职责 页码d) D 检 04 出厂试验报告e) D 检 05 合格证f) D 检 06 设备保修卡g) D 检 07 产品退货统计表编 写 人 ： 日 期 ： 审 批 人 ： 日 期 ：
