猪场物资管理暂行规定第一章 总则第一条 为了规范猪场的物资管理，有效 实施内部控制，防止财务漏洞，避免资产流失，特制定本规定第二条 本规定的管理对象包括：饲料、药物、五金工具等各种物资第三条 猪场负责人对本单位的物资管理制度的建立健全和有效实施负责 财务部门对该规定的有效实施有指导和监督的职责第二章 岗位设置与分工第四条 猪 场应设立场长、出纳、 库管、采 购、 统计等相关岗位，对物资管理实施控制第五条 猪场物资管理的不相容岗位包括：场长与库管、采购、验收；出纳与采购、司磅、 发货； 采购与验收、库管；司磅与监磅不相容的岗位不能由同一个人兼任，要相互分离、制约和监督第三章 物资采购管理第六条 物资采购流程：各猪场于每月 25 号前将下月所需物资采购计划（含物资的品种、规格、数量等内容），通过 OA签呈申请，经财务负责人和总经理审批后，按照程序进行采购第七条 生产急需且月度采购计划未包含在内，临时需要采购的物资， 单笔不超过 1000 元（含）的，填写《物资申购表》（详见附表一），经场长审批后方可购买1000 元以上的，场长审批的同时须经总经理同意后，方可购买月度采购计划外的物资，必须补充填写 OA 签呈，经财务负责人额总经理审批后到财务部报销。
第八条 物资采购实行分类管理，具体分 为饲料原料类、药物疫苗类和五金杂物类五金杂物类具体分为办公用品、厨房用具、厨房调料、维修配件、生产工具、生活用品、 劳保用品和燃料第九条 猪场应按照物资类别填写 OA 签呈，采 购经办人应按照物资类别进行采购，不得出现采购物资类别和发票开票内容不一致的情况第十条 药物、疫苗的采购应优先内部采购，不能内部采购的，由猪场自行外部采购第十一条 饲料原料原则上必须内部采购，不得对外采购第十二条 各猪场自用的五金杂物自行采购采购过程中按照“同品质比价格，同价格比质量”的原则进行采购 第四章 物资入库管理第十三条 物资入库前，库管根据购物单据及 OA 采购签呈验收，检查物资在数量、品种及规格上是否与购货单据及 OA 采购签呈相符，产品质量是否符合要求验收合格后，库管及采购人员在购物单据上签名确认，不合格的物资坚决退货外购的维修配件等专用物资，可由维修工（或电工）协助进行质量检验如遇 库管休假，应由指定的代班人员验收，并签本人的名字以明确责任第十四条 库管应于物 资验收合格当日整理完毕购物单据，按照物资的品种、数量、单 价输入电脑系统，打印出入库单并签字确认后，交给出纳。
第十五条 出纳收到入库单，必 须认真复核采购物资信息，确认无误后签字确认，出纳和库管各自留底入库单一联第十六条 每月最后一天前出纳根据需要打印出一式两联《物资进销存报表》给库管员，库管核对后双方签字，各自保留一联第五章 物资出库管理第十七条 各猪舍组长应在前一天做好当日的饲料领用计划，填写《饲料（药品）出库单》并签字，交给库管发货第十八条 生产线领用药物疫苗时，库管根据《饲料（药品）出库单》，按照“先进先出”的原 则发货，各猪舍组长（或技术员）验收无误后签名确认，出纳、 库 管、各猪舍 组长各保留一 联第十九条 各猪舍组长应 在前一天做好当日的物品领用计划，填写《物品出库单》并签字，交给库管发货第二十条 退回仓库的作负数出库处理，手续与正常领用相同第六章 物资盘点管理第二十一条 各猪舍设 立物资登记簿或卡片，对本条生产线物资的领进及耗用情况进行登记，并定期对库存数进行盘点第二十二条 月末，猪场出纳和猪场场长应协助库管做好物资盘点工作，检查 物资的储存情况，核对账实是否相符第二十三条 物资盘点 过程中如有过期或报废的物资，库管查明原因后填写《物资报废申请表》（详见附表二），根据报废物资的账面价值，向有该级别审批权限的领导申请批准后方可进行处理。
第二十四条 物资盘点完 毕，盘点人和证明人在物资进销存报表上签名确认第二十五条 盘点过程中如清 查出账实不符的情况，应查明原因并手工填写《损耗表》并报上级领导审批后方可进行处理正常损耗由场长批准，非正常损耗应查明原因后经总经理批准第二十六条 出纳应在月末清查盘点后及时打印出各类物资的进销存报表， 签名确认后交一份给会计第二十七条 出纳应在月底前将每月的物资采购计划与实际的采购情况进行核对，如发现异常情况，及时向财务负责人及总经理汇报第七章 监督与管理第二十八条 每月会计应仔细核对各项表单数据的勾稽关系，检查各类物资的入库单、出库单、调拨单、生 产报 表、物资进销存报表等方面的数据，认真跟踪来龙去脉，发现数据对应不上应立即从多方面进行核查， 查找问题所在，并要求相关人员及时更正第二十九条 出纳、库管、司磅、开 单、数据 录入员等是财务内部控制的执行者，在工作过程中应认真履行岗位职责，发现异常情况，应及时向上级领导反映，防止出现漏洞第二十九条 本管理办法自二零一四年八月一日起开始执行附表：1、《物资申购单》2、《物资报废申请表》附表表一：物资申购单申购单位： 日期：品名 数量 单位 估计单价 用途 需用日期领导审批意见填单人： 表二：物资报废申请表表号：物资名称数量 使用部门规格型号金额 存放地点报废原由简述部门主管： 年 月 日主管领导意见年 月 日。