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1、- 1附件一:山西汾西正旺煤业有限责任公司煤炭销售管理办法为加强煤炭销售管理，规范操作程序，落实岗位责任，规避运作风险，确保煤炭销售工作的规范、有序、高效运作，实现企业经济效益和社会效益的最大化，依据公司法等相关法律法规和上级关于煤炭销售管理的有关规定，结合本公司章程约定的具体内容，特制定本办法。第一章 总则第一条 在山西焦煤集团公司煤炭销售政策的指导下,兼顾股东和地方利益,由汾西矿业孝义煤矿管理分公司提供用户管理、价格指导、合同签订、集运服务、货款结算、售后纠纷处理等方面的指导与服务。第二条 本办法中所称“集团公司”是指汾西矿业集团公司；所称“孝义公司”是指汾矿集团孝义煤矿管理分公司；所称“
2、矿井公司”是指孝义煤矿管理分公司所辖的子公司。第三条 孝义公司是各矿井公司煤炭销售的管理部门，负责煤炭销售的指导与服务，销售过程的监督与管理，协调销售过程中的有关事宜，行使指导、服务、协调、监督、检查、考核等管- 2理职能，为各公司煤炭销售工作提供决策依据。第四条 成立煤炭销售和质量管理相应管理机构，负责本公司煤炭产品的销售及质量管理工作，并与孝义煤矿管理分公司经营部实施业务对接。第五条 煤炭产品实行集中统一销售，根据产品质量及市场行情确定销售价格，经董事会研究同意后执行。逐步纳入山西焦煤集团销售管理，逐步形成依托山西焦煤的国际、国内大市场和发挥区域小市场相结合的销售战略，达到树立产品品牌，提
3、升企业形象，实现经济效益、社会效益最大化的目标。煤炭产品销售业务情况需报汾西矿业集团公司审定和备案。第六条 煤炭销售实行煤款全额预付制度，本公司不得以任何理由，采取任何形式（顶账、抹账、赠送等）变相销售煤炭产品。第七条 制订和编制煤炭产品销售策略和方案，在汾西矿业集团公司审定的煤炭产品销售价格范围内，与公司董事会协调确定每批次煤炭产品销售价格，根据公司煤炭产品质量和市场需求情况可以优化配售，组织管理协调煤炭产品集运业务。第八条 结合本公司实际，完善矿井储装运设施，制定煤炭销售与煤质管理各项规章制度,明确岗位责任制,逐步规范和理顺煤炭销售管理工作，做到管理制度化，工作程序化，行为规范化，达到煤炭
4、销售和煤质管理的标准化要求。- 3第二章 职责划分第九条 孝义公司职责1、负责煤炭销售管理工作，包括计划、合同、煤质、票据、结算等，做好指导、协调、服务、管理等工作，协助各矿井公司解决销售过程中的问题，确保煤炭销售工作的依法有序运行。2、负责煤炭市场调研，掌握市场供需情况、价格走向、用户情况等，分析研究市场变化趋势和需求信息，及时了解市场行情，为销售煤炭提供准确可靠的依据。3、协助各矿井公司做好煤炭销售票据及公路运输超限超载单的领用、发放等日常管理工作，保证煤炭销售票据的安全规范使用。4、深入基层，了解煤炭产、销、存和煤质指标情况，随时掌握各矿井公司的数、质量情况，及时为领导提供信息，以便正确
5、指导销售工作。5、做好煤炭销售计划与统计管理工作，确保统计数据上报及时、准确可靠。6、负责各矿井公司煤质采制化工作，掌握煤质基本情况，认真制定煤质措施，从源头上抓好各环节的煤质管理工作，帮助解决处理煤质纠纷等问题。7、负责各矿井公司煤炭销售和煤质管理标准化工作的指导、服务、监督、检查考核工作。8、负责制定区域公司及所辖各矿井公司的煤炭产品销售策- 4略和方案，负责所辖矿井公司煤质管理工作，在汾西矿业集团公司审定的煤炭产品销售价格范围内，与所辖矿井公司董事会协商确定每批次煤炭产品销售价格，根据各矿井公司煤炭产品质量和市场需求情况可以优化配售，组织管理协调煤炭产品集运业务。9、认真贯彻执行上级关于
6、煤炭销售管理的各项规章制度，与上级销售部门保持联系，完成上级部门交办的各项工作任务，积极为销售煤炭提供有利条件。第十条 本公司职责1、负责公司煤炭产品公路调运任务，承担运销调度职能，对公司所属的储、装、运设施、交通道路、运输车辆的管理职能。2、承担煤炭产品的销售货款与财务部门结算对接业务。3、负责公司形成的煤炭销售欠款清收、组织管理工作。4、负责公司煤炭产品销售证件、票据管理职能。5、负责公司煤炭产品生产全过程质量管理，实施生产、销售过程质量控制、售后服务，推进技术营销，开拓煤炭市场。6、负责公司煤炭产品销售的商务纠纷处理工作。第三章 煤炭销售管理第十一条 市场管理1、建立完善的市场管理办法、
7、制度、程序，进行市场规律化、规范化运作，规避风险，实现良性运行。- 52、组织市场调研、预测、走访用户，统筹考虑研究、分析市场，根据用户行业，煤炭产品公路流向，进行用户细分，科学划分区域市场，扩大重点战略用户，形成长期稳定的销售网络体系。3、定期做出市场分析、预测报告，为煤炭销售决策提供依据，主要内容：、集成国内外和区域煤炭市场信息，判断政治、经济政策对煤炭行业的影响，分析相关行业发展态势，煤炭价格走势，客观提出销售建议。、根据用户资源状况好坏，经济实力强弱，采购规模大小，合同时间长短，是否符合国家产业扶持政策等因素，对用户实施不同的销售策略建议。、根据各合同用户执行过程中信息反馈、商务纠纷、
8、运输调运等情况，提出煤炭产品销售数量、质量以及运行应采取的措施建议。根据市场意向、用户数质量、价格、付款结算等合同主要内容，提出建议意见。第十二条 计划管理1、计划管理坚持依据煤炭产品销售合同的原则；效益优先，兼顾产运销平衡的原则；适应煤炭流向，有利公路运输组织的原则；“统一计划，集中管理，集体研究，分工负责“的原则。2、煤炭产品年度销售计划由董事会根据计划产量、销量研究决定后统一下达。3、月度计划每月 25 日前，由本公司根据可供公路销售煤炭- 6产品资源量、合同价格、建议市场价格及用户需求情况等形成公路销售计划草案，提报孝义公司批准后,经董事会研究决定形成月度正式计划下达。第十三条 用户管
9、理1、在兼顾股东和地方利益的前提下，可在山西焦煤集团煤炭销售重点户、市场户中优先选择。可根据用户信用程度、煤炭集运流向、煤种类别等情况，制定本公司的销售策略与方案，经汾西矿业集团公司审定后执行。重点用户实行市场调节，力争使销售市场长期稳定。2、产品应按股比进行销售，在同等条件下，优先销售给双方股东及孝义市的企业。3、要积极开辟市场，发展新用户，巩固老用户，选择信誉度较高的长期合作用户，保持用户的相对固定和稳定。4、要树立“质量第一，用户至上“的销售理念，建立用户信息档案，做好售后服务，为用户提供合格的产品，满足用户需求，让用户满意放心。5、为了加强煤炭销售管理，规避化解风险，确保销售安全，要根
10、据用户的资质信誉状况、经济实力、采购规模、运作时间等情况对用户实施分类管理。第十四条 合同管理1、根据年度生产经营方案，在充分掌握煤炭市场状况，用户需求信息和矿井生产状况的基础上，结合公司领导、部门和矿井的意见，提出年度煤炭产品销售方案，经公司董事会召开会议- 7批准后组织实施。销售方案的主要内容是分区域、分流向、分用户、分矿、分煤种煤炭产品的销量、价格等基本要求。2、在公司董事会的授权下，根据年度销售方案，组织公司煤炭产品购销谈判，合理划分市场份额，科学确定煤炭产品价位，签订产品购销合同。煤炭产品销售合同签订，要在履行管理公司法律事务部门的指导下进行。要对授买人的资格进行逐项审查：授买人营业
11、执照、合同签订人的身份、煤炭经营许可证、统一规范的合同文本。3、销售煤炭必须同用户签订具有法律效力的销售合同。由本公司开据煤炭销售申请单和价格商定单,申请单应注明所销售煤炭品种质量供货时间数量及价格等,购买方与矿方签字盖章后上报孝义公司审批。4、孝义公司根据本公司开据的煤炭销售申请单和价格商定单,经审核无误后,购销双方签订煤炭销售合同,购买方持煤炭销售合同到财务部门办理交款事宜，财务部门收款后出具收款收据。购买方持财务部门开具的收据到孝义公司经营部办理调煤相关手续。本公司接到销售调拔单后，根据调拔数量及期限安排装车发运。严禁无合同，无调拨单进行销售煤炭。5、煤炭销售合同的签订实行会签制度，销售
12、部门同用户谈判，形成意向后，填制合同审批表，经相关部门和有关领导批准后形成正式合同，合同签章后生效。6、合同执行过程中，若遇政策性变化或煤质变化等引起商务纠纷时，双方协商解决，同时完善相关手续。- 87、合同的履行：孝义公司负责组织履行合同，检查落实合同兑现情况，监督合同价格的执行；对不能按时足额付款的用户，可以停止发运，同时督促用户尽快付款，在规定期限内补足货款，可恢复发运；对不履行合同的用户，经科长、部长提报公司分管经理、总经理批准终止合同，公司的变更按合同规定办法执行；进行用户分类，建立用户档案，拟定各类用户的管理办法；每月做出合同执行情况月报、合同管理分析报告和合同管理相关报表，为市场
13、分析、预测提供信息资料。8、孝义公司经营部和本公司销售部门要做好合同台帐登记，每月末将当月合同装订归档管理。9、销售合同须报集团公司煤炭销售管理部门审查备案。第十五条 价格管理1、根据山西焦煤指导价格,参照当地同煤种同质量的市场价格行情,实行以质论价,根据煤种类别和煤质指标情况,合理审定销售价格,经董事会确定并报汾西矿业集团公司审批后执行。2、每月初定期召开董事会，确定当月销售价格。也可根据实际情况，不定期召开董事会，及时制定销售价格。3、要认真了解市场信息，掌握市场需求及价格变动情况，采取灵活多样的销售策略，及时调整销售价格。第十六条 结算管理1、煤炭销售要按规定及时办理结算,原则上当月销售
14、煤炭,当月开票结算,确保当期销售收入当期全部入帐进行核算。2、合同执行完毕,购销双方核对数量无误后,出具销售数量- 9确认书,双方在确认书上签字盖章, 购买方持确认书到孝义公司经营部办理结算手续。3、经营部接到购买方与矿方签字盖章的确认书后,认真核对,确认数据准确无误后,开据销售结算清单,传递至各矿井公司财务科, 财务科及时开据增值税发票,进行煤炭销售结算。4、结算要根据煤炭产品购销合同的约定条款，按照合同约定的煤炭产品价格、方式等进行结算。5、矿井公司收回的货款和收到的预付款，必须及时足额进入各矿井公司财务账户，严禁坐支。第十七条 销售票据管理1、孝义公司统一印制煤炭产品销售过程中公路煤调运
15、计划单、调运任务单、派车证、汽车用 IC 卡、过磅计量联、调运确认书、各种调运台帐、煤炭购销合同等业务性管理报表。严格发放、收集、保存，归档管理并制定相应的管理办法。2、 煤炭准销票由本公司到山西焦煤销售总公司汾西分公司办理，孝义公司协助办理。3、煤炭销售票（地销票）等其他相关手续，由本公司到所在地煤炭销售管理部门自行办理，孝义公司协助办理。4、本公司要建立票据的领、用、存管理制度，对票据的入库、发放、使用、库存、回收、上缴等事项，均要设立专用台帐，专人管理，如实进行记录和统计，确保票据的安全使用，严禁伪造、买卖、转让、涂改煤炭销售票，保证煤炭销售票的规范使用。- 105、各种票据要严格按程序
16、规范操作，票据的填写、传递要规范、合理、准确。第四章 统计及计量管理第十八条 统计管理1公司要建立健全煤炭销售原始记录和统计资料台帐,逐日进行登记，编制煤炭销售统计日报表,并将销售统计日报表逐日上报孝义公司经营部,做到数据真实、清晰、准确无误。2孝义公司经营部根据本公司上报的销售统计日报表,进行汇总，逐日登记销售台帐，并填报煤炭销售日报表,上报公司有关部门和领导。3、本公司要按月编制煤炭销售统计月报表,并于每月 2 日前将上月报表报送孝义公司经营部。4孝义公司经营部每月定期汇总本公司上报的煤炭销售统计月报表，编制煤炭销售月报，上报有关部门和领导。5、煤炭销售各种单据及报表填写项目要齐全规范,字迹清楚,数据上报要及时准确,月底将各种票据整理,装订成册,存档管理。6、统计工作必须实事求是，数据的收集与上报都必须在据实调查、如实统计的基础上进行。要严格统计资料的保密记录，未经领导同意，不得任意复制、公布、对外借阅、销毁。7
