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1、增城业务管理制度 客户自取水样检测规定文件编号： 版本号： 生效日期： 共 5 页 第 1 页1. 总则1.1制定目的为了确保客户自取水样能按时、按需完成检测并及时传达给客户，特制定本规定。1.2适用范围客户寄送水样、送货时带回水样，依本规定执行。1.3权责单位（1） 增城中心实验室检测人员负责本规定制定、修改、废止之起草工作。（2） 增城中心经理负责本规定制定、修改、废止之审核、修改工作。（3） 总经理负责本规定之核准。2. 管制制度2.1管制责任2.1.1 申请人（水样未检测前）2.1.1.1 申请人描述（1） 一般情况：水样所属客户的客户协调人。（2） 特殊情况：非客户协调人2.1.1.
2、2 申请人负有以下管制责任：（1）填写附件 1水质检测报告中以下栏目：水样名称、送样单位、送样日期、水样编号/名称、检测项目、申请人签名。（2）将水样摆放于实验室待测水样区。（3）将填写好的水质检测报告通过邮件以附件方式发送给检测人员，并抄送给客户协调人、增城中心经理、总经理。（4）电话或口头提示检测人员接收邮件。2.1.2 检测人员检测人员负有以下管制责任：（1） 按照标准方法负责水样检测。（2） 填写附件 1水质检测报告中以下栏目：检测日期、检测项目增城业务管理制度 客户自取水样检测规定对应结果、检测人签名、日期。文件编号： 版本号： 生效日期： 共 5 页 第 2 页（3） 将填写好的水
3、质检测报告通过邮件以附件方式发送给申请人，并抄送给客户协调人、增城中心经理、总经理。（4） 电话或口头提示申请人接收邮件。（5） 检测完水样留存三天后电话或口头询问申请人是否清理，并按要求进行处理。2.1.2 申请人（水样检测完成后）申请人负有以下管制责任：（1） 将水质检测报告按照客户要求告知客户。（2） 将水质检测报告按照以下命名方式存储于百会文件。报告命名方式：KH015 客户简称水质检测报告年月日报告存储位置：百会文件增城销售 对应客户类型档案 客户简称技术类文档 KH015 客户简称水质检测报告年月日3. 附件【附件 1】 水质检测报告【附件 2】 工作流程图说明增城业务管理制度 客
4、户自取水样检测规定文件编号： 版本号： 生效日期： 共 5 页 第 3 页【附件 1】广 州 市 纳 森 化 工 有 限 公 司水 样 检 测 报 告水样名称： 送样日期： 送样单位： 检测日期： 检 测 结 果水样编号或名称 （mg/L） 备注申请： 检测： 日期：增城业务管理制度 客户自取水样检测规定文件编号： 版本号： 生效日期： 共 5 页 第 4 页【附件 1】广 州 市 纳 森 化 工 有 限 公 司水 样 检 测 报 告水样名称： 送样日期：送样单位： 检测日期：检 测 结 果水样编号/名称CODmg/L氨氮mg/L铜mg/L镍mg/L六价铬mg/L氰化物mg/LPH排放标准 9
5、0 10 0.5 1.0 0.5 0.3 69申请： 检测： 日期：增城业务管理制度 客户自取水样检测规定文件编号： 版本号： 生效日期： 共 5 页 第 5 页【附件 2】工 作 流 程 说 明流程 责任人 依据资料 工作内容 工作结果申请 客户协调人其他组织成员 客户水样及要求1、 填写水质检测报告申请2、 将水样按要求摆放于待测水样区3、 发邮件4、 告知下一流程水质检测报告申请单检测 实验室检测员 检测报告申请单1、 水质检测2、 填写水质检测报告3、 发邮件4、 告知下一流程水质检测报告反馈、存档客户协调人其他组织成员 水质检测报告1、 反馈给客户2、 按要求存档1、百会文件2、流程结束或启动其他流程
