企业年度工作计划范文精选

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1、精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 1 / 19企业年度工作计划20XX 年度计划综 述根据公司对上海公司的经营要求，制定上海公司 20XX年计划，以便动态跟踪和控制 20XX 年经营情况，为管理层及时作出经营决策提供参考信息。20XX 年上海公司的工作目标与重点主要是以下几个方面：1、 XX 年是上海公司历史上在建项目和在建面积最多的一年，按期保证各项目的关键节点计划，完成各项目的销售任务，是今年工作的重点；2、 解决公司 3-5 年的可持续发展问题，对现有项目进行跟进与落实，完善后续开发工作：最低目标：完成不低于 40 万平方米建筑面积的土地储备，在浦东

2、、闵行分别至少落实一个新项目,落实宝山二期及以后的土地指标；努力目标：签约 4-5 个项目，完成建筑面积近 150 万平方米的土地储备；3、 结合上海公司经营规模增长的需要，进一步完善内部流程，实现 XX 年为“优质管理年”的经营目标；4、 要求各职能部门对经营管理责任书进行逐级分解，结合职员职业生涯规划，制定下属员精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 2 / 19工年度工作计划，并建立有效的跟踪考核制度；5、 在完成公司总部下达的利润指标前提下，消化全部遗留问题。一、 20XX 年核心经营管理指标人均创利20XX 年上海公司核心经营指标为人均创利 90 万元

3、,根据公司 XX 年人力资源计划，总加权人数将控制在 206 人以内，则 XX 年上海公司税后净利指标需要达到近个亿。XX 年可供结算的项目包括春申二期蔚秀苑及新区南块二期别墅的尾盘、春申二期高层和三期、新区南块花园洋房和三期、宝山、金丰及浦东一期，可结算面积资源近 50万平方米。XX 年计划在充分利用现有资源，并彻底解决上海公司所有遗留问题和低效资产的基础上，按照目前市场情况测算，完全有信心实现上述目标。二、 20XX 年人力资源计划XX 年上海公司加权人数控制限额为 206 人，其中本年计划新增 60 人，质量为转正合格率 80，速度为以不影响一线实际操作工作为准。 三、 20XX 年利润

4、计划1、 为实现上海公司 XX 年人均创利 90 万元的经营目标，将该指标层层分解下来，得出 XX 年各项目需提供项目利润近个亿；2、 XX 年期间费用构成计划精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 3 / 19XX 年人均行政管理费控制指标为 32 万元，比 02 年增加 5 万元；其中人均人工费控制指标为万元，比 02 年增加5 万元，剔除含 02 年年终奖 300 万，折合人均万元因素，XX 年实际计划人均人工费比 02 年增加万元；人均行政费用控制指标和 02年持平。 II. 销售费用计划XX 年计划营销推广费总额为 7150 万元，计入期间费用4313

5、 万、开发间接费 2837 万。其中春申按销售额的计提营销费总额，新区南块按 2计提，宝山按 4计提，金丰和浦东项目按 6计提，且预计春申和新区南块项目 1的比例计入开发间接费，宝山、金丰和浦东项目 2的比例计入开发间接费，另按销售总额的计提总体营销费 205 万元；售后服务费用计划和 02 年基本持平。 III.财务费用计划XX 年上海公司资金较为充裕，且可转债资金的年利息仅为，故财务费用估计较低。 3、 XX 年解决遗留问题计划20XX 年上海公司计划解决全部低效资产 7,509 万元，其中： ? AA 复旦学校 3264 万元； ? 城东区空地 1300 万元； ? 城花一期房车位 11

6、27 万元； ? 城花一期不可售商铺 709 万元 ? AA 广场地下车位 593 万元； ? 城花东区游泳池和网球场 279 万元； ? 金丰苑地下车库和网球场 237精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 4 / 19万元； 四、 20XX 年项目资源计划根据 XX 年核心经营指标，推算项目需提供个亿的项目利润，为进一步分解到各项目具体所占份额，现将 XX 年各项目资源情况和重要结点计划列出：1、项目资源及开竣工计划注：XX 年开工计划未考虑浦东二期和景虹新村项目。2、项目取得预售许可证及入住结点计划五、 20XX 年销售推盘计划结合各项目取得预售许可证时间

7、和 XX 年销售目标，列出推盘计划如下： AA 假日风景1. 临湖轩 8 月份实施客户积累，10 月 1 日开盘可售132 套，完成 132 套，万 M2； 2. 三期 2 月 10 日14 日集中签约，可售 224 套。完成 224 套，万 M2； 3. 3 月 10 日加推可售 165 套完成 165 套，万 M2； 4. 4 月 10 日加推可售 154 套完成 154 套，万 M2；5. 5 月 1 日开盘花园大道住宅,可售 158 套，完成 150套，万 M2； 6. 7 月至 8 月 19#.22#开盘，可售 93 套，完成 93 套，万 M2；9 月消化库存； 7. 四期 11

8、月份开盘，要求销售 2 万 M2。梅州市雁南飞生态农业有限公司2012 年度工作计划过去一年，在全体员工的共同努力下，公司产业规模精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 5 / 19不断扩大，产业体系日趋完善，品牌效益得到较大提升，为新一年的发展打下了坚实的基础。为满足公司经营管理发展需要，确保公司整体目标的顺利实现，结合公司实际，特制订本工作计划。一、指导思想以旅游带动公司产业整体、协调发展的重要思想为指导，以建设“梅州乡村民俗文化村集群”为契机，以市场为导向，进一步优化服务水平，加强经营管理，转变市场策略，提升企业综合竞争力，把旅游业培育成公司的战略性支柱产

9、业和广大游客更加满意的现代服务业。二、基本原则坚持整体、协调发展，充分发挥旅游带动的龙头作用，走内涵式发展道路，实现速度、结构、质量、效益相统一；坚持以人为本，安全第一，寓管理于服务之中，不断满足旅游市场日益增长的消费需求；坚持以“商务会议”为重点，积极发展团队度假旅游，有序拓展粤东两翼客源市场；坚持以雁南飞山庄为核心，突出冰川地质公园优势，推动系列旅游产品特色化发展；坚持以市场为导向，合理整合市场资源，实现强强联合的双赢格局，保持企业可持续发展。三、发展目标到 2012 年底，基本完成“梅州乡村民俗文化村集群”精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 6 / 1

10、9项目建设，将冰川地质公园打造成国家级地质公园；旅游特色产品全面推向市场，有效实现品牌延伸；商务会议综合接待能力得到明显增强，市场营销能力得到有效提升； 散客接待量同比增长 30%以上，团队接待量同比增长 80%以上，客房入住率提升至70%；力争到 2013 年，公司旅游产业规模、质量、效益基本达到省内同行业领先水平。四、主要任务加快旅游集群建设，丰富旅游文化内涵1、完善“梅州乡村民俗文化村集群”项目建设，有效提升旅游形象。抓紧建设景区大门、农特产品购物街等配套设施，适应景区发展需求；扩建进港大道至雁南飞山庄和冰川地质公园的路道，提高景区可进入性。2、完善酒店功能建设， 提高旅游服务水平。进一

11、步完善绿泉酒店商务会议和休息娱乐功能建设，丰富夜间游乐项目，提高游客满意度。3、打造国家地质公园，培育新的消费热点。加强对冰川地质公园的保护和开发，逐步完善冰川地质公园大门、停车场、游客休息区等基础设施建设、增强管理力度和提高业务与服务水平，打造集地质遗迹保护、游览观光、科普教育等功能于一体的综合型国家地质公园。4、擦亮旅游标签，助推产品销售增长。进一步按照精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 7 / 19“国家 AAAA 级旅游景区”标准，完善软硬件配套建设；充分利用“国家 AAAA 级旅游景区”和“梅州新八景”的旅游标签提升品牌知名度，扩大市场空间。向管理

12、要效益，强化生产经营管理1、健全管理制度，完善工作规程。逐步健全生产经营管理方面的一系列规章制度，重点包括以规范程序、强化职责为主要内容的工作制度；以规范行为、保障工作为主要内容的管理制度；以监督执行、加强自律为主要内容的绩效考评制度等。在公司形成一套较为全面系统的、具有雁南飞特色的制度管理体系，有效提升工作效率和质量。充分调动员工工作积极性和创造性，努力建设员工满意的服务型管理团队。2、践行以人为本，加强人力资源开发。完善企业用人机制，树立人才资本意识；扩大招聘途径，引进人力资源、财务管理、营销策划等专业人才；强化培训，推动人才的数量质量优化； 通过企业文化建设，加强人力资源激励机制，提高企

13、业效益和员工工作积极性；健全和完善考核评价体系，建立良好的薪酬机制。3、强化财务管理、提高企业经济效益。提高财务管理工作的科学性、前瞻性、预测性和可操作性，促进财务工作由核算型向管理型转变；建立健全财务内部控制职能，有力保障资金使用的规模化、制度化、合理化；强化成本精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 8 / 19管理，加强物流管理与成本控制，走低成本、高效率、优质低耗的 可持续发展道路。4、加强旅游安全保障体系建设。着力完善安全管理、检查、奖罚制度；建立安全督察机制，制定高峰期游客安全处置预案和特殊情况的安全处置预案；在重点地段和危险地段设置安全标示和防护设

14、施，配备专职、流动安全人员；加强员工安全防护意识培训，实现年度零事故目标。以客户为中心，突破市场营销困局1、通过强强联合，实现双赢局面。与旅游企业、订房中心等专业营销机构合作，以营销联合的形式，实现旅游产品、旅游线路有机组合，打造旅游精品；与服务型企业联合推出产品捆绑销售等多种形式合作，促进旅游产品销售。2、推行会员制，着力加大与会员俱乐部合作、培育消费大客户。3、打造精品线路，拉动餐饮、客房消费。着力打造雁南飞明清古寨冰川地质公园二天游精品线路，有效拉动餐饮和客房消费。4、整合营销传播，提高品牌知名度。继续通过互联网、电视、海报等传媒不懈传播雁南飞品牌形象；加强公共关系管理，与新闻媒体、政府

15、单位建立良好的合作关系，实时策划主题活动，保持良好的公共形象。精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 9 / 195、强化售后服务，专注顾客满意度。逐步建立健全客户档案，以游客满意度为基准，通过各种途径跟踪服务质量，搜集客户意见，不断提升从业人员服务意识和服务水平，促进客户重复消费。实施优势资源开发，推动旅游产品多样化发展大力发展旅游购物，提高旅游商品、旅游纪念品在旅游消费中的比重。扩大粤东黑猪生产规模，进一步对黑猪、茶叶、果酒等农特产品深度开发，切实提升旅游产品的文化内涵和科技含量；着力完善农产品注册、包装，提炼品牌诉求，提升产品附加值，促进旅游产品的提档升级，打