绩效考核方案296731906

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1、1山西焦化有限公司 2010 年度绩效考核实施方案（二一年五月）2010 年，山西焦化有限公司已步入全面规范生产的新阶段。为激发员工的劳动积极性，促进企业健康发展，遵循按劳分配、多劳多得的原则，制订 2010年山西焦化有限公司绩效考核实施方案。一、指导思想健全有效的激励机制，充分调动广大员工的劳动积极性，立足本岗、精心操作，在稳定生产的前提下，通过小改小革、管理创新、技术进步，不断地降低成本、增创效益，快速提升企业的核心竞争力。二、制定 2010 年年度绩效考核实施方案的原则（一）坚持按劳分配、按责任分配的原则。（二）坚持考核指标量化，确保客观公正的原则。（三）坚持突出主体，兼顾辅助的原则。三

2、、2010 年绩效考核实施方案的构成考核内容由以下五个部门组成。（一）关键指标考核（二）费用考核（三）指标考核（四）单项奖励考核（五）专业考核2四、具体考核办法（一）关键指标考核关键指标考核以绩效工资为基础，突出各单位最关键的硬性指标，以确保公司总体目标的实现。1、各单位绩效工资的计算实得绩效工资=绩效工资实际实现值/任务目标值2、各单位目标值的确定各单位目标值表指标单位焦炭产量 三品回收 其它单位满意度 精甲醇产量炼焦车间 55 万吨 备煤车间 55 万吨 化工车间 55kg 动力车间 0.3 0.3 100%0.4 空分车间 3.8 万吨净化车间 3.8 万吨合成车间 3.8 万吨维修车间

3、 100%0.4 0.6质检中心（焦化） 0.3 0.3 100%0.4 质检中心（甲醇） 100%0.4 0.6安全生产部（甲醇） 0.1 0.1 100%0.2 0.6安全生产部（焦化） 0.4 0.2 100%0.2 0.23供销部 0.3 0.2 100%0.3 0.2办公室 0.2 0.2 100%0.4 0.2人力资源部 0.2 0.2 100%0.4 0.2企管部 0.2 0.2 100%0.4 0.2财务部 0.2 0.2 100%0.4 0.2辅件供应部 0.2 0.2 100%0.4 0.2党群工作部 0.2 0.2 100%0.4 0.2工程预算组 0.2 0.2 100

4、%0.4 0.2说明：1）部室实得绩效工资的计算实得绩效工资=绩效工资（焦炭产量系数实际实现值/任务目标值+三品回收系数实际实现值/任务目标值+满意度系数实际满意度/基准满意度+甲醇产量系数实际实现值/任务目标值）2） 以上考核根据公司内、外部生产经营实际情况进行调整。（二）费用考核为了强化各单位的材料、备件、修理费管理，费用考核采用承包制，节省的费用按 8%提取，多消耗的按 8%扣罚。各单位的材料、备件总费用安全生产部及辅件供应部各按总费用的 0.25%奖罚。单位、费用（元、吨焦/醇）炼焦 化工 动力 备煤 净化 合成 空分 维修 质检中心安全生产部辅件供应部4材料 3.13 2.26 2.

5、38 1.16 2.2 3.3 2.8 2.22 4.4 元/吨醇0.2 元/吨焦0.25%备件 5.13 2.79 0.77 0.96 5.6 10.97 7.78 55.56 1.2 元/吨醇0.25%电仪 22.2 0.25%油料 11.67 2.36 3.3 0.25%1、考核说明1）费用考核按月计算、累计考核。2）各单位的药剂费不在考核之中，且不包含硫酸、碱、洗油、柴油、工业盐。3）各单位的修理费用包含在材料、备件费用之内。4）备煤车间不包括皮带费用。5）技改项目、大修项目和共用设施项目不计入费用考核。6）费用超支，按超支额 8%扣罚，扣封底，扣完该项绩效工资为止。7）费用节约，按节

6、约额 8%奖励，奖封底，可奖该项绩效工资的 2 倍。8）费用数据每月由辅件供应部提供，财务部审核数据，企业管理部考核。（三）指标考核1、焦化系统技经设备指标定额、升降额度、奖扣绩效工资明细表序号 项目 定额指标 升降额度 相关车间、部室奖罚额度5备煤 炼焦 化产 动力安全生产部供销部辅件供应部1配合煤水分命中率13.01.0 命中率90%1%+400-200+200-100+200-1002配合煤挥发分命中率28.01.5 命中率90%1%+400-2003焦炭灰分命中率12.50.3 命中率90%1%+400-200+200-100+200-100+200-1004焦炭挥发分命中率1.00.

7、3命中率85%1% +400-2005煤气含H2S（2 次、周）50mg/m3合格率85%+800-4006煤气含NH3（2 次、周）50mg/m3合格率85%+800-4007 CSR553 命中率2%+200-100+200-100+200-100680%8 M40762 命中率80%1%+200-100+400-2009 焦油水分4.0%0.5加权平均值合格+800-40010180前馏出量91.00.5加权平均值合格+1000-50011 吨焦耗电48kwh/t焦1+100-50+200-100+200-100+200-100+100-5012 吨苯耗洗油 75kg 5 +200-10

8、013主要设备故障次数2 次/月 1+200-100+400-200+200-100+200-100+100-5014备用设备完好状态100%备用发生一台次达不到备用-100 -200 -100 -50-5016 单孔产焦 17.2t/孔 0.110001000500 500 17吨焦精甲醇收率奖80kg/t 焦 2kg 300 300 300 300 2、甲醇系统技经设备指标定额、升降额度、奖扣绩效工资明细表：7序号 项目 定额指标 升降额度 维 修 净 化 合 成 空 分安全生产部辅件供应部1精脱硫出口H2S95% 1% +300 -1502转化出口 CH4 含量 0.8-1.2%95%

9、1% +300 -1503 氧气纯度 99.6% 98% 1% +400 -2004精醇质量：密度0.791-0.792 水份0.1%99%99%1% +400-200+200-1005 甲醇耗电1550kwh/t醇50kwh+200-100+200-100+200-100+200-100+100-506主要设备故障次数1 次/月 1+400-200+200-1007备用设备完好状态100%备用发生一台次达不到备用-100 -100-50（四）单项奖励考核1、焦炉无难推焦奖为了进一步稳定炼焦车间的生产秩序，决定在炼焦车间设立焦炉无难推焦奖。81）目标实现焦炉无难推焦，稳定炼焦生产秩序。2）措施

10、（1）调火班加强焦炉的温度调控，及时采取有效措施确保各项温度在规定范围内，保证焦炭不出现生焦和过火现象。（2）热修班加大炉体维护检查的力度，确保炉体完好。（3）维修段加强设备维护，组织人员全力做好等关键设备的点检和维护，保证设备运行良好，为生产秩序的顺行创造条件。（4）稳定生产段的出炉节奏，做到正点出炉，保证结焦时间在规定范围内；同时加大日常生产操作的监督检查力度，特别是捣固、加煤操作，确保煤饼的高度和捣固质量。3）奖罚标准（1）公司每月全额奖励 2000 元。全月发生一次难推焦考核 200 元，发生 2次难推焦考核 500 元，发生 3 次难推焦考核 1000 元，发生 4 次以上（含 4

11、次）难推焦取消奖励。（2）车间嘉奖分配：生产段每个段 10%，热调段 50%，维修段 10%。2、炼焦无烟生产奖为了减轻炼焦生产的烟尘外逸，彻底改善炼焦车间的生产操作环境，决定在炼焦车间开展无烟生产奖。1）目标基本实现焦炉无烟生产，做到出焦无黑烟、加煤无明显黄烟、炉门无烟及炉上无烟尘外逸。92）措施（1）加强标准化操作，严格使用炼焦车间生产联系标准用语，做到联系准确、完整、紧凑，实现地面除尘站和各车辆的操作的有机融合，提高地面除尘站的利用效率。（2）强化设备维护，组织人员全力做好地面除尘站、加煤推焦车、拦焦车、导烟车等关键设备的点检和维护，保证设备运行良好。（3）做好除尘管道、导套的堵漏密封工

12、作，不断改善除尘系统的密封状况。（4）加强炉温调节控制、强化炉体维护，确保焦炭成熟。（5）强化捣固、加煤操作，确保煤饼的捣固质量，尽可能缩短加煤操作时间。（6）确保上升管系统三通的通畅，强化炉门灭烟、炉上溜盖操作，做到炉门、炉上烟尘无外逸。3）奖罚标准（1）公司每月全额奖励为 2000 元。全月发现一次大烟考核 200 元，发现 2次大烟考核 500 元，发现 3 次考核 1000 元，发现 4 次以上（含 4 次）大烟取消奖励。（2）炼焦车间生产段每个段奖励按公司嘉奖额的 20%，其余 20%奖励给维修段、地面站、热调段。（3）全月加煤、出焦出现 1 次大烟扣除责任段 50%的奖励，2 次以

13、上（含 2次）不给予奖励。3、鼓风机系统无故障运行奖10公司煤气鼓风机系统的稳定运行，直接影响到公司正常的生产秩序，为此决定对动力车间、化工车间设立鼓风机系统无故障运行奖。1）目标（1）煤气鼓风机系统运行率 100%。（2）煤气鼓风机系统设备备用率 100%。（3）保证煤气鼓风机系统正常供电。2）措施（1）动力车间及化工车间要加强标准化操作，严格执行岗位操作技术规程、安全规程和岗位工作标准，确保系统稳定运行。（2）动力车间强化设备检修与维护，执行好点检定修制度、设备巡检制度、设备润滑制度，确保煤气鼓风机系统设备运行良好。（3）动力车间检修钳工、电工、仪表、管工等工种设专职维护人员，实行24 小

14、时负责制。（4）化工车间加强操作人员业务水平培训及岗位责任心教育，落实好班中巡检，密切观察鼓风机各种技术指标的变化情况，及时有效的做好应对措施，出现问题及时汇报、处理。3）奖罚标准（1）公司每月全额奖励为 3000 元，其中动力车间 2400 元，化工车间 600元。（2）全月鼓风机系统达到无故障运行，兑现全额奖励。（3）全月如发生煤气鼓风机停车的责任事故，则取消全额奖励。4、全月无停车事故奖11为进一步稳定生产，降低消耗，拟决定在甲醇系统设立全月无停车事故奖。1) 目标：实现甲醇系统全月无任何工艺事故、设备事故、电力事故（外供变电所除外），稳定甲醇生产秩序。2) 措施（1）安全生产部加强工艺

15、指标考核力度，确保工艺指标在规定范围内。（2）加强设备维修质量，设备出现问题，原则上不过夜，当天维修任务完不成要到安全生产部备案，经同意方可第二天维修，以确保备用机组 100%备用。（3）加强电力系统的维护和检查，确保电力运行平稳，防止因维护检查不到位造成停车事故。（4）仪表工段要加强对空分中控、净化中控、合成中控的维护和检查。3) 奖罚标准（1）奖励金额：每月 2000 元。（2）考虑甲醇生产的特点，发生一次考核 200 元（不可抗力和计划内停车除外），发生第二次取消全部奖励。具体分配细则由安全生产部（甲醇）制定，报分管副总审批。（五）专业考核1、生产管理考核1)生产管理考核细则序号 具 体 考 核 细 则 被考核单位121不按规定时间向公司调度及有关部门汇报当班生产情况，每次扣50 元，漏报、错报一次扣 50 元。各车间2不执行公司调度指令，一次扣 100 元；造成影响的，扣责任人当月绩效工资；造成严重后果者，扣责任车间总绩效工资的 35%。各车间3 发生一次一般操作失误，扣责任人 100 元；车间绩效工资 200 元。 各车间4发生重大操作事故，如造成红焦落地、停止出焦、鼓风机停车、终止送煤，循环水、低温水、余热水和循环氨水停止供应，设备发生严重泄露、造成污染物外排等，视情节扣责任人 13 个月绩效工资；扣班、段长职务津贴，并扣车间总绩效工资的 1000300