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1、- 1 -内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司乌海分公司海南收费所廉政风险防控手册（试行）- 2 -一、行政主要职责一览表单 位：乌海分公司海南收费所姓 名：林建彬岗 位：所长 党支部书记岗位职责：负责海南收费所全面工作，协调各领导之间的工作，负责上行文件、文书的签发以及上级交办的其他工作。1、在各级部门的正确领导和有效监督下，把握全所工作重心，对各项工作实施全面、有效的领导。2、负责海南收费所资源规划测绘、保护利用、储备交易、执法监察等全面工作。3、关心职工生活，讲究工作方式，把海南所建成一个团结高效、生机勃勃、依法行政、文明服务的战斗集体。4、模范带头执行各项法律、法规和本所各项规章制度，
2、抓好干部职工队伍的思想、组织、作风、廉政建设。5、创新工作思路、工作策略、工作方式，从多方面、多层次、多角度拓展海南收费所事业的发展空间，探索新形势下收费事业的新路子。6、坚持民主集中制原则，不搞行政命令，不断增强领导班子的凝聚力和战斗力。7、保证本所工作有创新、有成效、无重大失误，严格把关，杜绝违法行为。8、积极做好本所职责范围和上级领导交办的各项工作任务。- 3 -单 位：乌海分公司海南收费所姓 名：李文光岗 位：党支部成员、副所长岗位职责：1、负责做好所分管业务各项指标和任务的全面完成情况。2、负责各项制度在分管股室的全面落实。3、负责全所的行政工作和后勤保障工作，突出抓好各项工作制度的
3、建立、完善、落实、考核工作。4、认真完成所长安排的其他工作。- 4 -单 位：乌海分公司海南收费所姓 名：刘海军岗 位：副所长岗位职责：协助所长并负责做好所党务、政务、财务和固定财产资源管理等工作：1、负责固定资产资源的规划、管理、利用与储备工作。2、负责环境保护、灾害防治工作。3、负责所内党务工作，突出抓好党的思想建设、组织建设、作风建设。4、负责员工岗上文明服务工作。5、负责完成分管业务各项指标和任务。6、负责落实各项规章制度。7、完成所长安排的其他工作。- 5 -单 位：乌海分公司海南收费所姓 名：贾春兰岗 位：党支部成员、副所长岗位职责：协助所长并负责做好执法监察、文明服务等工作：1、
4、负责海南所的信访工作，认真接待上访群众，对群众反映问题认真调查处理，做到件件有答复、事事有回音。2、利用“3.19” 、 “6.25”、 “8.29”等法律法规宣传日，加大法律法规宣传教育力度。3、负责机关工、青、妇、计生工作，促进机关工、青、妇、计生工作正常有效开展。4、负责员工岗上文明服务工作。5、负责做好所分管业务各项指标和任务的全面完成情况。6、负责各项制度在分管股室的全面落实。7、认真完成所长安排的其他工作。- 6 -单 位：乌海分公司海南收费所姓 名：史海成岗 位：事务员岗位职责：协助所长并负责做好纪检监察和党风廉政等工作：1、负责海南收费所系统的纪检监察工作，做好本所党风廉政建设
5、和反腐败工作。2、负责海南收费所正规化建设。3、负责做好所分管业务各项指标和任务的全面完成情况。4、负责各项制度在分管股室所的全面落实。5、认真完成所长安排的其他工作。- 7 -单 位：乌海分公司海南收费所姓 名：谭珊珊岗 位：党支部成员、办公室主任岗位职责：完成领导交办的日常工作的登记、文件的收发、信息的整理、公务接待等其他工作。1、组织协调日常工作；2、负责海南收费所法律法规的宣传教育、业务培训的组织工作；3、负责档案、保密、保卫、卫生、资产管理、车辆管理、后勤管理工作；4、负责人员签到、人事管理工作；5、负责上级来人的接待和服务工作；6、对公文严格把关，确保正确性和准确性；7、承办所内各
6、种材料的打印、复印，微机维护与管理工作；8、做好所内信息化建设工作；9、承办领导交办的其它工作任务。- 8 -单 位：乌海分公司海南收费所姓 名：范道英岗 位：会 计岗位职责：负责财务管理工作。1、贯彻执行国家法律、法规及财务制度，负责管理全所财务工作，建立健全财务管理制度； 2、监督、检查、指导所内的财务工作，做好票管员的业务指导和培训工作；3、负责所里经费预算编报、执行和决算，及时向领导汇报单位财务收支情况，协助领导做好财务管理决策；4、负责所内收益各项规费的征收入库管理工作，做到应收尽收，及时足额入库，5、对各项规费征缴和经费支出的合理性负责；6、承办领导交办的其他事宜。- 9 -小组其
7、他成员：姓 名：王芳、胡凤、樊海霞、王伟、乔彬、胡月、孟慧、万红霞、薛静岗 位：各班班长、监控队长、票管员岗位职责：负责各个班组、中队、票管的日常管理工作。1、宣传、贯彻、执行所里相关法律法规、方针政策；2、对本班、中队、票管人员进行动态巡查，对违规行为及时发现、及时制止、及时查处、及时报告，配合本所做好违规、违法案件的调查核实、取证和处理工作；3、做好本班、中队工作，及时调处和化解矛盾，发现重大上访苗头，及时报告；4、负责落实分公司各项规章制度和操作规程，监督本班、中队人员执行情况，发现问题及时纠正；5、协助做好本班、中队、票管当班期间的工作、费额的收缴管理工作、岗上优质文明服务等工作；6、
8、承办领导交办的其他事宜。- 10 -11二、岗位框架图单位：内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司乌海分公司海南收费所所长、党支部书记副所长副所长 副所长办公室党务团务财务室票管室财务结款室监控室监控中队收费班组12内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司乌海分公司海南收费所廉政风险防控手册（试行）一、办公室13一、行政主要职责一览表部 门：办公室职 责：（一）坚决贯彻执行分公司的各项工作部署，完成各项工作目标任务。（二）及时办理各类行政文件和上报各类工作信息，保障政令畅通；按要求参加行政会议，并做好会议精神的传达落实；积极参加公司各类活动，有计划，有方案，有总结。（三）严格落实固定资产管理制度和规
9、定，保证资产完好，提高资产的完整程度和使用效益。（四）健全完善各项事务性工作和后勤管理制度，实行各项经费支出项目痕迹化账册，并严格按制度进行管理。（五）严格按照公文处理工作条例办理各类公文，行文及时迅速，办文规范准确。（六）严格按照文件档案管理制度对文件档案进行收集、分类、整理、立卷、归档；各类活动档案材料完整齐全，分类整理。（七）制定行政值班制度，做好值班期间的特情处理与安全巡视，做好值班记录。（八）建立卫生管理长效机制，创建文明、整洁、舒适的工作和生活环境；把庭院绿化、美化作为一项重要工程，逐年改观。14二、行政权力和重要业务事项目录部门：办公室序号 事项名称 主要内容 责任岗位1 印章管
10、理 按领导审批意见，办理用印事宜。 政务员2 收文流转文件、信函、文电的收发、登记、传阅、保管；催办上级文件要求事项、领导批办意见的落实。政务员3 发文流转 文件、资料的打印；遵守纪律和保密制度，不得泄露未发文件内容。 政务员4 文件传阅 及时将上级文件内容和文件精神传达到所领导和职工手中，提高工作效率。 政务员5 档案管理 做好各类文件档案的收集、立卷、保管等工作，维护文件档案的完整和安全。 政务员6 资产管理严格执行固定资产管理制度 ，建立固定资产台账；定期盘点，建立固定资产照片档案台账，做好资产交接、调拨手续。事务员7 后勤管理 做好员工餐厅环境卫生、物资采购、每天饮食营养搭配、食品卫生
11、安全监督。 事务员8 安全管理做好各岗位人员安全培训；定期组织应急预案演练；做好自查自纠和隐患排查工作，建立隐患台账，加强痕迹化管理。 政务员9 职工培训做好职工教育培训、党员干部培训、运营岗位培训、特殊岗位人员培训等各类培训。政务员10 环境卫生管理 保持内务整洁及个人卫生；加强庭院绿化、美化基础建设。 事务员15三、廉政风险防控一览表部门：办公室权力事项 关键环节 所涉人员 廉政风险表现形式 风险等级 防控措施 相关制度名称批准 所领导 1、不按规定把关。 三审核 办公室主任 2、不按规定审核。 三受理 印章保管人 3、不按规定受理。 三盖章 印章保管人 4、未经批准，擅自用印。 三1、印
12、章管理携带使用 印章使用人 5、丢失、外借，对单位造成损失。 三1、严格执行责任追究制度。2、严格执行印章使用管理制度。3、强化用印监督。1、 印章使用管理制度收文 政务员 6、泄露公司秘密。 三2、收文流转 填写收文登记本 政务员 7、拖延办理时间。 三强化收文管理，落实收文流转程序。2、 保密工作制度拟稿 拟稿人 8、擅自添加或删除有关内容；泄露未发文件内容。 三审核 办公室主任 9、授意拟稿人自行添加、删除有关内容；泄露文件涉密内容。 三签发 所领导 10、不按规定把关。 三校对 拟稿人 11、文稿发表前，擅自对外提供文件信息。 三3、发文流转投送 政务员 12、投送不及时，投放文件丢失
13、。 三强化发文管理，落实发文流转程序。3、 公文处理规定及行文程序保密工作制度接收登记 政务员 13、登记不及时。 三签批 办公室主任 14、拖延签批时间，报送不及时。 三领导阅示 所领导 15、不按规定把关。 三4、文件传阅传阅各科室、副所长班长、监控中队长、所涉16、对文件具体内容不了解，将传阅的文件擅自传给其他人部门或个人，将文件原件、附件丢失。三强化文件传阅管理，落实文件传阅程序。 4、 文件传阅制度16职工存档 政务员 17、存档不及时，不完整。 三权力事项 关键环节 所涉人员 廉政风险表现形式 风险等级 防控措施 相关制度名称收集 18、收集不完整，不规范。 三整理 19、整理过程
14、中丢失文件、档案内容。 三分类 20、分类不明显，内容混乱。 三利用 21、不能及时提供所需档案和文件。 三5、档案管理归档政务员22、归档内容不完善，统计不全面。 三1、加强各项制度的学习，强化自身素质，不断提高业务技能。2、学习保密法，严格保密制度。5、 档案管理制度保密工作制度采购 23、不在规定地点购买资产，经办人捞好处。 三建账 24、账目不清晰，登记不及时。 三使用 25、不按使用说明书操作，使用不规范。 三维护 26、维护、保养不及时，降低资产使用率。 三调拨 27、调拨、移交不按规定程序办理，移交卡片、清单存档不规范。 三6、资产管理盘点事务员28、盘点不细致，不能反映真实使用
15、情况。 三1、规范完善资产管理制度，并责任到人。2、定期及时清查资产，确保资产及账目的有效性。6、 固定资产管理制度供货商选择 29、供货商不符合供货资格审查。 三食堂物资采购 30、采购蔬菜、食品不过关；经办人捞好处。 三7、后勤管理登记事务员31、不入台账，私分物资，从中捞好处。 三1、严格把好采购关，不得购买“三无”产品。2、加强廉政基础知识教育。7、 食堂管理制度17审核 分管领导 32、不按规定审核，授意采购地点。 三权力事项 关键环节 所涉人员 廉政风险表现形式 风险等级 防控措施 相关制度名称自查 安全检查小组 33、隐患排查走过场，不能及时发现问题。上报 办公室主任 34、存在
16、问题上报不及时，不准确。登记 政务员 35、对隐患的整改措施、落实情况登记不完善，不全面。 三整改 责任人 36、整改不及时，所需资金不符。 三存档 政务员 37、隐患照片档案不符合要求，不配套。 三8、安全管理整改报告 办公室主任 38、对检查出的问题不能及时整改，或整改后没有上报公司。 三1、加强自查自纠及隐患排查工作。2、严格按照总分司闭环式管理模式做好安全隐患整改工作。3、做好照片档案，加强痕迹化管理。8、 安全生产费用管理制度制定计划 政务员 39、培训计划不符合上级要求，培训内容安排不具体。 三培训过程 负责人 40、人员不齐，组织不够严谨，职工对培训内容印象不深刻。 三9、职工培训小结、总结 政务员 41、总结上报不
