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1、- 21 -表 1场所清洁消毒记录表场所名称： 日期 清洁（消毒）方式 操作时间 操作人员 确认人员 备注备注：清洗消毒方式包括清扫、冲洗、杀虫、消毒等。- 22 -供应商评价表供应商名称 联系人地址 联系电话产品名称 采购物资分类 原料 辅料 评价内容1、年检有效的营业执照 有 没有 2、有效期内生产（流通）许可证 有 没有 3、近期监督抽查或第三方检测报告 有 没有 4、样品评价 合格 不合格 说明：5、质量稳定性 好 不好 说明：6、交付及时性 好 不好 说明：7、服务情况 好 不好 说明：结论 1、合格供应商 建议列入合格供应商名录 2、不合格供应商 暂不列入合格供应商名录 评价人 姓
2、名： 职务： 日期：审批 姓名： 职务： 日期：备注：食用农产品的合格供应商应有近半年内由有检验资质的第三方出具的产品质量合格检验报告，其他原辅料的合格供应商还应持有有效的营业执照和生产（流通）许可证（生产许可证仅针对已纳入生产许可证管理产品） ，否则不得列为合格供应商。- 23 -表 3合格供应商汇总表序号 产品名称 供应商名称生产（流通）许可证号 供应商地址 联系人 联系电话 备注- 24 -表 4到货通知单到货日期： 年 月 日产品名称 供方名称 生产单位 规格型号批次（生产日期） 计量单位 数量 质量证明 材料备注：仓管员： 填报日期：- 25 -表 5采购物资检验/验证结果通知单编号
3、：产品名称 生产单位规格型号 批次（生产日期） 到货数量1、产品合格证明文件验证情况验证人员： 日期： 年 月 日2、检验项目及检验结果检验人员： 日期： 年 月 日判定：合格，同意入库 不合格（建议：退货 让步接收）质量负责人批准： 日期： 年 月 日不合格品处理情况：处理人员： 日期： 年 月 日确认人员： 日期： 年 月 日备注：1、产品合格证明文件主要包括出厂检验合格证和质量检验合格报告两类。企业采购的物资须有出厂检验合格证或质量检验合格报告。2、对无法提供合格证明文件的采购物资，应当依照食品安全标准进行检验。3、对有产品合格证明文件的采购物资，企业可根据管理要求进行必要的检验。26表
4、 6采购物资出入库台账产品名称/代号： 包装规格：入库信息 出库信息批次（生产日期） 入库日期 生产单位 入库数量批次（生产日期） 领用量 出库时间 领用人签名结存记录： 审核：备注：本表用于单一采购物资的管理。27原辅料进货台账产品名称 进货日期 进货数量 规格型号批次（生产日期） 生产单位 联系人 联系电话 备注备注：本表用于所有采购原辅材料的登记管理。28表 8配 料 记 录 表配料记录配料日期配料班次配料编号原料名批次用量原料名批次用量原料名批次用量原料名批次用量原料名批次用量原料名批次用量原料名批次用量合计重量配料员备注：配料员如实记录所使用食品添加剂名称、批次、数量的同时，应对调配
5、的食品添加剂进行编号，并在包装、容器上进行标识。29表 9内部学习培训记录学习内容： 学习方式： 授课人： 日 期： 年 月 日 课 时： 序号 部门 签名 备注30表 10外出学习情况登记表序号 姓名学习组织单位 学习内容 日期 课时 学习成绩 备注31表 11从业人员健康检查档案序号 姓名 体检单位 体检日期体检结论 工作岗位 健康证号32表 12不合格品处置记录编号：产品名称 规格型号 质量等级批次（生产日期） 批量 不合格项目处置意见评定人员： 日期： 年 月 日处置记录处置人员： 日期： 年 月 日不合格原因分析及建议评审人员： 日期： 年 月 日纠正/预防措施责任部门/人员： 日期
6、： 年 月 日3334机器设备维修清洗保养卡设备名称： 设备编号： 年 月日期保养项目01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31负责人签名备注： 维修记录：保养人： 35投料记录表部门名称：投料记录生产日期班次产品名称规格型号原（配）料名批次 用量原（配）料名批次 用量原（配）料名批次 用量原（配）料名批次 用量原（配）料名批次 用量原（配）料名批次 用量配料员36表 15领 料 单领料单位： 年 月 日 领料： 审批： 发料：年 月 日 年 月 日 年
7、 月 日（共三联，第一联：存根 ，第二联：仓库，第三联：领料单位）产品名称批次（生产日期） 规格型号 计量单位 数量 备注37成品出入库台账产品名称/代号： 包装规格：入库信息 出库信息批次（生产日期） 入库日期 入库数量批次（生产日期） 出库日期 出库数量结存 备注仓管员： 3839产品销售台账产品名称 规格 数量 批次（生产日期） 检验报告 编号 销售日期 购货者 名称 联系人 联系电话 联系地址 备注40抽检产品留样记录序号 产品名称规格型号批次（生产日期） 留样数量 留样日 期 备注保管人：备注：本表仅适用于有对出厂产品进行留样管理的企业。41表 19委托出厂检验登记表时间 年产品名称
8、 规格/等级 批次（生产日期） 承检单位 检验项目 检验结果 报告日期 检验报告单编号登记人：备注：本表适用于对出厂产品进行全项目或部分项目委托检验的企业。42表 20成品检验报告单报告日期： 年 月 日 编号：产品名称 规格/等级 执行标准生产日期 批量 生产批次抽样量 检验日期检验类型 检验项目 标准要求 检验结果 判定 原始记录编号自行检验委托检验综合判定检验员： 审核：43表 21食品安全风险分析记录表产品名称 产品批次 销售区域 存在问题 食品安全风险分析情况 处理建议 分析人员签名日期:企业品管部负责人处理意见：企业品管部负责人（签名） 日期:企业负责人处理意见：企业负责人（签名）
9、 日期:44表 22不合格品销毁记录表企业名称：在场人员签名生产企业 相关监管部门时间 地点 销毁品名称批次（生产日期）数量规格型号销毁原因销毁方式签名 部门 签名 单位备注45表 23食品召回措施报告企业名称：地址： 联系电话：一、本公司（人）已于 停止生产召回食品 。二、于 年 月 日以 的方式通知生产经营者 停止生产经营召回食品（名称、批次、数量） ，生产经营者现 。三、于 年 月 日以 的方式通知消费者停止消费召回食品。四、经调查确认发现，该食品应当召回，产生的原因为 ；可能受影响的人群有 。 五、阶段计划（实施部门、时间、方法、计划召回量、预期效果）： 六、召回终结预期（时间、计划召回量、效果）： 七、召回食品后的处理措施： 企业（签章）年 月 日注：本报告一式两份，一份交质监部门，一份企业留存。46表 24食品召回阶段性进展报告：根据食品召回管理规定的有关规定，现将我单位本阶段（ 年 月 日至 年 月 日）开展的对 召回行动的进展情况报告如下：一、召回通知书已发布情况生产经营者 户 ； 消费者约 人；通知方式 ；
