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1、 QHSE/ XTWY克 拉 玛 依 市 鑫 塔 物 业 服 务 有 限 责 任 公 司QHSE/ GZSC2012 品质行政部工作手册记录清单（A/0 版）2012-04-01 批准 2012-04-15 实施克拉玛依市鑫塔物业有限责任公司 发布鑫塔物业品质行政部工作手册记录清单ii克 拉 玛 依 市 鑫 塔 物 业 服 务 有 限 责 任 公 司品质行政部工作手册记录清单依据 编制版 本 号: A 受控标识: 发放编号: 5 持 有 人: 夏 小 平 文件编号：X TWY-JLQD-2012GB/T19001:2008 质量管理体系要求GB/T28001:2011 职业健康安全管理体系要求
2、GB/T24001:2004 环境管理体系要求Q/SY 1002.1-2007 健康、安全与环境与管理体系第 1 部分：规范鑫塔物业品质行政部工作手册记录清单3文件修订及发放标识文件或修订表名称 版本 实施时间品质行政部工作手册记录清单 A/0 2012 年 4 月 15 日鑫塔物业品质行政部工作手册记录清单4文 件 信 息文 件 名 品质行政部工作手册记录清单版 本 A/0 文 件 编 号 XTWY-JLQD-2012批 准 日 期 2012 年 4 月 1 日实 施 日 期 2012 年 4 月 15 日归 口 部 门 体 系 工 作 小 组编 写 人 夏 小 平修 改 人吴 玉 琴 、
3、李 福 瑞 、 刘 汉 利 、 夏 小 平 、孙 霞 、 陈 英 、 罗 黎 明审 核 人批 准 人鑫塔物业品质行政部工作手册记录清单5工作手册记录清单序号 名 称 保存期限1 文件收/发登记表 3 年2 受控文件清单 3 年3 文件领用/借阅登记表 3 年4 文件更改申请表 3 年5 作废/销毁/保留文件清单 3 年6 文件销毁审批表 3 年7 记录控制清单 3 年8 记录表格更改记录表 3 年9 适用性法律法规、标准及其他要求清单 3 年10 顾客满意程度调查表 3 年11 顾客满意程度调查数据统计分析表 3 年12 能源/资源消耗计划 3 年13 目标/指标完成统计表 3 年14 目标/
4、指标管理方案 3 年鑫塔物业品质行政部工作手册记录清单6文件收/发登记表单位： 编号：01 份 数 日 期序号 部门/单位： 文 件 名 称 文件编号 受控编 号收文 发文 收文 发文签 收1 品质行政部 QHSE 管理体系管理手册 QHSE/CLSC2012 7 1 2012.4.1 夏小平2 品质行政部 QHSE 管理体系程序文件 QHSE/CXWJ2012 7 1 2012.4.1 夏小平3 品质行政部 QHSE 管理程序文件记录清单 QHSE/CXJL2012 7 1 2012.4.1 夏小平4 品质行政部 鑫塔物业服务有限责任公司安全生产管理办法 新克鑫物【2012】1 号 1 20
5、12.3.2 夏小平5 品质行政部 2012 年安全生产工作要点 新克鑫物【2012】2 号 2012.3.2 夏小平6 品质行政部 任职通知 新克鑫物【2012】3 号 1 2012.3.2 夏小平7 品质行政部 关于成立企业资质升级、体系认证领导小组的通 知 新克鑫物【2012】4 号 1 2012.3.2 夏小平8 品质行政部 关于表彰 2011 年度服务单位、先进工作者的决定 新克鑫物【2012】5 号 1 2012.3.5 夏小平9 品质行政部 鑫塔物业服务有限责任公司 2012 年经营管理考核办法 新克鑫物【2012】6 号 1 2012.3.16 夏小平10 品质行政部 鑫塔物业
6、服务有限责任公司劳动人事管理办法 新克鑫物【2012】7 号 1 2012.3.16 夏小平11 品质行政部 鑫塔物业服务有限责任公司财务报销管理制度 新克鑫物【2012】8 号 1 2012.3.16 夏小平12 品质行政部 鑫塔物业服务有限责任公司工资分配办法 新克鑫物【2012】9 号 1 2012.3.29 夏小平13 品质行政部 关于驾驶员发放和调整行车费补贴的通知 新克鑫物【2012】10 号 1 2012.3.29 夏小平14 品质行政部 关于解除阿依尼沙尼亚孜同志劳动合同的决定 新克鑫物【2012】11 号 1 2012.3.29 夏小平15 品质行政部 鑫塔物业服务有限责任公
7、司项目承揽奖励办法 新克鑫物【2012】12 号 1 2012.5.11 夏小平16 品质行政部 鑫塔物业服务有限责任公司材料管理办法 新克鑫物【2012】13 号 1 2012.6.24 夏小平鑫塔物业品质行政部工作手册记录清单717 品质行政部 鑫塔物业服务有限责任公司车辆管理办法 新克鑫物【2012】14 号 1 2012.6.24 夏小平18 品质行政部 关于对克拉玛依工业园区操作岗位发放地区补贴 的通知 新克鑫物【2012】15 号 1 2012.6.30 夏小平19 品质行政部 关于任命管理者代表的通知 新克鑫物【2012】16 号 1 2012.8.15 夏小平20 品质行政部
8、关于成立 QHSE 管理体系认证工作小组的通知 新克鑫物【2012】17 号 1 2012.8.15 夏小平21 品质行政部 关于解除叶尔扎提同志劳动合同的决定 新克鑫物【2012】18 号 1 2012.8.15 夏小平保存部门：品质行政部 保存期：3 年鑫塔物业品质行政部工作手册文件记录清单8受控文件清单单位： 编号：02序号 文件名称 文件编号 受控编号 版本 数量 保管人1 QHSE 管理体系管理手册 QHSE/CLSC2012 7 A 1 . 0 1 夏小平2 QHSE 管理体系程序文件 QHSE/CXWJ2012 7 A 1 . 0 1 夏小平3 QHSE 管理程序文件记录清单 Q
9、HSE/CXJL2012 7 A 1 . 0 1 夏小平保存单位： 各部门、单位 保存期限：3 年鑫塔物业品质行政部工作手册文件记录清单9文件领用/借阅登记表单位： 编号：03序号 单位名称 姓 名 领用/借阅名称 编号 借阅时间 归还时间 备注保存部门：各部门、单位 保存期：3 年鑫塔物业品质行政部工作手册文件记录清单10文件更改申请表单位： 编号：04申请表 单位负责人签字文件名称 文件编号 更改章节原文： 更改后条文：更改理由：申请人： 年 月 日综合管理部意见：审核人： 年 月 日审批意见：批准人： 年 月 日保存部门：各部门、单位 保存期：3 年鑫塔物业品质行政部工作手册文件记录清单
10、11作废/销毁/ 保留文件清单单位： 编号：05序号 名 称 编 号 作 废 销 毁 保 留 日 期 备 注填表人：日 期：批准人：日 期：保存部门：各部门、单位 保存期：3 年鑫塔物业品质行政部工作手册文件记录清单12文件销毁审批表单位： 编号：06销毁文件名称文件编号 受控号 销毁申请部门申请销毁原因：申请人： 年 月 日审核意见：审核人： 年 月 日审批意见：批准人： 年 月 日保存部门：各部门、单位 保存期限：3 年鑫塔物业品质行政部工作手册文件记录清单13记录控制清单（采用有用表格）单位： 编号：07序号 各 称 编 号 使用人 保存人 保存期限1 文件收/发登记表 01 品质行政
11、姚金莲 3 年2 文件目录/清单 07 品质行政 姚金莲 3 年3 受控文件清单 02 品质行政 姚金莲 3 年4 文件领用/借阅登记表 03 品质行政 姚金莲 3 年5 记录控制清单 010 品质行政 姚金莲 3 年6 外来文件/记录清单 09 品质行政 姚金莲 3 年7 顾客满意程度调查表 021 品质行政 姚金莲 3 年8顾客满意程度调查数据统计分析表022 品质行政部姚金莲 3 年9 合同评审（变更）记录10 合同台账11 办公用品发放登记表12 工服发放登记表13 工服领用登记表14 1516保存部门： 品质行政部 保存期限：3 年鑫塔物业品质行政部工作手册文件记录清单14鑫塔物业品
12、质行政部工作手册文件记录清单15记录表格更改记录表单位： 编号：8序号 记 录 名 称 编 号 表格更改日期 保存部门 保存期(年) 备 注填报人：日 期：审批人：日 期：保存部门： 各部门、单位 保存期限：3 年鑫塔物业品质行政部工作手册文件记录清单16不可接受危害清单单位： 编号：9序号 工作任务 区域/工作过程 工作步骤 危害或潜在事件 造成的事故 风险度 R 建议改正/控制措施保存部门： 各部门、单位 保存期限：3 年鑫塔物业品质行政部工作手册文件记录清单17适用法律法规、标准及其他要求清单单位： 编号：10序号 法律法规、标准目录 发布日期 实施日期 颁布部门 法规标准编号 相关章节、条款 更新记录 适用部门收集部门： 日期： 审核人： 日期： 批准人： 日期： 保存部门： 各部门、单位 保存期限：3 年鑫塔物业品质行政部工作手册文件记录清单18顾客
