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1、企划部-流程指标一览表 企划部绩效指标 指标/目标定义 备注 权重 标的 数据源/考核方 01 调研计划完成率 实际调研进度 （完成的计划天数）/计划调研进度（计划总天数） 评价调研计划的完成情况（满足质量要求前提下） 本部门统计表02 调研目标达成率 达成的调研目标数/计划达成的调研目标数 评价调研目标的达成情况 本部门统计表03 调研信息利用率 采用的调研信息数/实际调研信息数 评价调研结果的有效性 本部门统计表04 项目策划有效性 项目质量、成本、进度等 评价项目策划工作的质量 评价工具表促销期实际客访量/促销期计划客访量 评价策划促销活动的效果 营销部统计表促销期实际 A级意向客户数/
2、促销期计划 A级意向客户数 评价策划促销活动的效果 营销部统计表促销期实际签定合同数/促销期计划签定合同数 评价策划促销活动的效果 营销部统计表05 促销目标达成率促销期实际销售额/促销期计划销售额 评价策划促销活动的效果 财务部统计表06 供方评价率 经评价合格的供方数/本年度发生交易的供方数 评价对交易供方的资质管理 成本控制部统计表企划部部门计划完成情况 保证部门计划制定的严肃性，执行的高效、有序 计划是否按时完成，计划执行的效果各部门（经理）营销计划的质量 确保公司营销计划的严肃性、客观性、具备可操作性 公司营销计划制定的及时性、可操作性；计划的实际效果与预期效果的对比企划部（经理）研
3、究报告的数量、质量 充分发挥企划部的项目研究职能，定期或不定期对公司房地产业务进行专题研究 每年项目研究或专题研究报告的数量、质量企划部（经理）部门费用控制情况 控制部门费用合理支出 部门实际费用与预算费用的偏差各部门（经理）计划完成情况 保证岗位计划目标与部门计划目标相一致 计划是否按时完成，计划执行效果开发部、企划部等信息数据库的更新 保证项目研究所需要的信息更加全面、准确 数据库信息收集的全面性、及时性、准确性、动态变化性；企划部、开发部房地产行业发展/调研研究报告的质量 要求每年度对房地产行业作一定数量的高质量专题研究土地市场研究报告、项目可行性研究报告、房地产市场需求研究报告的数量；
4、相关研究报告的被高层领导采纳的数量或对高层领导决策的支持程度企划部、开发部综合统计资料的利用 确保公司综合统计资料收集的及时性和利用的合理性 统计资料分析的及时性、合理性、全面性；统计分析报告的数量、质量产品宣传策划及形象宣传效果评价 树立产品品牌优势，提高产品知名度 策划方案报告质量和宣传效果提供市场信息及调研报告的及时性与有效性 促进公司的信息通畅，为领导和各相关部门决策提供依据 提供的市场调研报告数量和被采用的数量策划方案的及时性 保证积极响应分公司的宣传需求 是否及时组织提出策划方案，并且按照计划按时实施开发部部门计划完成情况 保证部门计划制定的严肃性，执行的高效、有序性 计划是否按时
5、完成，计划执行的效果项目设计思想的完美性保证项目规划设计完全体现公司对项目的总体定位以及项目设计方案的创新性、前瞻性项目设计思想的实现程度；项目规划设计方案的创新水平项目设计方案的可行性 项目设计方案的经济价值、技术水平、并能满足市场需求 项目的客户定位与市场需求定位是否一致项目设计质量 保证项目设计一次性完成设计任务 项目设计是否出现重大技术问题；项目设计更改、变更的次数；施工图交接相关资料和手续的完整性项目设计完成的及时性 保证项目设计在确定的时间内，实现设计思想，完成总体项目设计方案 项目委托设计实际完成时间与计划完成时间的绝对量对比相关证件或手续完成情况 为了保证项目设计的顺利进行，在
6、规定的时间内办理好相关证件或手续是否在规定的时间内办理好相关手续（申报规划设计要点、申报规划设计条件等） ；是否及时办理工程建设规划许可证；办理证件/手续的实际完成时间与与计划完成时间绝对量对比部门费用控制情况 保证部门费用按计划预算进行控制 部门实际费用与计划预算费用的偏差相关证件或手续完成情况 为了保证项目设计的顺利进行，在规定的时间内办理好相关证件或手续是否在规定的时间内办理好相关手续（申报规划设计要点、申报规划设计条件等） ；是否及时办理工程建设规划许可证；办理证件/手续的实际完成时间与与计划完成时间绝对量对比相关证件或手续完成情况 为了保证项目设计的顺利进行，在规定的时间内办理好相关
7、证件或手续 办理证件/手续的数量、时间与相应计划的偏差值编制施工组织总设计方案的质量确保施工组织总设计方案满足项目组织总设计方案的技术要求，同时达到工程建设施工要求编制施工组织总设计方案的及时性、结构的合理性、内容的全面性相关证件或手续完成情况 为了保证项目设计的顺利进行，在规定的时间内办理好相关证件或手续 办理证件/手续的数量、时间与相应计划的偏差值立项/可研批复手续办理及时性 保证及时手续办理 是否能够协调相关方面及时从市建委、计委手中拿到立项、可研批复文件土地委托评估、测绘情况 保证及时、低成本的委托土地评估、测绘 委托评估的及时性，费用支出情况土地出让手续办理情况 及时办理土地出让，保
8、证项目计划的时间要求 是否及时获得房管局批准，土地出让合同条款签订是否合理土地使用证、销售许可证等办理情况 及时获得相关合法证件 是否能够根据承诺计划完成证件办理小区配套手续办理情况 保证及时办理小区配套手续 是否及时和相关单位签订配套协议，办理配套移交手续工程部-流程指标一览表 工程部绩效指标 指标/目标定义 备注 考核权重 标的 数据源/考核方 01 项目施工计划完成率 实际施工进度（完成的计划天数或完成的分目标数）/计划施工进度（计划总天数或计划的分目标数）评价施工项目计划完成情况（满足质量要求前提下）本部门统计表02 按时交房率 实际按时交房（套）数/合同规定应交房（套）数 评价总工程
9、进度情况 本部门统计表03 供方评价率 经评价合格的供方数/本年度发生交易的供方数 评价对交易供方资质管理 成本控制部统计表04 施工分项工程核验率 实际核验的分项工程数/规定核验的分项工程数 评价核验工作执行情况 本部门统计表05 竣工一次交验合格率 一次验收合格项目数/公司组织竣工验收项目数 评价施工项目质量 本部门统计表综合统计完成情况 确保分公司综合统计资料上报的及时性、全面性、真实性 分公司季度/年度综合统计数据上报的的及时性、全面性、真实性生产计划完成情况 保证分公司生产计划目标与开发公司计划目标相一致 计划是否按时完成，计划执行效果工程建设监控质量 确保工程建设过程控制质量 现场
10、技术解决方案的次数；巡视监理单位、施工单位的频次；预防工程建设出现不良事故的次数工程质量 确保工程建设质量符合项目设计技术要求 工程建设过程质量验收合格率；工程最终交接质量验收合格率工程交用时间 保证分公司按时完成开发公司下达的年度工程建设任务 工程交用时间；年度工程建设任务完成率工程建设质量 保证工程建设质量达到设计要求 对施工单位工程建设质量监督的及时性；对监理单位工作监控的频次；工程验收的合格率现场技术服务 保证工程建设顺利、有序的进行 现场技术服务的及时性，重大技术问题上报、处理的时间；现场技术方案处理的合理性，技术处理效果，技术服务的次数工程部统计工程部综合计划的质量 保证工程部综合
11、计划制定的严肃性、客观性、操作性 工程部综合计划制定的全面性、及时性、可操作性；计划实施的实际效果与预期效果的对比 工程部综合统计的质量 保证工程部综合统计的权威性 统计数据的全面性、及时性、准确性综合统计资料的利用 确保工程部综合统计资料收集的及时性和利用的合理、有效性 统计资料分析的及时性、合理性、全面性；统计分析报告的数量、质量项目管理部-流程指标一览表 项目管理部绩效指标 指标/目标定义 备注 考核权重 标的 数据源/考核方 01 项目设计计划完成率实际设计进度（完成的计划天数或完成的分目标数）/计划设计进度（计划总天数或计划的分目标数）评价项目设计工作的完成情况 本部门统计表02 项
12、目阶段设计评审完成率 完成的评审项目数/规定的评审项目数 评价项目阶段设计评审工作的完成情况 本部门统计表03 设计评审一次通过率 完成的评审项目数/规定的评审项目数 评价项目设计的质量 本部门统计表完整的图纸张数/抽查的图纸张数 直属领导/考核部门04 图纸资料完整性 1- 使用发现遗缺图纸张数/预计总使用图纸张数 评价的图纸资料完整性 图纸使用部门统计1- 实际延迟发放次数/延迟发放最高限次1-实际延迟发放张数/发放总张数或延迟发放最高限制张数05 图纸发放及时性1-实际延迟发放 张日数/延迟发放最高限制张日数或总张日数评价图纸资料发放及时性图纸发放记录（接受图纸部门注明延迟时间）实际延迟
13、处理设计变更数/设计变更总数 评价设计变更处理及时性06 设计变更处理时限 实际延迟处理设计变更 变更处日数 /设计变更延迟处理限制 变更处日数 设计变更记录07 供方评价率 经评价合格的供方数/本年度发生交易的供方数 评价对交易供方资质管理 成本控制部统计表08 改善提案提出数 按要求提出的改善提案数 评价改进、创新能力 提案归口管理部门09 技术创新数 经评审通过的技术创新数 评价技术创新能力 评审会议统计项目管理部计划完成情况 保证岗位计划目标与部门计划目标相一致 计划是否按时完成，计划执行效果技术审核质量 保证规划设计图纸的严谨性、准确性 与设计院进行技术沟通的次数、技术修改的情况；施
14、工图技术交底的成功率技术审核的及时性 为保证项目委托设计的质量和技术交接的计划性，技术审核应在规定的时间内完成技术审核任务 技术审核实际完成时间与计划完成时间的偏差技术审核工作量 为保证技术审核的质量，应投入的总体工作量 完成技术审核所花费的作业时间技术标准的贯彻效果 为了提高部门的技术水平和作业质量，定期或不定期对相关人员进行技术培训 技术标准的发放次数；相关人员的培训次数；标准的贯标效果技术服务/支持程度 为保证公司施工组织总设计方案的良好运行，对相关部门提供的技术支持程度 技术服务信息的反馈速度；提出技术处理方案的合理性；技术处理效果项目委托设计完成情况 确保项目委托设计在预计的时间内完
15、成 项目委托设计实际完成时间与计划完成时间的绝对量对比项目设计质量 保证项目设计一次性完成设计任务 项目设计是否出现重大技术问题；项目设计更改、变更的次数；施工图交接相关资料和手续的完整性技术服务/支持程度 为保证公司施工组织总设计方案的良好运行，对相关部门提供的技术支持程度 技术服务信息的反馈速度；提出技术处理方案的合理性；技术处理效果部门计划及执行情况 保证部门内部工作有序开展 部门计划制定的是否合理，计划是否按时执行，计划执行效果工程建设法令、法规、规范等落实情况 确保监督落实国家的制度文件 是否有效监督分公司、总工办等部门落实国家的政策制度文件工程技术管理规范制定、落实情况 确保技术规
16、范体系完整、真正落实 是否制定了完整的技术规范体系，是否监督技术规范落实，对于不合规范的情况是否提出纠正和向上级汇报对工程部技术支持的程度 为工程部提供科学、合理的解决方案，确保工程建设质量 对工程部技术支持的及时性；提出解决方案的可行性技术审核的质量 保证技术审核的质量，避免技术上风险 技术审核的及时性；技术要求实现的可行性审查；工程建设中出现技术差错、遗漏率部门费用控制 保证部门费用的有效控制 部门实际费用与预算费用偏差值计划及执行情况 保证工作有序开展 个人计划的制定是否合理，计划是否按时执行，计划执行效果技术审核的质量 保证技术审核的质量，避免技术上风险 技术审核的及时性；技术要求实现的可行性审查；工程建设中出现技术差错、遗漏率技术审核的及时性 保证在规定的时间内完成技术审核任务 技术审核计划时间与实际完成时间的偏差对分公司技术支持情况 确保完成对分公司的具体技术支持 对分公司技术支持是否及时、有效；重大技术的解决方案是否科学、合理编制施工组织总设计方案
