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1、东莞市研伦电气有限公司 DONGGUAN YANLUN ELECTRIC CO., LTD.BAOKEZHEN质量奖惩管理办法制订日期 2012-3-27 版本/版次 01文件编号 QF3-XZB- 页次/页数 1/10一、目的：为了完善本公司质量管理制度，确保本公司质量管理体系有效运行，提高员工的质量意识，减少生产品质异常，提高产品的质量，降低成本。确保产品质量符合规定要求，达到顾客满意，特制定本制度。二、范围：2.1 适用于公司内所有产品质量（包括服务质量和过程质量）管理；2.2 适用于本公司所有与质量有关的过程及人员。三、职责：3.1 各组长/车间负责人/质检人员负责奖罚的取证工作，各单
2、位应做好配合工作；3.2 管理者代表、部门负责人负责质量奖罚处置工作；3.3 总经理负责质量奖罚和重大质量事故处置意见批准。四、定义：4.1 质量定义：符合顾客要求产品具有满足其需求和期望的特性程序，在要求“明示或隐含时必须履行的某种需要或期望” ，质量不仅是指产品质量，也可以是某项活动或过程的工作质量，有利于持续满足向顾客提供信任产品。4.2 品质异常：本制度所描述的品质异常指在日常生产活动中，依照客户提供的资料和公司的技术规范、工艺文件、作业标准操作可以避免的非预期的质量不良，且该不良判定责任为岗位工作人员；或其他可经由目视或检验器具检测发现而未发觉的质量事件。4.3 事故定义4.3.1
3、按事故损失分为：a)一般质量事故：事故给公司带来的直接经济损失小于或等于 500 元的。b)严重质量事故：事故给公司带来的直接经济损失大于 1000 元而少于 2000元的。c)重大质量事故：事故给公司带来的直接经济损失在 2000 元以上的或严重影响公司声誉的。东莞市研伦电气有限公司 DONGGUAN YANLUN ELECTRIC CO., LTD.BAOKEZHEN质量奖惩管理办法制订日期 2012-3-27 版本/版次 01文件编号 QF3-XZB- 页次/页数 2/10工、返工和处理的一切费用的估算值）4.3.2 按批量大小来分为：a)非批量：产品数量小于 500 件的且加工所需时间
4、小于 2 小时的。b)批量：产品数量大于 500 件的或加工所需时间大于 4 小时的。4.4 质量管理连带责任：指质量管理活动中，依组织层次其直接、间接主管需其下属所做出的改进或造成的质量损失承担相应的连带责任。4.4.1 无论奖惩，直接主管担轻一级的，上二级主管担轻两级的，上三级主管在此规定中不负连带责任。4.4.2 奖惩办法中明确规定的依具体办法，未明确的依上述要求执行。五、工作程序：5.1 质量奖：5.1.1 下列情形之一者，团队及 IPQC 个人可分别获得适当的质量奖励：a)每周根据公司质量目标要求值及 LQC、IPQC、FQC、OQC 日报表、客户投诉、退货等综合考评后选出一名优秀质
5、量标兵拉称号，奖流动锦旗一面，连续 6 周保持质量标兵称号的拉且无任何质量事故的，该拉可获得团队质量奖励 100 元/次，随拉 IPQC 可获得奖励 20 元/ 次；b)当月达到了公司月度质量目标要求值且内外部质量事故为零的拉，可获得团队零缺陷奖励 80 元/次，随拉 IPQC 可获得奖励 15 元/ 次；c)连续被评选两次质量标兵拉称号，且内外部质量事故为零的拉，可获得双重奖励 150 元/次；随拉 IPQC 可获得奖励 30 元/ 次；5.1.2 下列情形之一者，作业员及 LQC 个人分别可获得适当的质量奖励：a)当月 LQC 检验及 IPQC 巡检未发现因人为失误（参见附件人为失误不良项
6、东莞市研伦电气有限公司 DONGGUAN YANLUN ELECTRIC CO., LTD.BAOKEZHEN目质量奖惩管理办法制订日期 2012-3-27 版本/版次 01文件编号 QF3-XZB- 页次/页数 3/10清单，对不能介定的人为失误以书面形式上报质量技术评审委员会仲裁）而造成的不良品且单月不良率低于 0.01%的作业员，奖励 30-50 元/ 次（限 2 人/每拉），统计依据为 LQC 日报表和 IPQC 巡检日报表（IPQC/FQC/生产组长监督） ，由 LQC 组长负责统筹与汇总后交部门主管审核，管理者代表核准后执行（发现瞒报、虚报、包庇、报表数据不真实的追查相关责任人并处
7、罚金 100 元，取消责任人当月评选资格） ；b)当月 FQC/OQC 抽检未发现不良品（经质量技术评审委员会认可的，因设计、检测冶具及电压波动等客观因素导致产品 INT 不能及时被检出的产品除外）且单月不良率低于 0.005%的 LQC 检验员，奖励 30-50 元/ 次（限 4 名 LQC） ，统计依据为 FQC 日报表和 IPQC 巡检日报表（车间主任/ 生产主管/品质主管监督） ，由 FQC 负责统畴汇总后交部门主管审核，管理者代表核准后执行（发现瞒报、虚报、包庇、报表数据不真实的追查相关责任人并处罚金 100 元，取消责任人当月评选资格） ；c)在各工序发现上道工序有质量问题或上工序
8、有错、工艺工装有质量问题的、漏检现象的人员，经查证属实的，根据情况在每月末统计（发现问题的次数和挽回的经济损失）后对成绩突出的员工奖励 5-20 元/次；d)当月有积极主动向品质人员反映产品质量或过程质量问题（非本岗位范围内），能主动向品质人员举报他人不按技术标准或质量要求进行操作，经确认为事实的，根据实际统计后（按举报次数及造成不良影响程度）奖励举报人 10-30 元/次，东莞市研伦电气有限公司 DONGGUAN YANLUN ELECTRIC CO., LTD.BAOKEZHEN并对举报人的个人资料进行保密；质量奖惩管理办法制订日期 2012-3-27 版本/版次 01文件编号 QF3-X
9、ZB- 页次/页数 4/10e)当月质量奖励由部门负责人在研伦电气有限公司奖罚单上填写推荐理由，送到品质、行政等相关人员依质量奖罚制度意见，管理者代表批准；f)部门负责人将研伦电气有限公司奖罚单送财务执行。5.2 质量处罚：5.2.1 a)LQC 全检及 IPQC 巡检时发现人为失误导致的不合格，属于非批量的一般性质量事故且不良品个数小于等于 1 个/批，对相应的责任岗位人员按 5 元/ 次扣罚，如人为失误不良个数大于 1 个小于 3 个/批，对相应的责任岗位人员按 10元/次扣罚，如人为失误不良个数大于 3 个/批，对相应的责任岗位人员按 20 元/次扣罚，并书面警告相应责任组长和 IPQC
10、，另记当月本车间/拉质量事故一宗。b)同上述 a 项当出现人为失误导致的不合格，属于批量的一般性质量事故且不良品个数小于等于 1 个/批，对相应的责任岗位人员按 10 元/ 次扣罚，如人为失误不良个数大于 1 个小于 3 个/批，对相应的责任岗位人员按 20 元/ 次扣罚，如人为失误不良个数大于 3 个/批，对相应的责任岗位人员按 50 元/ 次扣罚，对相应的责任组长和 IPQC 按 20 元/次的扣罚，另记当月本车间/ 拉质量事故一宗。c) 同上述 a、b 项当出现人为失误导致的不合格，属于非批量的严重质量事故且不良品个数小于等于 1 个/批，对相应的责任岗位人员按 10 元/ 次扣罚，如人
11、为失误不良个数大于 1 个小于 3 个/批，对相应的责任岗位人员按 20 元/ 次扣罚，如人为失误不良个数大于 3 个/批，对相应的责任岗位人员按 50 元/ 次扣罚，对相应的责任组长和 IPQC 按 20 元/次的扣罚，另记当月本车间/ 拉质量事故一宗。BAOKEZHEN东莞市研伦电气有限公司 DONGGUAN YANLUN ELECTRIC CO., LTD.d) 同上述 a、b、c 项当出现人为失误导致的不合格，属于批量的严重质量事故且质量奖惩管理办法制订日期 2012-3-27 版本/版次 01文件编号 QF3-XZB- 页次/页数 5/10不良品个数小于等于 1 个/批，对相应的责任
12、岗位人员 20 元/ 次扣罚，如人为失误不良个数大于 1 个小于 3 个/批，对相应的责任岗位人员按 30 元/ 次扣罚，如人为失误不良个数大于 3 个/批，对相应的责任岗位人员按 50 元/ 次扣罚，对相应的责任组长和 IPQC 按 30 元/次的扣罚，另记当月本车间/ 拉质量事故一宗。e) 当出现不良经鉴定属于重大质量事故的（无论是批量还是非批量） ，事故责任人除按本规定赔偿相关损失外并处罚金 100 元/次，对相应的责任组长、车间主任、IPQC 按 50 元/次的扣罚，另记当月车间/ 拉质量事故一宗。5.2.2 a)FQC 和 OQC 抽检过程中发现 LQC 因人为失误的漏检、外观手感不
13、良、内有物、少数、包装方法不良、误判、疏忽、混料/混产品、未按作业指导书作业、测试前未点检检测冶具等导致的不良，FQC/OQC 每发现 1 个不良按 10 元/次处罚，组长负连带责任按 5 元/次处罚，此后每重复一次或增加 1 个不良，则在前次罚款的基础上加倍，即第一次罚款 10 元，第二次罚款 20 元，第三次 40元，以此类推，另当 FQC 及 OQC 发现的不良导致退货返工的由责任 LQC 无偿免费返工，LQC 组长/IPQC/FQC/OQC 执行监督。b)客户投诉及批退货的，根据具体投诉及退货的不良项目追查责任区域相关责人，如是包装方法、少数、标贴及出货报告不良而导致的投诉，OQC 负
14、主要责任并以 50 元/次扣罚，经确认外观/功能/手感不良的，根据客户提供的不良比率追查 OQC/FQC/LQC 相关责任并以 50 元/次扣罚，造成客户批退的处罚相关责任东莞市研伦电气有限公司 DONGGUAN YANLUN ELECTRIC CO., LTD.BAOKEZHEN人 100 元/次。质量奖惩管理办法制订日期 2012-3-27 版本/版次 01文件编号 QF3-XZB- 页次/页数 6/10c)生产开拉、转拉、修模、调机需制作首件确认单及 20PCS 样板交 IPQC 执行首件检查，首件检查不合格，IPQC 视具体不良以口头或书面形式通知生产/生技/QE 改善后重新送首件检查
15、，生产不执行首件确认直接开机生产的对车间组长/主任以 50 元/次扣罚，IPQC 首件确认失误导致批量不良的处 50 元/ 次扣罚，首件确认失误造成的批量不良由送检单位和 IPQC 检验员依公司规定承相应损失（如果是因前道工序修模、制造新模、工程变更、文件修订等未及时出书面文件的除外） 。d)各半品区域 IPQC 在巡检及抽检过程中发现不良及时通知生产车间负责人跟进，要求停机改善的以品质异常联络单形式通知生产跟进改善，抽检时超 AQL 的要求生产跟进返工，拒不执行改善和返工的对车间负责人以 100 元/次扣罚并承担全部不良损失，IPQC 抽检不良率大于 0.5%对其责任人以 30 元/ 次扣罚
16、。e)各区域 IPQC（包括 IQC/OQC/FQC）在抽检合格后需及时盖 PASS 印章后流向后道工序，后道工序未发现 PASS 印章可拒绝生产，经调查具体原因后对相关责任人按 50 元/次扣罚，如是检验人员未 PASS 的产品或是需生产待返工的产品流向后道工序，对责任人按 100 元/次扣罚，后道工序发现不上报的同时负连带责任按 50 元/次扣罚，后道工序发现并及时上报的不追究其责任。f)各月度质量总结未达到质量目标值的车间，按 50 元/ 每月扣罚；检验人员检出能力指数未达到 98%的按 20 元/每月扣罚。5.2.3 质量意识考核细则东莞市研伦电气有限公司 DONGGUAN YANLUN ELECTRIC CO., LTD.BAOKEZHENa)量产物料操作机台必须悬挂标准作业指导书，试产物料允许悬挂工程盖有试制印章的图纸指导生产，对生产现场量产机台无标准操作指导书指导生产的，每次质量奖惩管理办法制订日期 2012-3-27 版本/版次 01文件编号 QF3-XZB- 页次/页数 7/10处
