STL01-4.2.2质量手册

《STL01-4.2.2质量手册》由会员分享，可在线阅读，更多相关《STL01-4.2.2质量手册（38页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、编号 STL014.2.2长春帅特龙汽车零部件有限公司版本/修订状态 A/0质量手册 页数 第 1 页 共 46 页质量手册文件名称：质量手册文件编号：STL01-4.2.2版本/状态：A/0编 制：审 核：批 准：持 有 人：发 放 号：受控状态：2014 年 1 月 1 日发布 2014 年 1 月 1 日实施编号 STL014.2.2长春帅特龙汽车零部件有限公司版本/修订状态 A/0质量手册 页数 第 2 页 共 46 页0.1 目录序号 章节号 文件内容 页码 不适用条款0 首页 质量手册（封面） 11 01 目录 22 02 批准 33 03 说明 34 04 修改记录 45 05

2、公司概况 56 06 手册 67 1 范围 68 2 质量方针和目标 69 3 组织机构与职责 610 4 质量管理体系 1011 5 管理职责 1412 6 资源管理 1613 7 产品实现 18 7.3.2.1、7.3.3.114 8 测量分析和改进 2915 附录 A 质量管理体系文件清单一览表 3516 附录 B 质量管理体系过程分配表 3617 附录 C 质量目标、过程绩效指标考核一览表 3718 附录 E 质量管理体系过程方法风险分析一览表 3819 附录 E 质量管理体系过程乌龟图 44注 1：质量手册 7.3.2.1、7.3.3.1 条款本公司不适用，但手册仍将其列出，是为了保

3、持与 ISO/TS16949：2009 标准要求的一致性、完整性，不适用的原因已在相应条款中作出详细说明。注 2：质量手册第 4-8 章条款标题部分，宋体字代表 ISO9001:2009 内容，楷体字代表 ISO/TS16949：2009 汽车行业特别要求。注 3：为了区分程序文件、作业文件，对每章结尾引用的作业文件一律为楷体字。编号 STL014.2.2长春帅特龙汽车零部件有限公司版本/修订状态 A/0质量手册 页数 第 3 页 共 46 页0.2 批准0.2.1 质量手册一经总经理批准立即生效，公司全体员工必须不折不扣执行本手册各项规定。0.2.2 手册的管理由质保部负责手册的解释权归管理

4、者代表；手册的原件由质保部保管；手册的复印件分“受控”和 “非受控”两种形式发放。“受控”为公司内部各职能部门使用的有效版本。当质量手册更改时必须对其进行相应的换版、换页或局部更改。“非受控”的手册经管理者代表批准可发给有关单位参阅。手册执行版本：A/0手册初次制定日期：2014 年 1 月 1 日手册初次审核日期：2014 年 1 月 1 日现行版本发布日期：2014 年 1 月 1 日管理者代表任命令：为确保本公司的质量管理体系所需过程得到建立、实施和持续有效的运行。特授权为马希尔管理者代表。特授予以下职责： 负责建立和实施公司的质量管理体系； 向总经理报告质量管理体系的绩效、改进和需求；

5、 通过各种手段，使全体员工意识到“识别和确定顾客要求，提供合格的产品以满足顾客的要求”，“改进产品质量以增强顾客满意”的重要性； 负责就质量管理体系有关事宜与外部方进行联络。顾客代表任命令：为确保公司在实施质量管理体系过程中，顾客的要求及时得到识别、关注、确定和予以满足，特任命付佳为公司顾客代表，在公司内代表顾客的要求，以顾客角度审视公司的质量管理活动。特授予以下职责、权限： 负责与顾客沟通，确保顾客的要求在公司内得到体现； 参与特殊特性的选择； 参与质量目标的制定，和相关人员的培训； 参与纠正和预防措施的制定； 参与制造过程的设计和开发。长春帅特龙汽车零部件有限公司总经理：刘晓红2014 年

6、 1 月 1 日编号 STL014.2.2长春帅特龙汽车零部件有限公司版本/修订状态 A/0质量手册 页数 第 4 页 共 46 页0.3 说明0.3.1 总则质量手册为保证本公司有效地开展质量管理工作提供了统一标准的行为准则，它是质量管理体系运行的纲领性文件。质量手册规定的质量方针和目标是借助于质量管理体系的实施来实现的。本手册通过对八项质量管理原则的运用，并着重采取“错误预防”的方法，从而提高公司效率和效益。公司使用过程方法，按照标准 4.1 总要求，识别公司所需的过程。特别是顾客导向过程（COP） 、主要的支持过程（SP）和管理过程（MP） ，并使用章鱼图对 COP 进行了描述，用乌龟图

7、对 COP、SP、MP 进行了分析。在分析中规定了过程的输入和输出以及所需的资源和信息、设置/安排、使用的方法以及绩效和目标。0.3.2 质量手册的编写、修改、补充和发放本手册遵从 ISO/TS16949：2009 的原则进行编写，对汽车业的零件应遵循本手册的全部要求。非汽车零件则至少应满足 TS16949 标准中 ISO9001 的要求。质量手册的编写与修改或补充由质保部负责进行。无论是修改还是补充均按文件控制的要求进行，修改补充要有记录，重大的修改和补充需经总经理批准。质量手册的发放分“受控”和“非受控”两种，其发放范围及对象由质保部规定，管理者代表审批，发放要有记录。质量手册的评审和修改

8、每年至少进行一次，按管理评审实施。当手册持有人调离本公司或本岗位时，应将其持有的手册移交给接任人。0.3.3 引用标准ISO9000：2005质量管理体系基础和术语 ；ISO/TS16949:2009质量管理体系汽车生产件及相关维修零件组织应用 ISO9001：2008 的特殊要求 。ISO/TS16949：2009 实施指南ISO/TS16949：2013 认证导则（第四版）GB/T19004：2011 追求组织的持续成功 质量管理方法VDA6.3：2010 过程审核VDA6.5：2008 产品审核APQP：2008先期产品质量策划 (第 2 版)FMEA：2008潜在失效模式及后果分析(第

9、 4 版)PPAP：2006生产件批准( 第 4 版)MSA：2010测量系统分析(第 4 版)SPC：2005统计过程控制(第 2 版)0.3.4 术语和定义本手册采用 ISO9000：2005 和 ISO/TS16949：2009 汽车工业的术语和定义，并增补以下的术语和定义：GRR量具重复性和再现性Cpk稳定过程能力指数ISO国际标准化组织GB中华人民共和国国家标准QMS质量管理体系的英文缩写PDCA策划、实施、检查、改进0.4 修改记录更改通知单号 修改内容 修改页码 修改人日期 修改状态编号 STL014.2.2长春帅特龙汽车零部件有限公司版本/修订状态 A/0质量手册 页数 第 5

10、 页 共 46 页0.5 公司概况长春帅特龙汽车零部件有限公司，于 2010 年 3 月成立，公司坐落于风景优美的长春市高新产业开发区，占地面积 10000 平方米，建筑面积 9010.87 平方米，现有员工 30 人，其他管理人员 8 人，现场操作人员 22 人。公司主要生产汽车用内饰塑料件，主要产品有顶棚拉手、扬声器罩盖、烟灰盒、排风口、门内开手柄等。公司主要生产设备有 40 余台，其他注塑机 9 台，粉碎机 1 台，上料机 7 台，模温机 9 台，烘干机 6 台。公司主要检测设备有专用检具 4 个等。公司年生产能力约 500 万件，实际年产量约 300 万件，产值约 1000 万元。公司

11、主要直接配套顾客为宁波帅特龙集团有限公司，终端顾客一汽大众、一汽轿车、一汽解放。公司主要供方有：上海普利特复合材料股份有限公司、黑龙江鑫达企业集团有限公司、上海晋升塑胶制品有限公司等。公司本着“质量第一，客户至上，相辅相成，共创繁荣”的经营理念，以一流品质，打造精工品牌，品质铸就辉煌，诚信共赢天下！公司名称：长春帅特龙汽车零部件有限公司生产地址：长春市高新区卓越东街 388 号联 系 人：刘晓红电 话：0431-89862888手 机：13904331738传 真：0431-89851730邮 箱：stl_L邮 编：130103顾客名称：宁波帅特龙集团有限公司顾客地址：宁波市鄞州区洞桥镇元贞桥

12、联 系 人：沙水能电 话：0574-89201650编号 STL014.2.2长春帅特龙汽车零部件有限公司版本/修订状态 A/0质量手册 页数 第 6 页 共 46 页0.6 手册0.6.1 内容本手册依据 ISO/TS16949：2009质量管理体系汽车生产件及相关维修零件组织应用 ISO9001：2008 的特殊要求、顾客要求与本公司实际相结合编制而成，它规定了本公司的质量管理体系，内容包括：a)公司质量管理体系及范围；b)本手册既覆盖公司确定的产品范围 ISO/TS16949：2009 标准要求，又确立了公司质量管理体系框架；本手册在描述有关质量管理体系条款时皆引用形成文件的程序。从质量

13、管理体系、管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进五个方面结合本公司实际情况进行了描述，成为公司纲领性文件。c)公司质量管理体系过程之间的相互作用的表述。该表述依次为：本公司在描述质量管理体系时，以 ISO/TS16949：2009 标准中的过程为基础的质量管理体系模式，该模式充分展示了以质量管理体系为对象的 PDCA 循环关系，且在具体章节的安排上，除考虑到第二章内容的重要性与特殊性，因而尽管其内容展开于第五章，仍将其单独列出外，其余章节包括序号的安排，都与标准保持一致。 质 量 管 理 体 系 具 体 过 程 、 过 程 之 间 的 联 系 和 相 互 作 用 ， 已 充 分 体 现

14、于 质 量 手 册4.1 章 节 中 的 章 鱼 图 和 各 章 节 中 的 过程 乌 龟 图 以 及 程 序 文 件 中 的 流 程 图 ， 相 关 联 的 文 件 ， 皆 在 程 序 文 件 的“相 关 文 件 ”中 列 出 。d)本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立与实施质量管理体系的纲领性文件和行为准则，现已经总经理正式批准颁布，自批准日期起正式实施，公司全体员工必须遵照执行。0.6.2 手册的管理手册为受控文件，即可以对内，也可以对外，但对外发放须经管理者代表批准方可。在手册使用期间，各主管人员如有修改建议，可将意见报质保部。根据需要组织对手册的适宜性、充分性与有效性

15、进行评审，必要时可予以修订。此外，每年，一般定为 12 月末或下一年初，组织有关部门负责人对手册进行周期评审，根据评审结果，对手册予以修订，同时将评审结果提交管理评审。手册由质保部负责编号，确定发放名单、数量，建立分发手续和签收记录。手册持有者要妥善保管，不应外借、遗失和擅自修改，调离本公司人员必须将手册交回。当发现以下情况之一时，手册需要重新换版。a）环境、机构及质量管理体系发生变化。b)手册依据的标准、法规换版时。手册更改、换版应办理审定批准手续，保存更改记录。1 范围1.1 总则1.1.1 手册规定的质量管理体系旨在保证本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品，通过体系的有

16、效应用、持续改进的过程以及保证符合顾客与适用于产品的法律法规要求，旨在增强顾客满意，提高市场竞争力。1.1.2 质量手册适用于公司产品为：汽车用内饰塑料件（顶棚拉手、扬声器罩盖、烟灰盒、排风口、门内开手柄等）的制造。1.1.3 覆盖地点：长春市高新区卓越东街 388 号1.1.4 覆盖的部门：公司所有部门1.2 应用质量手册是质量管理的指导性文件，其要求和规定适用于公司各主管人员及全体成员，对外证实满足顾客要求的能力。公司生产均按顾客图纸进行。无权对现有产品规范进行更改，故不负有产品设计和开发责任，在质量管理体系策划中，标准中 7.3.2.1、7.3.3.1 条款不适用予以删减。2 质量方针和目标2.1 质量方针2.1.1 质量方针的内容管理求严、工作求细、产品求精、业绩求优2.1.2 质量方针的展开说明管理求严 通过