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1、深圳拓邦股份有限公司文件名称 微电库存管理规定文件编号 ME(WM)-MASP-03 页 数 第 1页，共 7页文件类别 规范文件版 本 号 A 生效日期 2011年 2月 18日1目的对与公司质量管理体系有关的文件进行有效控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。2适用范围本程序适用于与公司质量管理体系有关的受控文件。3定义3.2 受控文件：公司质量体系文件：质量手册、质量程序文件、质量计划、自定工作文件（部门工作指引、作业指导书、培训资料） 、技术文件和外来工作文件。4职责4.3 行政部：负责 A 层文件、B 层文件、所有质量记录表格管理。负责定时对计算机中保存的文件、资料进行备份存盘。 4
2、.4 各部门负责文本部门 C 层文件，及其它管理文件、窗体的管理。并确保文件的清晰、容易识别和检索。 5程序5.1 文件的分类本公司文件分为以下几类：质量手册；质量程序文件；自定工作文件和外来工作文件、质量记录表格；质量计划。5.2 文件的编号5.2.1 文件的编号按文件编号管理规定执行。5.2.2 任何一份文件都应有唯一的编号，以便区别、保管、检索、编目等，还应标识版本号，以 区分修改过的相同文件编号的旧文件。修改状态/日期 修改代号 文件更改申请单号 修改人 /日期修改记录深圳拓邦股份有限公司文件名：文 件 控 制 程 序文件编号： TBQP01 页 数： 共 4 页 第 2 页文件类别：
3、程 序 文 件 版 本 号： A生效日期： 2003 年 9 月 8 日5.3 文件的编制、审核、批准5.3.1 文件发放前应得到批准，以确保文件是适宜的。5.3.2 质量手册由管理者代表负责编制，各部门长会签后由总经理审批。5.3.3 程序文件由各过程相关部门编制，管理者代表审核，由总经理批准。5.3.4 自定工作文件5.3.4.1 部门工作指引、作业指导书、培训资料等由部门相关人员编制、审核、部门负责人批准。5.3.4.2 技术文件由相关人员编制，事业部技术负责人批准。5.3.5 质量计划各相关部门组织编制，部门负责人审核，管理者代表批准。5.4 文件的发放5.4.1 所有经批准的文件的正
4、本，都应交行政部保存，由 A、B 层文件由行政部分发相应副本给各使用场所，C 层文件由各编制部门负责分发。5.4.3 应确保文件使用的各场所都得到相应文件的有效版本。文件的发放、回收要填写受控文件发放、回收记录 ，电子媒体的文件可不填写受控文件发放、回收记录 ，但具有相关的信息。5.4.3 文件使用者在受控文件发放、回收记录上签名后，领取加盖“受控”章并注明分发号的文件，同一文件不同副本都有不同的分发号，同一场所尽量使用同一分发号，便于追溯。5.4.4 当新增文件使用场所或文件破损需更换时,须经部负责人批准后，领取副本或更换新的同一分发号的副本。破损文件由使用部门销毁。5.4.5 当文件使用者
5、将文件丢失时，须填写文件领用申请单 ，并注明丢失原因，经部门长审批后领用。5.4.6 外发受控文件应由发放部门及时予以更新。5.5 文件的更改修改状态/日期 修改代号 文件更改申请单号 修改人 /日期修改记录版 本 更 改 内 容 生 效 日 期A 初 版 发 行 2011年 2月 18日编 制 /日 期 ： 廖礼芳 梁倩恒 2011.02.18 审 核 /日 期 ： 周作军 2011.02.18 批 准 /日 期 ： 马 伟 2011.02.18 文 件 会 签 记 录 ：文 件 控 制 印 章部 门 体系 部 物业 科人力资源部销售 研发 采购 计划 货仓 品质 工程 生产会签状态 文件名
6、称 库存管理规定文件编号 ME(WM)-MASP-03 页 数 第 2页，共 7页文件类别 规范文件版 本 号 A 生效日期 2013年 2月 18日1目的对与公司质量管理体系有关的文件进行有效控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。2适用范围本程序适用于与公司质量管理体系有关的受控文件。3定义3.1 受控文件：公司质量体系文件：质量手册、质量程序文件、质量计划、自定工作文件（部门工作指引、作业指导书、培训资料） 、技术文件和外来工作文件。4职责4.1 行政部：负责 A 层文件、B 层文件、所有质量记录表格管理。负责定时对计算机中保存的文件、资料进行备份存盘。 4.2 各部门负责文本部门 C
7、层文件，及其它管理文件、窗体的管理。并确保文件的清晰、容易识别和检索。 5程序5.1 文件的分类本公司文件分为以下几类：质量手册；质量程序文件；自定工作文件和外来工作文件、质量记录表格；质量计划。5.2 文件的编号5.2.1 文件的编号按文件编号管理规定执行。5.2.2 任何一份文件都应有唯一的编号，以便区别、保管、检索、编目等，还应标识版本号，以 区分修改过的相同文件编号的旧文件。修改状态/日期 修改代号 文件更改申请单号 修改人/日期修改记录深圳拓邦股份有限公司文件名：文 件 控 制 程 序文件编号： TBQP01 页 数： 共 4 页 第 2 页文件类别：程 序 文 件 版 本 号： A
8、 生效日期： 2003 年 9 月 8 日5.3 文件的编制、审核、批准5.3.1 文件发放前应得到批准，以确保文件是适宜的。5.3.2 质量手册由管理者代表负责编制，各部门长会签后由总经理审批。5.3.3 程序文件由各过程相关部门编制，管理者代表审核，由总经理批准。5.3.4 自定工作文件5.3.4.1 部门工作指引、作业指导书、培训资料等由部门相关人员编制、审核、部门负责人批准。5.3.4.2 技术文件由相关人员编制，事业部技术负责人批准。5.3.5 质量计划各相关部门组织编制，部门负责人审核，管理者代表批准。5.4 文件的发放5.4.1 所有经批准的文件的正本，都应交行政部保存，由 A、
9、B 层文件由行政部分发相应副本给各使用场所，C 层文件由各编制部门负责分发。5.4.2 应确保文件使用的各场所都得到相应文件的有效版本。文件的发放、回收要填写受控文件发放、回收记录 ，电子媒体的文件可不填写受控文件发放、回收记录 ，但具有相关的信息。5.4.3 文件使用者在受控文件发放、回收记录上签名后，领取加盖“受控”章并注明分发号的文件，同一文件不同副本都有不同的分发号，同一场所尽量使用同一分发号，便于追溯。5.4.4 当新增文件使用场所或文件破损需更换时,须经部负责人批准后，领取副本或更换新的同一分发号的副本。破损文件由使用部门销毁。5.4.5 当文件使用者将文件丢失时，须填写文件领用申
10、请单 ，并注明丢失原因，经部门长审批后领用。5.4.6 外发受控文件应由发放部门及时予以更新。5.5 文件的更改修改状态/日期 修改代号 文件更改申请单号 修改人/日期修改记录1. 目的为有效预防呆滞物料产生，以及呆滞物料产生后及时提报，相关部门及时分析给出处理对策，最终达到呆滞物料早发现、早处理、早结案的目的，特制定此管理规定。2. 适用范围适用于微电控制事业部所有产品及物料。3. 定义呆滞物料：超过 60天未使用的在库原材料、半成品及超过 30天未出货的成品、整机。4. 职责计划单位：每月统计因订单变更(含订单取消、数量减少、推迟计划)所造成的呆料库存；每月统计因 ECN、PCN、DCN
11、变更造成的呆料库存，主导召集相关人员分析处理呆料。4.2采购单位：严格按订单需求采购，控制最小包装，与供应商谈好备料计划，分析、处理呆料。4.3销售单位、研发单位、工程单位：分析呆料，提出合理消耗呆料的建议和处理呆料。5. 内容5.1原材料呆滞物料产生原因5.1.1销售单位：订单变更(含订单取消、数量减少、推迟计划)、备料。5.1.2研发单位：ECN、PCN、DCN 更改。5.1.3采购单位：最小包装、最小订购量、多采购、备品、备料。5.1.4计划单位：多建工单、多排产、提前排产。5.1.5外部原因：方案公司、客户方案更改或升级导致物料无法使用。5.2原材料呆滞物料处理办法5.2.1直接报废。
12、5.2.2替代其它型号。5.2.3退回供应商。5.2.4与供应商换料。5.2.5贸易转售。5.2.6与其它工厂换料。5.2.7新方案使用。5.2.8由客户承担呆料金额。文件名称 库存管理规定文件编号 ME(WM)-MASP-03 页 数 第 3页，共 7页文件类别 规范文件版 本 号 A 生效日期 2013年 2月 18日1目的对与公司质量管理体系有关的文件进行有效控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。2适用范围本程序适用于与公司质量管理体系有关的受控文件。3定义3.1 受控文件：公司质量体系文件：质量手册、质量程序文件、质量计划、自定工作文件（部门工作指引、作业指导书、培训资料） 、技术文
13、件和外来工作文件。4职责4.1 行政部：负责 A 层文件、B 层文件、所有质量记录表格管理。负责定时对计算机中保存的文件、资料进行备份存盘。 4.2 各部门负责文本部门 C 层文件，及其它管理文件、窗体的管理。并确保文件的清晰、容易识别和检索。 5程序5.1 文件的分类本公司文件分为以下几类：质量手册；质量程序文件；自定工作文件和外来工作文件、质量记录表格；质量计划。5.2 文件的编号5.2.1 文件的编号按文件编号管理规定执行。5.2.2 任何一份文件都应有唯一的编号，以便区别、保管、检索、编目等，还应标识版本号，以 区分修改过的相同文件编号的旧文件。修改状态/日期 修改代号 文件更改申请单
14、号 修改人/日期修改记录深圳拓邦股份有限公司文件名：文 件 控 制 程 序文件编号： TBQP01 页 数： 共 4 页 第 2 页文件类别：程 序 文 件 版 本 号： A 生效日期： 2003 年 9 月 8 日5.3 文件的编制、审核、批准5.3.1 文件发放前应得到批准，以确保文件是适宜的。5.3.2 质量手册由管理者代表负责编制，各部门长会签后由总经理审批。5.3.3 程序文件由各过程相关部门编制，管理者代表审核，由总经理批准。5.3.4 自定工作文件5.3.4.1 部门工作指引、作业指导书、培训资料等由部门相关人员编制、审核、部门负责人批准。5.3.4.2 技术文件由相关人员编制，
15、事业部技术负责人批准。5.3.5 质量计划各相关部门组织编制，部门负责人审核，管理者代表批准。5.4 文件的发放5.4.1 所有经批准的文件的正本，都应交行政部保存，由 A、B 层文件由行政部分发相应副本给各使用场所，C 层文件由各编制部门负责分发。5.4.2 应确保文件使用的各场所都得到相应文件的有效版本。文件的发放、回收要填写受控文件发放、回收记录 ，电子媒体的文件可不填写受控文件发放、回收记录 ，但具有相关的信息。5.4.3 文件使用者在受控文件发放、回收记录上签名后，领取加盖“受控”章并注明分发号的文件，同一文件不同副本都有不同的分发号，同一场所尽量使用同一分发号，便于追溯。5.4.4 当新增文件使用场所或文件破损需更换时,须经部负责人批准后，领取副本或更换新的同一分发号的副本。破损文件由使用部门销毁。5.4.5 当文件使用者将文件丢失时，须填写文件领用申请单 ，并注明丢失原因，经部门长审批后领用。5.4.6 外发受控文件应由发放部门及时予以更新。5.5 文件的更改修改状态/日期 修改代号 文件更改申请单号 修改人/日期修改记录5.3预防原材料物料呆滞的办法5.3.1销售单位预防原材料物料呆滞的办法5.3.1.1客户订单变更（含订单取消、数量减少、推迟计划）A、销售助理提交合同评审异常跟踪表 。B、计划关闭工单并统计出 SAP库存明细。C、采购统计供应商
