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1、- 1 -程序文件批准页遵照我国有关法律、法规和检测和校准实验室能力的通用要求的规定，根据国家、内蒙古自治区质量技术监督局、内蒙古自治区安全生产监督管理局对本公司管理和业务工作的要求，为确保检测数据及评价报告的质量，履行为全面质量管理及有关科学研究等提供准确、可靠的社会公证基础数据的职能任务，我公司结合实际工作情况，在修订了质量手册(第二版)的基础上，制定了程序文件(第三版)。程序文件是质量手册的支持性文件。为本公司的质量体系起到规范性的作用。它是指导本公司全体人员工作的纲领性文件、法规性和重要依据。程序文件现已批准，并予以发布，自 2014 年 3 月 15 日起实施。望本公司全体职工认真学
2、习理解，坚决贯彻执行，确保质量管理体系有效运行，以实现本公司质量目标。总经理： 2014 年 3 月 15 日通辽弘扬职业安全技术咨询有限公司程序文件 文件编号：HY/CX-001-2014第 1 页 共 1 页第 3 版 第 0 次修订批 准 页颁布日期：2014 年 3 月 15 日- 2 -程序文件批准页1目录2修订页4第一部分 管理性程序第一章 公正行为控制程序 6第二章 保密和保护所有权程序 8第三章 文件控制程序10第四章 分包控制程序14第五章 服务与供应商的采购程序15第六章 合同评审程序18第七章 申诉（投诉）处理程序20第八章 不符合工作控制程序22第九章 纠正措施控制程序
3、25第十章 预防措施及改正措施程序27第十一章 记录控制程序29第十二章 内部审核程序32第十三章 管理评审程序34第二部分 技术性程序第十四章 人员培训管理程序37第十五章 特殊及废弃物品使用处理程序39第十六章 设施与环境控制程序41第十七章 现场测量管理程序43第十八章 检测方法及方法确认程序45第十九章 新工作评审程序49第二十章 数据控制与保护程序51第二十一章 仪器设备控制与管理程序54通辽弘扬职业安全技术咨询有限公司程序文件 文件编号：HY/CX-002-2014第 1 页 共 2 页第 3 版 第 0 次修订目 录颁布日期：2014 年 3 月 15 日- 3 -第二十二章 标
4、准物质管理程序57第二十三章 量值溯源控制程序59第二十四章 采样控制程序61第二十五章 检测样品的管理控制程序63第二十六章 检测结果质量控制程序66第二十七章 检测与评价报告管理程序69第二十八章 应用不确定度评定程序71第三部分 评价程序第二十九章 建设项目职业病危害预评价程序74第三十章 建设项目职业病危害控制效果评价程序77第三十一章 用人单位职业病危害现状评价程序80第三十二章 用人单位职业病危害日常检测程序83第三十三章 建设项目职业病危害预评价报告编制程序85第三十四章 建设项目职业病危害控制效果评价报告编制程序87第三十五章 用人单位职业病危害现状评价报告编制程序89第三十六
5、章 建设项目职业病危害评价质量控制程序93第三十七章 用人单位职业病危害现状评价质量控制程序98通辽弘扬职业安全技术咨询有限公司程序文件 文件编号：HY/CX-002-2014第 2 页 共 2 页第 3 版 第 0 次修订目 录颁布日期：2014 年 3 月 15 日- 4 -修订前版本版号 修订序号 编制人 审核人 批准人 批准日期 实施日期修订后版本号2 宋云龙、陈玉珉、艾海龙褚亚文 冯文杰 2014 年 3月 15 日2014 年 3月 15 日通辽弘扬职业安全技术咨询有限公司程序文件 文件编号：HY/CX-003-2014第 1 页 共 2 页第 3 版 第 0 次修订修 订 页颁布
6、日期：2014 年 3 月 15 日- 5 -通辽弘扬职业安全技术咨询有限公司程序文件 文件编号：HY/CX-003-2014第 2 页 共 2 页第 3 版 第 0 次修订修 订 页颁布日期：2014 年 3 月 15 日版号 修订序 号 文件名称及 编号 修订前内 容 修订后内 容 修订人 审核人 批准人 批准日 期- 6 -1 目的保证检测和评价工作的公正性和诚实性，维护公司的信誉。2 适用范围适用于公司全体员工。3 职责3.1 总经理应：3.1.1 起草并发布公司的公正性声明，研究制定公正性措施；3.1.2 组织宣贯本公司的员工行为准则，安排经常性监督、检查，使公正性措施和员工行为准则
7、落到实处。3.2 技术负责人：3.2.1 协助总经理制定在评价及检测活动中确保公正性和诚实性的具体措施并监督实施；3.2.2 保证评价及检测全过程的诚实性，使检测数据和结果报告的逐级审批制度落到实处。3.3 质量负责人：3.3.1 把执行本程序文件的情况纳入内审计划，组织内审员审核公正性措施和行为准则的贯彻实施情况；3.3.2 对审核中出现的问题提出纠正和预防措施并组织跟踪检查。3.4 监督员应：3.4.1 监督检测人员诚实出具检测数据，严格执行复核程序；3.4.2 及时制止违反诚实和公正的行为，并如实向技术和质量负责人反馈。3.5 总经理应当维护本程序的有效性。4 工作程序4.1 公司员工的
8、公正行为教育4.1.1 总经理根据年度人员培训计划表 ，对本公司员工进行定期的公正行为教育和质量体系培训。4.2 公证性和诚实性的监督4.2.1 总经理要抵制并保证本公司员工免受来自上级部门和领导的影响和压力而影响工作的质量。4.2.2 总经理要确保本公司工作人员不参加与本公司工作和服务内容相关的商业行为。出具的评价及检测数据和结果应保证不是个人行为结果，技术负责人和监督员应确保检测、复核、审核三通辽弘扬职业安全技术咨询有限公司程序文件 文件编号：HY/CX-004-2014第 1 页 共 2 页第 3 版 第 0 次修订公正行为控制程序颁布日期：2014 年 3 月 15 日- 7 -级签字
9、确认制度落实到实处。4.2.3 公司员工要自觉遵守本公司的各项管理制度，工作中严格执行质量体系要求。4.2.4 样品管理员，应坚持原则，做好样品的交接，防止客户和化验人员发生业务来往。4.2.5 内审和管理评审应把公正性声明和措施的落实情况作为审核和评审的内容，质量负责人应将与此相应的预防和纠正措施落实到实处。4.3 员工不良行为的处理4.3.1 部门负责人负责对本部门工作人员不良行为进行调查。4.3.2 总经理根据调查结果，视情节严重程度给予批评教育、警告调离岗位直至辞退的处分。4.3.3 公司总经理负责员工违规行为的最终行政处理。5 相关文件人员培训管理程序 纠正措施控制程序 预防措施控制
10、程序 内部审核程序 管理评审程序 人员培训管理程序 员工不良行为处理记录 通辽弘扬职业安全技术咨询有限公司程序文件 文件编号：HY/CX-004-2014第 2 页 共 2 页第 3 版 第 0 次修订公正行为控制程序颁布日期：2014 年 3 月 15 日- 8 -1 目的确保国家和客户在商业、法律上的机密信息和所有权得到保护，维护客户的利益和公司的信誉。2 适用范围适用于一切涉及国家和客户机密和所有权的信息保护工作，主要包括：2.1 客户提供的样品及其技术资料；2.2 客户的专利权；2.3 客户送检样品检测结果的所有权。3 职责3.1 公司总经理应：3.1.1 落实保护国家和客户机密信息和
11、所有权的各项措施所需的资源和责任人，主持制定保密文件，对员工进行保密和保护知识产权的教育。3.2 质量负责人应：3.2.1 对各项保密措施的实施进行监督检查；3.2.2 批准借阅保密资料；3.2.3 对监督检查中发现的问题及时向总经理报告。3.3 档案管理员应：3.3.1 按照本程序的要求做好技术文件的编号和保管；3.3.2 防止保密文件丢失、虫蛀和随意借阅。3.4 样品管理员应：3.4.1 认真做好与采样人员及客户的样品接收工作，记录采样人员及客户对物品及资料的保密要求；3.4.2 做好样品和资料的传递交接记录，并对在检过程中样品及资料的保密进行监督检查；3.4.3 对违反保密的行为进行制止，向质量负责人进行汇报。3.5 总经理应当维护本程序的有效性。 4 工作程序4.1 样品和技术资料的交接4.1.1 质量室在接受客户委托的检测任务时 , 接待人员首先向客户详细询问对样品以及技术资通辽弘扬职业安全技术咨询有限公司程序文件 文件编号：HY/CX-005-2014第 1 页 共 2 页第 3 版 第 0 次修订保密和保护所有权控制程序颁布日期：2014 年 3 月 15 日- 9 -料的保密要求，并有详细的记录。对保密的样品和资料要特殊的存放并承担保密责任；4.1.2 评价室及化验室接收人应在需要保密的文件交接单上加注醒目的“保密
