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1、流程及流程工作标准XXXXXX 制造有限公司流程及流程工作标准手册汇编（XXXX-XX-XX）目录一、计划管理流程及关键控制节点工作标准二、订单处理流程及关键控制节点工作标准三、生产成本管理流程及关键控制节点工作标准四、设备管理流程及关键控制节点工作标准五、设备大修流程及关键控制节点工作标准六、设备故障处理流程及关键控制节点工作标准七、设备定期检修流程及关键控制节点工作标准八、质量管理流程及关键控制节点工作标准九、生产过程检验管理流程及关键控制节点工作标准十、采购计划执行流程及关键控制节点工作标准十一、国内贸易部市场开发流程关键控制节点工作标准十二、合同（订单）管理流程及关键控制节点工作标准十
2、三、货款结算流程及关键控制节点工作标准十四、客户服务管理流程及关键控制节点工作标准十五、国际贸易部流程及关键控制节点工作标准十六、安全事故处理流程及关键控制节点工作标准十七、员工招聘流程及关键控制节点工作标准十八、培训管理流程及关键控制节点工作标准十九、文件记录管理流程及关键控制节点工作标准二十、办公用品领用流程及关键控制节点工作标准二十一、费用控制与核销流程及关键控制节点工作标准二十二、固定资产投资流程及关键控制点工作标准二十三、经营成果核算流程及关键控制点工作标准二十四、销售价格制定、调整流程及关键控制节点标准一、计划管理流程及关键控制节点工作标准计划管理流程计 划 管 理 流 程 流 程
3、 编 号 ： Z Z L C - 2 - J H - 0 1 - 2 0 0 9持 有 部 门张 鲁 健设 计办 公 室 主 任流 程 负 责 人 部 门流 程 名 称节 点中 正 钢 管审 核 批 准徐 贵 辰 徐 富 亮 综 合 办 公 室21345开 始76总经理办公会D财务部F相关部门G年度计划草案年度计划分解至各部门制定半年 / 季 / 月计划及预算年度预算分解至各部门月度总结绩效评定及年终总结月度及年终考评实施奖惩结束国际国内销售部C总经理E年度战略规划董事会A综合办公室B市场调研分析上年度各部门目标完成情况总经理办公会讨论审核年度工作计划书批准年度工作计划书跟进落实情况汇总分析或
4、重新调整8听取年度汇报对总经理考核计划管理流程工作标准节点 部门 / 岗位 工作责任 工 作 要 求 工作时限 相关文件 / 记录A1、B1、C1董事会、综合办公室、国内外销售部年度计划草案准备工作董事会出台年度战略规划；综合办公室收集各部门上年目标完成情况；国内外销售部做出市场调研分析报告12 月 25 日 公司年度战略规划、各部门上年目标完成情况、市场调研分析报告B2 综合办公室 形成年度计划（草案）根据年度战略规划、各部门上年目标完成情况、市场调研分析，在总经理的帮助下形成年度计划（草案）12 月 30 日 公司年度战略规划、各部门上年目标完成情况、市场调研分析D2 总经理办公会 讨论
5、对年度计划（草案）进行讨论经，形成年度计划书 1 月 6 日 年度计划（草案）、年度计划E2 总经理 审核 审核年度工作计划书 1 月 8 日 年度计划书A3 董事会 批准 批准年度工作计划书 1 月 12 日 年度计划书B4、F4综合办公室、财务部分解目标和预算1、 综合办公室将批准的工作计划书在总经理的帮助下进行分解2、 财务部将年度预算分解至各部门1 月 20 日 年度计划书、预算方案G4 各部门 制定年度计划并分解至月1、 按照公司下达的年度目标，制定本部门年度计划2、 将年度计划分解至月3、 同时核定预计达到此目标的费用预算和资源支持，并分解至月4、 报总经理批准后将年/季/月度计划
6、综合办室备案，具体预算报财务部备案2 月 8 日 各部门年度规划、月度目标、具体预算B5 综合办公室 跟进落实情况跟进各部门计划中的大项工作落实情况和过程监督 2 月 10 日-12 月 25 日各部门年度规划、月度目标、具体预算B6、B7 综合办公室汇总分析（重新调整）和月度绩效及年终总结1、 汇总分析/重新调整进入 G4D2E2A3 （变动超过20%）B4B5B62、 依据各部门提报的月度总结（指令完成情况），进行月度绩效考评和工资发放3、 年度末将对各部门年度目标达成率进行汇总2 月 10 日-12 月 25 日各部门年度总结、月度总结、重点工作跟进情况E7、E8 总经理月度及年终考评、
7、奖惩1、 月度（除销售外部门）/季度（销售）考评及年终考评及奖惩；2、 年终考评及奖惩2 月 10 日-12 月 25 日各部门年度总结、月度总结、重点工作跟进情况A8 董事会 听取年度汇报1、 听取年度汇报2、 依据总经理年度目标管理计划书，对总经理考核12 月 30 日 各部门年度总结、月度总结、重点工作跟进情况、总经理年度目标管理计划书二、订单处理流程及关键控制节点工作标准订单处理流程订 单 处 理 流 程 流 程 编 号 ： 总 经 理 / 生 产 副 总持 有 部 门严 树 秀设 计生 产 副 总流 程 负 责 人 C DBA部 门流 程 名 称E节 点中 正 钢 管销 售 部 生
8、产 管 理 部 供 应 部 品 管 部 车 间 仓 库F G审 核 批 准21345接 收 订 单开 始76制 定 采 购 计 划编 制 生 产 计 划 、 物料 需 求 计 划物 料 入 库结 束组 织 订 单 评 审 实 施 采 购批 准 生 产 计 划制 定 质 量 控 制 计 划组 织 生 产成 品 检 验 / 2成 品 入 库产 品 交 付进 厂 检 验 / 2Z Z L C - 2 - S C - 0 1 - 2 0 0 9订单处理流程工作标准节 部门 / 岗位 工作责任 工 作 要 求 工作时限 相关文件 / 记录点B1 总经理、国内（国际）贸易部根据合同接受客户订单、预测备库量
9、 1、 执行合同（定单）管理流程；2、 业务人员在接受客户订单后，确认是否属于合同约定范围之内，确认无误后交内勤汇总；3、 内勤将客户订单汇总，在规定时间内，上报部长；4、 特殊订单或临时插单不必等待汇总，由内勤在接到后的第一时间上报部长；5、 根据常用规格和市场需求量,预测备货量，同时考虑最小批量要求，特殊规格 20 吨以上；6、 将以上总量汇总交总经理办公会讨论，确定下月生产计划；即时 销售合同、合同管理流程、营销管理制度、订单接收记录、生产计划管理制度B2 相关部门 组织、参与1、 执行合同管理流程；2、 国内（国际）贸易部长组织相关部门进行订单评审；3、 生产部负责评审交期、技术要求；
10、品管部负责评审质量保障能力；供应部负责评审原材料交期；合同之外的订单还应由财务部会同生产部进行成本评审；4、 明确交期5、 评审结果由总经理批准，必要时总经理参与评审。即时 合同管理流程、合同（订单）管理制度，技术文件、质量标准、质量检验规范、订单评审记录，新产品合同评审表C2 生产部 编制 1、计划制定细则见生产计划制定管理制度； 即时 生产计划制定管理制度D2、D3 供应部 编制、实施1、 依据物料需求计划，编制采购作业计划，明确原材料进厂的规格、数量、交期、质量、结算方式。2、 实施采购作业，确保交期和质量。即时 采购管理制度、采购台帐E2 品管部 检验 对需入库的物料按标准要求进行检验
11、，执行生产过程检验管理流程。即时 产品质量管理制度E4 品管部 制定 依据生产计划，制定质量控制计划，执行生产过程检验管理流程生产前 产品质量管理制度E5 车间/ 品管部 实施 执行生产过程检验管理流程、质量管理流程。1、车间：负责生产过程中的首件检验、过程检验；生产作业开始之前、质量管理制度、质量标准、质量检验规范、检2、品管部：21 负责产成品终检和入库产品的监督检验，对于特殊定单、特殊要求的产品予以重点关注；22 对不合格品予以判定和处置，及时反馈质量信息；23 提出质量改进和预防纠正措施，并监督运行。以及生产过程中验记录和报表、检验报告、纠正预防措施报告G2、G6仓储部 执行、管理对采
12、购物资和产成品、废品实施出入库作业 即时 仓储管理制度、物流管理制度、出入库单、台帐F4 车间/ 生产部 制定、执行1、 作业长依据作业流程卡，组织各班组生产，并保证产量、质量合格率、成材率、能耗率、安全等关键作业指标；2、 作业长和计划员在作业过程中，负责领导、协调、统计；3、 生产部长负责考核、奖惩等工作。4、 订单完成后，生产部统计员负责成品入库。 根据生产计划规定的时间生产管理制度、质量管理制度、成本管理制度、安全管理制度、各类生产统计报表工艺卡片、操作规程、检验规范、管坯锯床原始记录、生产调度日记、质量检测原始记录作业原始记录、入库计量单、生产综合记录等B2 贸易部 实施 根据订单的
13、要求组织发货并结算。执行合同管理流程 订单时间 营销管理制度、合同，发货记录三、生产成本管理流程及关键控制节点工作标准生产成本管理流程订 单 处 理 流 程 流 程 编 号 ： 董 事 长 / 总 经 理持 有 部 门设 计生 产 副 总流 程 负 责 人 C DBA部 门流 程 名 称E节 点中 正 钢 管生 产 副 总 经 理生 产 部 车 间 ( 生 产 部 统 计 员 ）仓 管 部财 务 部F审 核 批 准21345开 始6日 报 表存 档审 核 生 产 月 报 表 生 产 月 报 表辅 料 月 报 表月 实 际 生 产 成 本 报表年 度 成 本 预 算年 度 生 产 成 本 预 算
14、控 制 计 划制 造 成 本 报 表月 实 际 生 产 成 本 报表 及 分 析 报 告成 品 入 库 月 报 表当 月 成 本 控 制 计 划月 生 产 成 本 分 析 报告月 实 际 生 产 成 本 报表 及 分 析 报 告7月 实 际 生 产 成 本 报表 及 分 析 报 告Z Z L C - 2 - S C - 0 2 - 2 0 0 9生产成本管理流程工作标准节点 部门 / 岗位 工作责任 工 作 要 求 工作时限 相关文件 / 记录F1 财务部 制定 根据上年度成本情况，制定本年度成本预算，总经理审批。 元月上旬C1 生产部 编制 把年度成本目标分科目分解成月度控制目标，副总审批。
15、 元月中旬 年度成本预算C2 生产部 制定 1、 根据当月生产计划，制定成本控制目标。目标要落实到作业大班，分解成具体的生产指标。2、由生产副总审批，作业长签收。24 日前 月度成本计划D2 生产部统计员 统计、报表 统计当天各项生产指标，规格、产量、入库、次品、废品、天然气消耗、电耗等，报生产部计划员。每日 作业原始记录、入库计量单、生产综合记录C3 生产部计划员 统计、报表 1、 接收驻车间统计员的日报表，月底形成包括产量、过程次品、过程废品，电能、燃气、工具消耗等在内的月报表，并对当月生产情况进行综述、分析2、 生产副总每日查看日报表，出现重大异常时及时报总经理。月底 生产日报表、当月成本控制计划B3 生产副总 审核 了解、掌握、审查当月生产综合情况。 月底 生产月报表E4 仓管部工具库保管员统计、报表 1、 每天记录车间各班领用的生产工具、辅料，并传至财务部；2、 月底汇总每班消耗，形成月报表直接报财务部；同时报生产部，做为制定辅料需求计划的参照。3、 严格按照信息化管理要求进行出入库操作。当日、月底车间生产辅料月报表F4 财务部 统计 依据报表、拆旧等计算当月制造成本 月底 制造成本统计表E5 仓管部管帐员 统计 统计每天成品入库量严格按照信息化管理要求进
