《过程审核缺陷和改进措施表》由会员分享，可在线阅读，更多相关《过程审核缺陷和改进措施表（2页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、某某电子上海有限公司moumou ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD绞线工序 缺陷和改进措施表表格编号：QA-037A序号 提问 缺陷描述 评分 建议的改进措施 责任部门 实施情况1是否有包括顶岗规定的人员配置计划？顶岗人员没有能力评定， 6 对顶岗人员进行能力评定考核，能力不足的进行培训后再次考核。 生产部2是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？没有采取激励员工积极性的措施 6 开展各类激励措施，提高员工的积极性 生产部3生产工位、检验工位是否符合要求？在铜丝定置区，没有标识哪一卡板上放置的为何种规格铜丝，会造成混料、混批现象6 对定置区的原材料进行标识，区隔 生产
2、部4生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求并坚持执行？作业文件缺少模具选用、工具选用的数据 8增加绞线时的模具选用、工具选用的作业指导书生产部技术部5对产品调整 /更换是否有必备的辅助器具？生产过程用辅具定点摆放处缺少标枳 8 在辅具定点摆放处加摆放标识 生产部6是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏差情况？缺少更换材料的记录 6 对生产过程中重要的过程活动如更换材料进行记录 生产部某某电子上海有限公司moumou ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD绞线工序 缺陷和改进措施表表格编号：QA-037A序号 提问 缺陷描述 评分 建议的改进措施 责任部门 实施情
3、况7产品 /零件是否按要求贮存？运输器具 /包装方法是否按产品 /零件的特性而定？剩余料退库后没有单独存放 8 退库后的剩余量单独存放生管部生产部8模具 /工具，工装，检验、测量和试验设备是否按要求存放？模具归还时不清洁 6 对卸下的模具进行清洁后归还给模具室 生产部9是否完整地记录质量数据 /过程数据，并具有可评定性？对追溯性的标识填写不完整 6 加强员工追溯性标识的重要性，必要时采取处罚措施 生产部10是否用统计技术分析质量数据 /过程数据，并由此制订改进措施？对生产过程没有进行节拍流转时间分析，对缺陷的改进措施不彻底6 对生产过程进行节拍流程分析。对缺陷的改进措施要定期跟踪。 生产部11在与产品要求 /过程要求有偏差时，是否分析原因并检查纠正措施的有效性？纠正措施不彻底 6 纠正措施要考虑水平展开 生产部审核员：
