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1、 1成都高逸酒店管理合作方案 （草案）2012.2.29 2成都高逸酒店（暂名）合作管理方案 成都高逸酒店是位于成都市双林路的一座新建成的酒店，酒店按国家星级评定标准所规范的四星级标准设计建造，拥有客房 150 间左右，餐位 400 个左右，同时还配备西餐、商务中心、水疗、茶坊等服务项目。成都维尚酒店管理公司应酒店要求，愿意凭借自己多年的酒店管理经验、客户网络及管理人力资源等优势与酒店达成合作，共同创造酒店的美好未来，具体的管理合作方案如下：1、酒店功能布局调整建议：一） 酒店负一楼：方案一：1、员工通道入口设置于现安保入口处。2、从员工入口进入后向 3右进入员工区域，右侧依次设置员工更衣室、
2、制服房、员 4工培训室、员工停车场。3、左侧依次设置监控室、员工餐厅、员工倒班宿舍。4、员工入口进入后向左（员工电梯后）设置酒店总库。方案二：1、员工通道入口右侧入口处设置员工更衣室（男女各一间） 。2、员工通道入口左侧（员工电梯后）设置酒店总库。3、员工通道入口右侧里面部分承包给水疗，水疗出入口在另一侧开启。二）酒店一楼：1、总台设置于酒店大门入口正前方。2、建 5议总台后面（或右后侧，现大堂卫生间处）设置前厅后 6台办公区，布置前厅办公室、行李房、贵保室等功能。 73、目前设计的大堂卫生间过于居中，建议移至客用 8电梯后。三）酒店二楼：1、建议二楼设置中型 9会议室1间（容纳100人左右）
3、，小型会议室2- 103间（分别容纳20-60人）。2、设置公用卫 11生间一个。3、设置工作间、消毒间各一个。四） 12酒店三楼：中餐大厅1、中餐大厅1个。2、中 13餐厨房1个。3、公共卫生间1个。五）酒店四 14楼：中餐包间1、大、中、小型中餐包间12-15个 15左右。2、传菜机1部，办公室、消毒间各1间。 163、公共卫生间1个。六）酒店五楼：茶坊1、缩 17小现茶坊大厅面积，将棋牌包间数量增加至15间左 18右。2、建议每间棋牌包间尽量配置卫生间。 193、公共卫生间1个。4、吧台1个，吧台背后尽 20量设置操作间及库房各一。5、消毒间1个。 21七）酒店六至九楼：客房1、利用这几
4、层楼客房面积 22较大的优势，设置一部分豪华大床房，加宽卧床面积，增 23加家具舒适度。2、在九楼附近设置客房服务中 24心，配备客房办公室、分库及值班室。八）酒店十至十 25五楼：客房1、建议在十三楼行政楼层适当位置设 26置简易接待台及商务区。2、强调客房色调、灯光 27专业度及家具式样以增加客房舒适度及豪华度。 28二、酒店经营环境及收益分析一）酒店经营环境分析： 29酒店地处双林路一环路与二环路之间，是成都东门上不可多得的商业繁华地段。酒店如按四星级酒店标准进行修建、配置，建成后应是成都东面为数不多的高档商务酒店之一，具有一定的竞争优势。成都东面原来一直是市内的老工业区，发展较为缓慢，
5、人均消费较成都其它几个区域低，目前正处于快速发展的一个阶段，如果酒店前期服务项目配置合理，宣传服务得当，就能抓住一大批正在东门上开发、发展的住宿、用餐、会议等大客户，这类商务客户将是我们今后最稳定也是最大量的一个客户来源。凭借酒店投资方的民航系统背景，加强行业内部的交流，合理利用系统内部的信息及客户网络，将为酒店带来第二大类重点客户，凭借酒店合理的地理位置及较好的硬件装修，如果价格合理，服务有针对性，应该可以吸引来自全国各地的行业内部客人。本地客户的婚寿宴会、旅游团队等是我们的一个客源补充，东门当地的高档酒店及大型餐饮消费点并不多，酒店建成后配套的项目、高档大型的餐饮消费场所会对当地客人的宴会
6、消费形成较强的吸引力。但东门整体消费水平的低下、酒店周围嘈杂的环境以及酒店停车位的短缺等条件也确实会给酒店刚开始的经营带来很大的影响，酒店唯有通过前期的整合营销、服务特色打造、升评四星级酒店等方式逐步使酒店成为当地一个产品有特色、服务有档次、消费有保障的一个以特色、安全、方便、周到为亮点的商务酒店。二）酒店经营收入分析：因酒店各营业点还没有进行装修，具体的床位数、餐位数等营业场所容客量以及装修后的硬件状况都还不清楚，所以，现在按城市周边四星级酒店的常规水平及 30估算的容客量对酒店今后的营业收入进行一个预算，以作为投资方的初步参考：1、酒店营业收入预算：房间数 平均房价 平均入住率 年收入 说
7、明客房收入149 350 65% 12,203,100餐位数 人均消费 上客率 年收入中餐收入400 人 80-150 元 50%-70% 8,550,000餐位数 人均消费 上客率 年收入西餐厅100 人 80 元 20% 576,000会议室数量 收费标准 出租率 年收入会 议4 个 1000-2000 元/次15%-40% 270,000散座数 包间 出租率 年收入茶 坊50 个 15 个 50%-70% 927,000其 它 100,000合 计 22,626,1001、 客房收入第一年预算较低，从次年起，因客房价格及出租率的提升，收入会逐年提高。2、其它部门收入是按周边酒店相同项目的
8、经营情况概算的，只能做大致参考。2、酒店成本费用预算：项 目 成本费用比例 年费用总额 说 明能源费用 10% 2,356,480工资费用（含福利） 26% 5,882,786物耗成本 10% 2,356,480采购成本 3%-50% 6,202,560洗涤费用 0.8% 181,008.8维修费用 5% 1,131,305宣传费用 1% 226,261办公费用 0.1% 22,626.1其它费用 0.5% 113,130.5成本费用总额 18,472,637.4估算利润 4,153,462.61、 以上费用预算基本涵盖酒店运营的绝大部分成本、费用。2、 此成本费用比例是按酒店 3-5年的总体
9、情况来进行估算的。其中部分费用，如维修费在酒店新营业的两年会更低。3、在运营过程中，如控制合理，成本、费用还有降低的空间。三、 合作管理办法：根据酒店不同时期的管理任务，管理公司初步建议将整个合作管理过程分为以下三个阶段：一） 建设筹备阶段：（3 月 1 日4 月 30 日） 31该阶段由 1 名项目负责人和 1 名工程技术人员进场配合酒店进行筹建管理，项目负责人全面负责与酒店投资方进行沟通、联系，长期驻酒店现场工作，配合甲方建设进程安排我公司各管理事务；工程技术人员根据需要不定期到现场工作，对酒店的工程建设过程进行指导和监督，把握酒店建设的专业度和硬件标准。1、 阶段工作任务：1) 酒店合理
10、化综合布局意见及指导2) 酒店文化设置意见及建议3) 装饰理念、风格设计指导4) 装饰材料选定指导5) 装修方案选定意见及建议6) 酒店设施、设备配置规划7) 酒店用品、用具选定建议8) 装修建设现场督导二）开业及试营阶段：1、管理设置：（ 32开业前3个月开业后5个月，2012年5月1日 3312月31日）该阶段酒店管理公司的核心管理团队（总经理、营销总监、房务总监、餐饮总监）将正式进驻酒店，完成开业前筹备、开业实施、营销宣传、酒店四星级规范管理、酒店试运营、酒店经营数据积累等工作。2、阶段工作任务：1）酒店机构设置及定岗、定员2）酒店管理制度及员工手册制定3）制定人员招聘计划，实施人员招聘
11、4）对酒店各级人员按四星级标准进行培训5） 全面督导所有物品及时到位6） 监督设施、设备调试正常运转7） 制定营销策划及宣传计划并组织实施8）安排酒店高级管理人员实习9） 开业运行策划建议及开业典礼10）建立质量管理体系 3411）按照四星级标准实施规范经营管理12）积累经营数据，制定经营目标实施方案三）经营管理阶段：（2013 年 1 月 1 日起）1、管理设置:该阶段，管理公司的核心管理团队将全面组织开展酒店的经营管理工作，完成年度经营指标达标、酒店四星级评定、酒店规范正常运营等工作目标。2、阶段工作任务：1）星级划分及评定定位2）维护保养、清洁卫生评定及强化提升3）服务质量评定及全面强化、考核、验收、达标4）完成四星级评定检查程序5）酒店按照四星级标准正常运营6）维护酒店资产完整7）完成合同规定的经营目标任务8）实现酒店社会效益最大化，提升酒店品牌含金量
