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1、精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 1 / 14审计局 2014 年度工作总结审计局 2014 年度工作总结履行审计职责服务经济发展全力促进绿色美丽幸福新*建设一、2014 年全局工作基本情况一年来，我局在区委、区政府和上级审计机关的正确领导下，在人手少、时间紧、系统同步项目和政府交办项目多、要求高的情况下，统筹协调，精心组织，按时保质保量地完成了审计项目个，其中工程项目 416 个，审计总投资亿元，核减亿元，平均核减率为%，提交各类审计专题、综合性报告和信息简报 265 篇，被省厅网站、审计署网站、中国审计报、中国审计杂志采用信息 250 篇次。（一）民生
2、工程审计取得新成效：今年，我局把保障和改善民生作为审计监督的重要着力点，切实维护群众利益，积极促进民生改善。一是抓好保障性住房跟踪审计。在去年的基础上，继续开展保障性住房审计调查，重点关注保障性安居工程建设目标任务的落实与完成情况，保障性安居工程建设各项资金的筹集、管理和使用情况，保障性安居工程建设管理情况和保障性住房的分配后续管理情况，检查上年查出问题的整改落实情况，同时，加大对政策执行情况的绩效分析，促进制度精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 2 / 14完善。二是抓好水务一体化工程跟踪审计。水务一体化工程依然是今年区委区政府头号民生工程，继续开展水务一
3、体化工程跟踪审计，重点关注基建程序执行情况、资金管理使用情况、建设管理和投资控制情况、物资采购情况、投资绩效情况等，揭示存在的突出问题，剖析原因，并从机制和制度上提出改进和完善的建议。三是抓好民防家园拆迁安置项目审计。对 2006 年开始启动建设，2010 年竣工的民防家园拆迁安置项目开展审计，摸清拆迁户数、拆迁面积、拆迁补偿、补偿资金等基本情况，分析民防家园工程建设管理情况、拆迁安置情况，揭示拆迁安置过程中存在的不规范问题，为民防家园国有资产处置提供依据，促进区人防办规范、合理处置国有资产。四是抓好*区 2011-2013 年农田水利重点片区和重点县建设资金专项审计调查。根据市审计局统一部署
4、，重点检查、分析项目立项和资金投向的科学性、合理性、有效性，检查和分析农田水利建设项目的投入机制是否完善、有效；审计资金管理使用情况，审计项目管理情况，分析项目绩效情况。查处和揭示了在资金管理、项目管理中的违规违法行为，提出建立投入机制，提高项目管理水平和完善相关制度，加强科学管理的意见建议，提高财政资金的效能。五是抓好*区中小企业担保公司近几年运行情况审计。以规范担保企业运行，确保国有资本安全有效，实现保值增值为目的，通过审计精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 3 / 14摸清担保基金、担保贷款规模总体情况，揭示在运行过程中存在的问题，从制度、机制上防范风
5、险，加强管理提出合理建议，促使企业规范运行，加强内部管理。（二）政府重大投资项目审计取得新突破：竣工决算审计和结算审计。按照政府投资项目管理办法 5+1 文件规定，开展开发区和城南新区道路基础设施建设项目、拆迁安置房项目以及各乡镇建设项目的竣工决算审计和结算审计，重点检查项目建设程序执行情况，工程组织管理情况及资金使用情况，高度关注质量效益、损失浪费、节能降耗、环境保护问题。跟踪审计。开展城区拆迁安置房工程项目、水务一体化工程项目、美丽乡村建设工程项目、S246 省道改造工程项目、人力资源市场工程项目、污水处理厂扩建工程项目等跟踪审计，审计总投资亿元。跟踪审计的重点内容为基建程序执行情况、资金
6、管理使用情况、建设管理和投资控制情况、物资采购情况、投资绩效情况等。通过前移审计关口，加强过程控制，及时纠正和化解项目建设过程中的问题和矛盾，落实各项内控制度，规范建设行为，确保建设资金合理合法使用。建设工程招标控制价审核。根据区监察局等部门关于进一步加强政府投资项目招投标管理的通知要求，2013 年 9 月开始实施 1000 万以上项目的招标控制价审核，已审核控制价项目 79 个，审核总投资亿元，核减万元。经营性土地出精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 4 / 14让成本审核。根据*区人民政府关于进一步加强经营性土地出让成本审计工作的通知要求，2013 年
7、 5 月开始对全区经营性土地出让成本进行审核，现已审核完成项目 9个，审核成本总金额亿，核减亿元，核减率 32%。有效的确保经营性土地出让成本的真实性和合规性，规范土地出让项目资金管理，落实相关内控制度。截止到 10 月底，共审计完成工程项目 416 个，审计总投资亿元，核减亿元，平均核减率为%。（三）预算执行审计取得新进展：围绕财政创新转型工作“1+5”方案，构建财政审计大格局，努力实现对政府性资金审计全覆盖，促进用好增量资金、盘活存量资金。积极开展 2013 年度区本级财政预算执行和区文广局、人社局、水务局、党校、体育局等 5 个部门预算执行情况审计。以联网审计系统为依托，运用计算机对所有
8、纳入区本级财政部门会计集中核算的单位数据进行分析，扩大审计的覆盖面和深度，提高效率。重点关注 2013 年度“全口径”预算体系建设、预算编制和执行情况；关注“三公”经费近三年的变化情况；关注财政增量和存量资金规模和结构；对财政超收入安排的可行性、合理性等方面进行重点审计，提出意见和建议，促进部门和单位健全制度、完善措施、规范管理。加强财政专项资金的审计力度，对部分农业专项资金进行审计调查，发现资精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 5 / 14金闲置、违规使用等问题。组织对 2013 年区级地方税收征管收入情况进行审计，规范税收征管，推进依法治税，更好地发挥税
9、收调节作用；完善两个报告，扎实推进预算执行审计结果公开，努力提升审计监督成效。（四）经济责任审计开创新局面：今年继续依据经济责任审计对象分类管理办法，按照“以权定责、以责定审、以审定评”的原则，结合“1 拖N”和专项审计调查两种审计模式，对被审计对象进行分类审计，提高审计效率。今年完成经济责任审计项目 4 个，查出被审计单位违规金额亿元、管理不规范金额亿元，上缴财政资金 20 万元，收回资金万元。根据查出的问题提出审计建议 9 条，部分建议已被相关单位采纳，建立管理制度 6 项。针对审计揭示的问题整改不到位的状况，要求被审计单位提交整改报告，设立“会办制度” 、经济责任审计约谈制度，完善审计整
10、改管理办法，使审计结果落到实处。通过审计“问效” ，增强了领导干部的责任意识和效能意识。（五）信息系统审计迈上新台阶：开展*区新型农村合作医疗保险信息系统审计。根据市局每年安排一项计算机信息系统审计项目的要求，今年主要是对新型农村合作医疗保险信息系统进行审计，重点关注新农合各项信息系统在日常管理、维护、使用中存在精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 6 / 14的不规范问题，为完善信息系统提出针对性意见和建议。（六）上级交办任务有了新提升：积极支持配合区委区政府拆迁工作，抽调 4 名审计人员参加拆迁与审计监管工作，按照政府要求，对拆迁程序的执行、政策法规的落实
11、以及房屋附属物的评估结果进行了全程跟踪审计，在拆迁工作中很好地贯彻了公开、公平、公正的原则，深得民心。抽调 8 名审计人员，参加国家审计署统一组织的为期两个半月的全国土地出让金及耕地保护审计。围绕健全完善国资平台监管体系，加强了国资平台绩效审计。对国资经营公司等七家平台公司自组建起至2013 年底的经济运行情况进行了绩效审计，重点关注其经济责任目标完成情况、重大经济事项决策情况、内控制度的建立健全及执行情况、执行相关经济政策法规及财政纪律情况、财务收支及资产管理方面情况等。针对审计揭示的问题，及时督促各平台进行整改。协助区纪委对金蛙公司（原县属大集体企业）所欠原金马公司债务进行审查，对债务的真
12、实性全面核实，为相关的立案工作提供了可靠的依据，挽回了国有资产损失。（七）党建工作得到新加强：一是深入开展群众路线学习教育实践活动。按照区委的部署安排，深入开展学习教育，创新学习方式，利用网精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 7 / 14络平台搭建“手机课堂” ，定期以短信形式发送学习内容，深化学习。开展“我是谁、依靠谁、为了谁” 、 “环境整治为了谁”专题讨论。广泛征求各方意见，深刻剖析存在的问题，认真抓好问题整改。市局领导三下我局开展两批联动指导。突出围绕“审计机关如何服务*经济社会发展、如何服务人民群众” ，以“三个聚焦”落实整改措施，即聚焦审计为民、
13、聚焦政财政资金绩效、聚焦班子和队伍作风建设。开展四大专项整治行动。开展拆迁安置民生热点问题专项治理。目前，已制定出台了*区审计局关于全面推进问审于民的工作意见等 6 项制度，修订*区审计局领导班子议事规则等 5 项制度。二是狠抓干部队伍建设和廉政建设。完善干部考核机制和选拔任用办法，强化“重能力、看实绩、讲公认”的选人用人导向，全面实行中层干部竞争上岗。举办了干部冬训班，邀请省市专家讲授业务技能。深化廉政风险防控工作，加强对干部职工“八小时”以外的监管，培养树立正确的生活价值取向，增强抵御不良风气的免疫力。三是扎实推进结对帮扶工作，筹集数十万元支持结对村新农村建设。四是深入开展文明和谐机关建设
14、。每年按期为全体职工进行全面体检，切实关心生病住院职工生活，积极参加区机关工委、区总工会、市局工会组织的迎春长跑等文体活动。总的来说，经过一年的努力，全局工作取得了很大的精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 8 / 14成效，系统各项考核指标目前均处于全市区前茅。在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地看到还存在一些问题和不足。主要表现为：审计创新的力度还需要进一步加大，审计机关内部管理水平需要进一步提高，审计干部队伍的建设还有待提高，这些问题，需要我们在今后的工作中给予高度重视，积极研究对策，切实加以解决。二、2015 年工作思路2015 年我局审计工作的总体思路
15、是：深入学习贯彻党的十八届四中全会和国务院关于加强审计工作的意见精神，围绕区委区政府工作中心，坚持寓审计监督于服务之中，以提高审计项目质量为抓手，以整合审计资源为保障，以实现审计全覆盖为目标，继续保持全市领先全省有影响，全力促进绿色美丽幸福新*建设。主要目标是：提升“三个度” ，处理好“三个关系” ，推进审计工作“三个全覆盖” ，力争继续保持综合考核全市领先,打造智慧型审计机关。（一）转型升级，提升审计工作“三个度”一是审计理念前瞻化，提升审计工作与区域发展大局的融合度。以十八届四中全会精神和国务院关于加强审计工作的意见精神为引领，从全区发展大局的高度谋划审计工作，认清形势，围绕中心，服务好大局。在思路上突破，在观念上转变。切实加强和创新审计工作，切实转精品文档2016 全新精品资料-
