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1、西藏自治区 2014 年日喀则地区白朗县 45 万公斤“藏巴牌”人参果八宝饭加工项目建议书项目单位： 日喀则地区旺达食品有限公司 建设地点： 日喀则地区白朗县洛江镇 编制时间： 2013 年 5 月 16 日 西藏自治区 2014 年日喀则地区白朗县“藏巴牌”人参果八宝饭加工项目建议书项目名称： “藏巴牌 ”人参果八宝饭加工 项目 项目类型： 加工业 项目地点： 西藏白朗县日江公路 1 号 项目建设性质： 扩 建 项目投资： 总投资为：240 万元；其中中央财政投资 92.40万元，自治区财政投资 27.60 万元，自筹资金 120 万元。 项目单位： 单位名称： 日喀则地区旺达食品有限公司
2、单位性质： 私营企业 单位负责人： 边 久 项目推荐单位：日喀则地区白朗县农业综合开发办公室 负责人：日喀则地区白朗县财政局 （公章） 负责人：2013 年 05 月 16 日“藏巴牌”人参果八宝饭加工项目建议书第一章 项目建设背景和必要性1.1 项目建设背景白朗县属于藏南谷地的一部分，由于长期以来重农轻牧，农业生产以粮食生产为主，轻视加工产业的生产，而市场加工产品的需求量又很大，特别是我区生产的青稞等作为原料的加工产品的供不应求。目前在日喀则及全区除内地进来的加工产品外本地无加工企业，本县（市）食用的加工食品大部分是外地厂家的产品。我区是藏族同胞聚集区，青稞、大米、豌豆、枸杞、牦牛肉等是我区
3、群众日常生活不可或缺的食品，随着近年来人民群众生活水平的提高，人民群众对合理膳食及摄取均衡的营养要求越来越高，对 青稞作为主原料，大米、豌豆、枸杞、牦牛肉等多种作为辅料进行加工的产品需求量会随着人民群众生活水平的不断提高而不断增大，发展“ 藏巴牌 ”人参果八宝饭 的市场前景十分可观。针对这些情况，通过项目调整加工业结构，大力发展加工产品，增加产品产量，拓宽农民增收渠道，最终达到缓解市场上加工产品供需矛盾，增加农民现金收入。本项目的起点高，效益高，技术成熟，具有建设周期短、见效快的特点，适合日喀则地区白朗县加工产业化的发展需要。1.2 相关产业发展状况“藏巴牌”人参果八宝 饭新建项目设立环境保
4、护、产品深加工技术与设备、产品灭菌处理与包装等项目。项目投入运营后，可带动本地的畜牧业、农业、草场建设等相关行业的发展，为把我区建设成为经济强区做出自己应有的贡献。1.3 项目区农业产业化经营发展现状国家实施西部大开发战略，特别是党的十七大以来，给予我区极大的政策倾斜。同时也得到了上级党委、政府和有关部门的关心和大力支持。由此，日喀则地区旺达食品有限公司向县政府请求建设改造“藏巴牌 ”人参果八宝 饭加工 项目，主营“藏巴牌”人参果八宝饭产品，以提高其自身的附加值。白朗县建设加工产品项目具备很多有利条件，同时也面临着较大的困难和问题，可以说，机遇和挑战并存。白朗县共辖 11 个乡镇， 114 个
5、行政村，辖区内有 4,018 户，41,386 人。项目涉及两个村 75 户、521 人，项目区农牧民人均收入 2,350 元，比全县平均水平高 347.89 元。1.4 项目建设的必要性和目的意义在党和政府的关怀下，以及全国各族人民的支持和帮助下，西藏的建设取得了前所未有的巨大成就，一改以前的落后、愚昧的面貌，在建设富强、民主、文明社会主义国家的道路上勇追发达地区，取得了较大的成绩。本项目建设是以党的十七大提出的全面建设小康社会的精神，以及国家实施西部大开发战略为指导，以自治区和地区的总体要求为出发点，紧紧结合白朗县农牧业结构调整的实际，有效缓解加工产品供需矛盾，发展加工产业化，增加农民收入
6、的基础上提出的。根据自治区、地区“ 十二五” 特色产业发展 规划要求，围绕农牧民增收这个主核心，按照“优势区域、优势资源、优势产业、 优先发展” 的 总体思路，从 调 整品种结构入手，狠抓加工、流通、 产供销一体化体系建设，该项目的实施，必将会推动生产“藏巴牌”人参果八宝饭加工产品的开发，扩大农牧民群众参与市场的机遇，对农牧民增收有促进作用，该项目的实施为将我县特色产业的发展奠定良好的基础。在白朗县以我公司为主的“藏巴牌” 人参果八宝 饭加工项目，随着市场需求量将要达到饱和状态时，将深化人参果八宝饭加工，在保证纯收益不变的情况下，对产品进行更深、更细的加工，引进更先进的加工设备。因在当今社会上
7、部分群众还没有树立起市场意识，仅满足于自给自足的自然经济发展状态，有的群众小富即安，没有强烈的进取精神，有的群众想富不知道怎么富，缺乏敢创，能干，敢为人先的创业精神，对他们的教育和引导还需要一个过程。在白朗县实施食品有限公司该项目必将会促进当地经济发展，农牧民增收，财政增效。本项目在白朗县实施，主要生产“藏巴牌 ”人参果八宝饭，投资规模适中，目的明确，针对性强，具有极强的操作性。我县“ 藏巴牌” 人参果八宝 饭加工 项 目也将于 2014 年建成投产，届时项目区所生产的“ 藏巴牌”人参果八宝 饭直接向 该公司出售，具有明显的经济效益，又符合白朗县的加工业发展需要。开辟就业渠道，缓解当地群众的就
8、业压力，解决当地贫困户的脱贫问题。根据食品公司的规模，每年可解决众多的就业问题，而且随着经营规模的不断扩大，就业岗位将会进一步增多，就业机会也将随之增多。综上所述，在“ 藏巴牌” 人参果八宝饭加工 项目，必将给日喀则及周边县市城镇带来很大的便利，也能给日喀则的社会和经济注入新的活力。第二章 项目建设的有利条件和制约因素2.1 项目区概况该项目位于白朗县日江公路 1 号。项目占地总面积约 9,900 平方米，交通运输十分方便，水、燃料、电力供应均有可靠保障，通信条件好，可以保证项目建设的顺利完成以及今后的正常运营。白朗县位于拉萨、日喀则、江孜、亚东的必经之地，地理位置十分优越， 项目区分布在拉亚
9、、日江公路沿线，交通便利，为“ 藏巴牌” 人参果八宝饭销售提供了良好的交通条件。由于我 县交通条件便利，产品可直接销往日喀则，也可直接向拉萨输送。2.2 有利条件及其利用方式国家实施西部大开发战略，中央号召全国关心西藏，支援西藏等都为西藏的经济社会发展提供了良好机遇和政策资金保障。加工业作为支柱产业，纳入“十二.五” 规划中，这就为本项目的立项投资和建设提供了政策资金和产业政策运作的条件。2.3 制约因素及消除对策对于管理人才的缺乏，本公司将在项目立项后，立即启动人才培训计划，实施后，将每年继续培训管理技术人才第三章 建设单位基本情况3.1 建设单位概况日喀则地区旺达食品有限公司组建并注册于
10、2008 年 3 月份,注册登记注册号为:542329000059 ，主营食品加工及销售。公司注册资金为壹仟贰佰万元,属民营企业。现有固定职工 30 人。在上级党委和政府的关心支持下,现已发展成为固定资产1301 万元的私营企业。近年来，公司注重加强企业内部管理机制，建立岗位责任制，以“ 外树形象，内抓质量 ”为根本，以保质量、重信誉为企业宗旨，形成规范经营。公司技术力量雄厚。本公司法人边久同志，男，藏族，1985 年出生，西藏白朗县旺丹乡比尼村人。本公司在增加农牧民现金收入，提高农牧民工技术职能，解决待业青年就业，扶贫救助等方面做出了贡献，得到了当地党委、政府和领导的好评。本公司现已为食品加
11、工培训了产品加工技术人员 10 人，已达到能够独立操作水平，设计及技术指导由上海永德食品机械有限公司对生产加工的管理实行以人定岗、以人定责、以人定质的方法执行。 项目建设对增加农牧民群众收入，提高人民生活水平等起到了积极的作用。我社趁西部大开发的历史机遇，在我区跨越式发展的进程中以实干兴藏的精神，创造一流的企业管理、一流的食品生产质量，一流的社会服务、一流的经济效益出色地完成了公司的各项食品加工任务和扶贫开发工作，这将更加鼓舞和鞭策旺达人，与时俱进，开拓创新，秉承艰苦创业的精神，以正确的理念，执著地追求，争取更好的成绩实现旺达人发展企业、服务社会、造福西藏的追求。3.2 企业财务状况日 喀 则
12、 旺 达 食 品 有 限 公 司 截 止 2012 年 年 底 资 产 总 额 为 ：2192.64 万 元 ；其 中 固 定 资 产 1301.3 万 元 ，流 动 资 产 891.3 万 元 ，所 有 者 权 益 合 计 为 2088.7 万 元 ，实 收 资 本 为 1500 万 元 ，营 业 收入 为 684.4 万 元 ，净 利 润 为 75.5 万 元 ，3.3 市场销售情况项目建成后，预计新产品“藏巴牌” 人参果八宝 饭每天加工1，500 公斤（每袋 250 毫升，即 0.25 公斤，则每天生产 6,000 袋），由于一年中除去节假日约两个月时间，一年按十个月时间计算，年加工“
13、藏巴牌 ”人参果八宝饭 45 万公斤（即 1,800,000 袋），按每袋 2.5 元计算，年产值可达 450 万元，除去成本、管理费及工人工资等其它费用 290.89 万元，可实现年利润 159.11 万元，所生产的藏巴牌人参果八宝饭主要在我地区销售，在占有我地区市场后，将逐步在整个自治区打开销路。第四章 产品市场预测及营销4.1 市场分析据市场调查及科学分析， “藏巴牌” 人参果八宝 饭按 2.5 元/袋销售计算，每天加工 1,500 公斤， （每袋 250 毫升，即 0.25 公斤，则每天生产 6,000 袋），由于一年中除去节假日约两个月时间，一年按十个月时间计算，年加工 45 万公斤
14、（即 1,800,000 袋）产值可达 450 万元，除去成本、管理及工人工资等费用 290.89 万元外，年利润为 159.11 万元，年利税达 17 万元，投资回收期约为 2.52年。该项 目将成为我公司又一新的经济增涨点，同时又可带动地区其它相关产业的发展，为我公司及县经济持续快速增涨增加新的活力，做出更大贡献。本公司投入运行后年支出管理人员及员工工资、营业税、城建税、教育费附加、水电费、折旧费、管理费等，每年费用总支出预计为：290.89 万元，投资回报率为 30.59%，预计投资回收期为3.2 年，所生产的藏吧便粥主要在我地区销售，在占有我地区市场后，将逐步在整个自治区打开销路。向市
15、场提供无公害、无污染、安全、健康、优质的绿色产品或服务，将是西藏牧区产业创新的方向。4.2 产品生产及销售策略（一）日喀则地区旺达食品有限公司具体的生产计划根据市场状况作出相应的调整定位。根据市场的实际需要，做出最合理的产品结构调整。项目实施运营后，预测“藏巴牌 ”人参果八宝饭年产量达到 45 万公斤，但是在实际生产过程中，生产管理者要按照下一年的分析定位情况做出具体的调整安排。（二）产品的销售采用“市场计划” 的策略，以市 场营销销售为主，行政计划销销售为辅。由于西藏特殊的政治历史和地理环境条件，决定了要采用特殊的生产方式。以市场营销销售为主，一方面可以促进我地区社会主义市场经济体制的健全，为实现我区经济的跨越式发展探索出路了积累经验
