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1、-一 项目背景1.1 项目的提出自 08 年金融危机以来，汽车行业首当其中受到冲击，国内整车及零部件企业产量下滑，销售不畅，效益下降。面对经济危机，国家推出了一系列的经济刺激计划，尤其是将汽车产业作为重要支柱产业，在汽车产业振兴规划中，也明确提出重点支持企业技术创新、技术改造和新能源汽车及零部件发展，实施新能源汽车战略等改革措施。因此，2008 年我国零部件行业仍然表现出了强劲的增长势头。08 年共实现主营业务收入 9480.75 亿元，比 07 年增长 23.85%。销售产值9279.77 亿元，比 07 年增长 24%。零部件产值占整车的比例也从 07 年的 72%上升到 82.6%。中国
2、自 1978 年改革开放以来，走过了 30 个寒暑。在这30 年间，中国汽车工业作为支柱产业也同样实现了高速的增长。中国目前已成为世界第三大汽车生产国。汽车产量占世界汽车产量的比重逐年上升，从 2000 年的 3.6%上升到 2007年的 12%左右。伴随着整车的发展，虽然零部件行业也有了长足的进步，但是与整车产业相比，发展仍然较为滞后。零部件行业的发展滞后主要表现在研发能力落后、利润水平低、企业规模小、行业综合实力弱等方面。我国汽车零-部件的规模普遍较小，规模以上的零部件企业占总数的不到一半，真正能超过亿元的大型零部件企业更是仅有百余家。面对新形势，我们的企业如何不在竞争中落伍，是我们每个企
3、业决策者深切关心的问题。只有深入的了解市场，更多的了解新技术给我们带来的诸多有利和不利的影响，才能在市场竞争中立于不败之地。每个国家的汽车行业代表了该国在新技术应用、研究领域的窗口。我国的汽车行业在不断缩短同发达国家的差距，在新技术的应用和研究方面也逐步同国际接轨，更有部分研究领域处于国际前沿。利用自身的优势走出一条创新之路，才能在竞争中立于不败之地。在此背景下，新航集团决定进行年产 20 万套乘用车电动助力转向系统生产线建设项目。1.2 企业基本情况和财务状况1.2.1 公司概况新航集团是中国航空工业集团公司所属大型企业集团，是河南省百户重点企业。集团拥有员工 7000 多名，各类专业技术人
4、员 2330 人。主要从事各类飞机环境控制系统、液压系统、燃油系统、各类飞机和发动机热交换器的相关产品以及汽车动力转向器、汽车空调、汽车与内燃机机油滤、柴油滤、空气滤过滤设备及相关产品的开发和研制。是中国航空工业机载设备重点企业和国家定点研制生产汽车零部件的骨干企-业。荣获中国汽车零部件百强企业称号，是中国颇具规模的汽车零部件研发生产基地。新航集团秉承几十年航空产品的制造技术优势与品质，开发制造具有先进水平的汽车零部件产品，现已成为国内具有竞争实力的汽车零部件专业公司，集团拥有先进的生产线和国家级研究测试中心，先后通过了ISO/TS16949、QS9000、GB/T19001、ISO9001
5、等质量体系认证和 ISO14001 环境管理体系认证。成功研制生产出轿车、客车、特种车等各类车用空调系列产品；越野车及中高档 SUV车、中型客车、轻中型卡车、皮卡车用系列动力转向器和电动转向器；汽车、内燃机“三滤” 、工程机械过滤器、电涡流缓速器、微粒捕集器等。新航集团汽车零部件产品现已为神龙公司、上汽集团、广州丰田、东风日产、厦门金龙、北方尼奥普兰、郑州宇通、中大汽车、郑州日产、南京依维柯、南京菲亚特、庆铃汽车、上汽集团、哈昌汽车、长丰猎豹、柳工、厦工、徐工、潍柴发动机、玉柴发动机、东风康明斯、曼海姆发动机、一汽、大柴、山推、山工、陕汽、济汽、川汽等几十家整车厂、发动机厂和工程机械厂提供批量
6、配套和优质服务。今年三月，中航工业与新乡市政府签订协议，共同推动新乡汽车零部件工业园的建设。-由新航集团控股的豫北（新乡）汽车动力转向器有限公司负责集团汽车转向系统的生产和销售，年产量达 103 万台（套） 。居国内前三强，公司主要生产各类动力转向系统，包括循环球动力转向器、齿轮齿条动力转向器、电动助力转向系统，经过几十年的技术积累，目前已拥有 13 个系列产品100 多个品种，产品覆盖轿车、中高档越野车，SUV、轻卡、中高档客车。公司拥有完善的机械加工设备，并从美、英、德、瑞士等国引进高精密度数控设备，公司学习国外先进的精益生产方式，引进日本光洋（Koyo）一流的测试设备，组建了高效的 U
7、型生产线。2008 年共生产各类循环球、齿轮齿条转向器 103 万台/套，部分产品已出口海外多个国家和地区，循环球、齿轮齿条、电动助力转向系统自主研发能力、量产保证能力位居国内前茅。1.2.2 公司财务状况公司管理水平居同行领先地位，自从实行精益管理以来，在职工人数不断减少的情况下，转向器年产量由 1999 年的 8.5万台攀升至 2008 年的 103 万台，经济效益持续增长。公司近几年发展势头迅猛，财务状况良好，各项经济指标连年增长，已创历史最好水平。自金融危机以来，公司全面开展了降成本活动，为实现成本减半的目标而努力，2008年销售收入仍然实现了正的增长。全年销售收入达-177848.7
8、9 万元，实现利润 5688.36 万元。各项经济指标相比去年同期都有较大幅度的增长，企业发展后劲十足。项目资本金占总投资额的 30%，目前已全部到位。表 2-1 近三年企业主要数据和经济指标表序号 项目 2006 年 2007 年 2008 年1 资产总额（万元） 285551283727.05319719.912 净资产（万元） 85468 87446.47 91132.783年销售收入（万元） 149091.68154023.76177848.794 利润总额（万元） 3943.62 4668.04 5688.365 净资产利润率% 3.98% 4.28% 4.07%6固定资产原值（万元
9、）101853.74 98132.67109048.247 负债总额（万元）200082.71196280.58228587.138 资产负债率% 70.07% 69.18% 71.50%9出口创汇（万美元）212 349 265-2.3 技改的必要性根据汽车转向技术的发展趋势和市场需求的增加，企业经营范围不断扩大，新航集团现有的生产能力和生产品种已不能满足市场的需求，严重制约着公司的发展。因此，扩大生产能力、跟随世界先进水平，调整产业结构、缓解供需矛盾已成为企业当前急需解决的问题。新航集团根据自身发展的实际需要，经研究决定，通过购置大量国内外最先进的生产设备，引进先进的工艺技术，建成先进的
10、EPS 转向系统生产线，并根据生产线规模在厂区内新建厂房，以达到紧跟行业发展步伐，扩大生产规模，提高企业生产能力和产品档次，增强市场竞争力的目的。（1）本项目的建设符合国家重点产业调整和振兴规划的支持方向。进入 21 世纪以来，我国汽车产业高速发展，形成了多品种、全系列的各类整车和零部件生产及配套体系，产业集中度不断提高，产品技术水平明显提升，已经成为世界汽车生产大国。但是，产业结构不合理、技术水平不高、自主开发能力薄弱、消费政策不完善等问题依然突出，能源、环保、城市交通等制约日益显现。2008 年下半年以来，随着国际金融危机的蔓延、加深和国际汽车市场的严重萎缩，国内汽车市场受到严重冲击，导致
11、全行业产销下降、重点企业经济效-益下滑。应该看到，结构调整是产业进一步发展的必然要求。汽车产业在经历了多年的高速增长后，必然要进行一次大的调整，以解决内部结构和外部环境积累的诸多矛盾，国际金融危机只是引发了结构调整期的提前到来。目前，我国汽车市场正处在增长期，城乡市场需求潜力巨大，汽车产业发展的基本面没有改变。为积极应对国际金融危机，保持经济平稳较快发展，必须加快汽车产业调整和振兴。汽车产业规划目标提出汽车关键零部件技术要实现实现自主化。发动机、变速器、转向系统、制动系统、传动系统、悬挂系统、汽车总线控制系统中的关键零部件技术实现自主化，新能源汽车专用零部件技术达到国际先进水平。今后三年在新增
12、中央投资中安排 100 亿元作为技术进步、技术改造专项资金，重点支持汽车生产企业进行产品升级，提高节能、环保、安全等关键技术水平；开发填补国内空白的关键总成产品；建设汽车及零部件共性技术研制和检测平台；发展新能源汽车及专用零部件。综上所述，该项目的建设符合国家产业政策导向和专项资金安排原则。（2）本项目的建设是提高我国汽车工业技术发展水平的需要。入世后，我国汽车行业也迎来了新的机遇，经过 7 年的-蓬勃发展，我国的部分大型汽车生产企业已初步具备了和其他国家汽车企业竞争的实力。但在激烈的竞争中如何保持这一强劲的势头，并带动其他小型汽车企业以及相关汽车零部件生产厂家快速参与到竞争中来，是我们汽车行
13、业面临的重大问题。在竞争中求发展已成为目前每个企业发展要面对的不争事实。虽然汽车工业在连续的几年里已在量上实现了汽车生产大国的目标，但在汽车先进技术的应用方面还与发达国家存在很大差距。汽车行业的激烈竞争促使新世纪的汽车向着电子化的方向发展，国家重点支持的环保电动汽车会得到迅速发展。工业化国家的汽车工业与电子业正在相互促进，共同发展。信息技术的大规模应用，为汽车业的全面革新提供了空前的历史机遇，而汽车业作为世界上最庞大的工业部门正为电子工业开辟广阔的市场空间。专家认为，随着全球性经济大变革及现代信息技术的普及，传统的汽车生产走向电子化已成为必然趋势，而电子业与汽车业的联姻将为这一趋势推波助澜。该
14、项目的实施，结合我国在电动转向领域的研究，更快的研发出属于我们自己的性能更好更稳定的新产品。使我国的汽车在新技术的应用上更上一层楼，并且可以有效带动了相关产业，促进了区域经济协调发展。综上所述，该项目的-实施是我国汽车工业发展的需要。（3）该项目的实施是适应行业发展方向，提高企业高新技术水平和核心竞争力，拓展业务范围，推动企业可持续发展的需要。新航集团随着这几年的快速发展，公司在技术实力、人才储备、装备资源等方面具备了一定实力。然而针对新建 20万套乘用车电动助力转向系统公司在设备资源和发展空间方面遇到了瓶颈。现有的设备从数量上来说，负荷已经很大，不具备加工其它产品的能力；现有车间面积也比较紧
15、张，利用原有车间来实施本项目已经不具备条件。因此，为了实现公司产品结构调整需要，实现企业可持续发展，公司必须在原有厂区新建必要的生产车间，增加必要的生产设备及仪器。本项目的实施旨在做 EPS 转向系统的领军人，在缩短同国际发达 EPS 技术的差距的同时，公司将集中人力、财力结合国内的研究成果加大在 EPS 领域的研究与生产，争取用最短的时间实现批量生产，打造自主品牌，逐步带动其他相关产业发展，弥补我国庞大的市场需求空缺，提高企业的高新技术水平和核心竞争力。综上所述，本项目的实施，对提高我国汽车行业在国际市场的竞争力，对扩大 EPS 领域的生产规模以及新兴行业的-发展是很有必要的。2.4 企业承
16、办条件2.4.1 公司建立了完善的质量保证体系新航集团秉承几十年航空产品的制造技术优势与品质，开发制造具有先进水平的汽车零部件产品，现已成为国内具有竞争实力的汽车零部件专业公司，集团拥有先进的生产线和国家级研究测试中心，先后通过了ISO/TS16949、QS9000、GB/T19001、ISO9001 等质量体系认证和 ISO14001 环境管理体系认证。公司管理科学、高效、务实、精干，公司领导班子团结一致、锐意改革、富于开拓和创新，这些都是本次技改顺利实施的重要保证。2.4.2 公司为本项目成立专门的组织本项目成立项目建设领导小组，实行总经理负责制，建立扁平、高效的管理机构。（1）实行工程质量终身负责制。对项目建设工程质量负主要责任的领导、参建单位的领导和直接责任人，实行工程质量终身追究制度。（2）项目建设过程中，聘请有资格的监理单位和人员，对项目建设进行监理，抓好工程进度，提高工程质量，降低成本。（3）严格项目资金管理。企业制定有效的资金管理计划
