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1、零部件试装管理程序Q/JD GY-05-20101 范围本程序适用于量产车/机型相关零部件批量装车/机前需进行的试装过程管理。本程序适用于重庆长安汽车股份有限公司（以下简称长安汽车）本部。2 目的通过对零部件进行试装，以验证零部件是否满足工艺要求、生产节拍以及生产稳定性；提升产品质量、降低生产成本、提高生产效率。3 术语和定义3.1 试装：零部件正式进入批量装车/机前，在可控范围内进行一定数量的试验性装车/机。3.2 工艺装配要求：按照工艺要求，能够在生产节拍内进行工艺作业，并且装配质量合格。3.3 质量变更：因供应商场地变更、设备变更、零部件质量停投、停产三个月及以上再恢复生产等原因引成的零
2、件质量发生变更。3.4 技术变更：新开发、发生结构变更、原材料变更、工艺变更的零部件。4 职责4.1 工厂技术处：负责因技术变更或质量变更而需要试装的产品、工艺技术通知的发放以及组织试装。4.2 采购部STA：负责零部件的采购及供应商的协调工作，并对试装不合格品通知供应商整改。4.3 工厂物流处：负责组织试装资源并制定试装计划以及组织试装不合格品的退货。4.4 工厂质量管理处：负责所有试装零部件的质量检验、试验报告的确认，零部件试装性能的判定与反馈。4.5 车间：负责执行试装，并负责提出试装工艺装配结论。5 工作要求及程序零部件试装管理程序Q/JD GY-05-20105.1 工作程序5.1.
3、1 工厂技术处发放技术通知到工厂物流处（附录B.1），并注明是因技术变更或质量变更引起的试装。5.1.2 工厂物流处接到技术通知后组织供应商准备试装零部件货源并交付工厂质量管理处。5.1.3 工厂质量管理处负责根据技术要求对工厂物流处组织的零部件进行检验，若检验不合格则将试装零部件退回工厂物流处；若检验合格则出具检查成绩表、试验报告。5.1.4 工厂质量管理处在零部件检验合格后根据检查成绩表、试验报告出具试装跟踪单（附录B.2），并发放试装准备通知（附录B.3）给工厂物流处。5.1.5 工厂物流处接到试装准备通知后制定试装计划并发放试装安排通知（附录B.4），同时配送试装零件到车间。5.1.6
4、 工厂技术处接到试装安排通知后根据组织试装作业指导书组织工厂质量管理处、采购部STA和汽研院相关技术人员到现场跟踪监督试装过程，并给予技术指导。5.1.7 工厂生产车间接到工厂物流处组织的试装零件后，负责将零件按照工艺要求进行工艺作业，并记录车/机号。5.1.8 工厂生产车间技术人员根据工艺装配要求判断零部件试装是否合格。若不合格，则停止试装并将试装结论反馈单（附录B.5）反馈到工厂物流处。若合格，则将试装结论反馈到工厂质量管理处。5.1.9 工厂质量管理处接到工厂生产车间试装结论后，则根据相应检测标准判断试装产品外观及性能是否合格。若不合格，则将试装结论反馈到工厂物流处。若合格，整车零部件试
5、装结束，而发动机零部件试装则将试装结论反馈到发动机工厂技术处。5.1.10 工厂物流处接到工厂质量管理处提供的试装总结论或车间提供的工艺装配试装结论后，则向供应商发出退货通知。5.1.11 采购部STA接到工厂物流处提供的退货通知和试装结论后，则通知供应商整改。供应商整改完成后，重新进入零部件试装流程。5.1.12 发动机工厂技术处接到发动机工厂质量管理处提供的试装结论后，判断是否需要整车试装验证。若不需要，则流程结束。若需要，进入下一步流程。5.1.13 发动机工厂技术处判断需要整车试装后，发整车试装通知到整车厂技术处，由整车厂技术处按零部件试装流程进行发动机试装。5.2 流程图零部件试装管
6、理程序Q/JD GY-05-20105.2.1 零部件试装管理流程图见图 1。流 程 名 称 ： 零 部 件 试 装 管 理 流 程流 程 拥 有 者 ： 工 艺 技 术 部时 间 工 厂 物 流 处2个 工 作 日1个 工 作 日2个 工 作 日工 厂 质 量 管 理 处 车 间工 厂 技 术 处1.发 技 术 通 知 2.组 织 资 源3.检 验4.填 写 试 装 跟踪 单AYN5.制 定 试 装 计划 并 配 送 货源按 实 际 情 况开 始 采 购 部 STA6.组 织 试 装10个 工 作 日B按 实 际 情 况C零部件试装管理程序Q/JD GY-05-2010流 程 名 称 ： 零
7、 部 件 试 装 管 理 流 程流 程 拥 有 者 ： 工 艺 技 术 部时 间 工 厂 物 流 处按 实 际 情 况1个 工 作 日工 厂 质 量 管 理 处工 厂 技 术 处 A结 束车 间7.执 行 试 装9.判 定 是 否 合 格BN采 购 部 STA10.组 织 退 货1.通 知 供 应商 整 改1个 工 作 日1个 工 作 日8. 判 定 是 否 合 格Y按 实 际 情 况 NY发 动 机整 车12.是 否 需 要整 车 验 证 NC13.发 整 车 试装 通 知1个 工 作 日1个 工 作 日Y图 1 零部件试装管理流程图5.3 流程说明5.3.1 零部件试装管理流程说明见表 1
8、。表1 零部件试装管理流程说明序号 活动名称 执行者 执行时间 输入物 参考文件 交付品1 发技术通知 工厂技术 处 2 个工作 日 技术通知2 组织资源 工厂物流 处 10 个工作 日 技术通知 试装零件3 检验 工厂质量 管理处 2 个工作 日 试装零件 检查成绩表、 试验报告4 填写试装跟踪单 工厂质量 管理处 1 个工作 日 检查成绩表、 试验报告试装跟踪单、试装准备通知5 制定试装计划并配 送零件 工厂物流 处 按实际情 况 试装准备通 知 试装安排通 知6 组织试装 工厂技术 处 按实际情 况 试装计划通 知 组织试装作 业指导书 试装跟踪签 到表零部件试装管理程序Q/JD GY-
9、05-20107 执行试装 车间 按实际情 况 零件、试装 跟踪单 试装跟踪单8 判断工艺装配是否 合格 车间 1 个工作 日 试装跟踪单 试装结论9 判断性能是否合格 工厂质量 管理处 1 个工作 日 工装合格通 知 试装结论10 组织退货 工厂物流 处 1 个工作 日 试装结论 退货通知11 通知供应商整改 采购部 STA 1 个工作 日 试装结论 整改通知12 判断是否需要整车 验证 工厂技术 处 1 个工作 日 试装结论 判断结果通 知13 发整车试装通知 工厂技术 处 1 个工作 日 判断结果通 知 整车试装通 知6 记录序号 记录名称 格式 记录编号 管理部门 保存期限1 技术通知
10、 附录 B.1 工厂技术处2 试装跟踪单 附录 B.2 工厂质量管理处3 试装准备通知 附录 B.3 工厂物流处4 试装安排通知 附录 B.4 工厂质量管理处5 试装结论反馈单 附录 B.5 工厂质量管理处7 附录附录A 参考标准无。附录B 记录模板附录B.1 技术通知见表B.1表B.1重庆长安汽车股份有限公司技术通知字 第 号零部件试装管理程序Q/JD GY-05-2010有 效 期 限 ： 发 出 日 期 ： 年 月 日主 题 ： 关 于 通 知送达单位： 抄送：批 准 审 定 审 核 拟 稿 第 页 共 页标准范本见附件B.1。技 术 通 知 模 板附录B.2 试装跟踪单见表B.2。表B
11、.26/50/250 套试装跟踪单供应商名称 件名件号试装产品变更情况说明增加:1、新产品（ ） 2、设备变更（ ） 3、工艺变更4、场地变更（ ） 5、结构变更（ ） 6、原材料变更（ ） 7、操作者变更（ ） 8、其它（ ）零部件试装管理程序Q/JD GY-05-2010入厂检查日期 数量（套） 负责人 结 论试装数量（套）生产车间车型/机型车号/机型试装情况：责任人： 审定：工厂技术处意见责任人： 审定：质量管理处意见责任人： 审定：备注标准范本见附件B.2。试 装 跟 踪 单附录B.3 配套件产品试装准备通知见表B.3。表B.3配套件产品试装准备通知XXXX 物流处：质量管理处已完成以
12、下试装产品的确认工作，请 XXXX 物流处安排试装。零 件 名 称 零 件 件 号 供应商名称 试装数量 备注零部件试装管理程序Q/JD GY-05-2010（试装原因）质量管理处（盖章） XXXX 年月日标准范本见附件B.3。配 套 件 产 品 试 装 准备 通 知附录B.4 试装安排通知见表B.4。表B.4XXX 物流处关于零件 XX 套试装安排通知零 件 名 称 零 件 件 号 供应商名称 试装数量 备注（试装原因）1、质量部门已完成以上试装产品的确认，可进行试装。2、试装跟踪单发 XXX 车间，请 XXX 车间 XXXX 年 XX 月 XX 日装配。3、请 XXX 车间对应试装安排通知
13、编制“管制号” ，并及时将信息反馈到技术处、质量管理处。4、请 XXX 车间通知相关技术、质量部门到现场指导装配。物流处（盖章）标准范本见附件B.4。送达单位： 字试装XXXX号通知有效期： 通知发出日期：主题：关于零件 XX 套试装安排通知零部件试装管理程序Q/JD GY-05-2010试 装 安 排 通 知附录B.5 试装结论反馈单见表B.5。表B.5试装结论反馈单 J.74.15件名供应商名称件号试装时间 反馈时间 试装数量试装车/机号或起始车/机号试装产品存在问题 反馈人：试装结论备 注标准范本见附件B.5。试 装 结 论 反 馈 单附录C 引用文件列表见表C.1。表C.1序号 参考文件 文件编号 管理部门零部件试装管理程序Q/JD GY-05-20101 组织试装作业指导书 WI GY-05-C1-01-2010 工厂技术处零部件试装管理程序Q/JD GY-05-2010附则本程序起草单位：工艺技术部本程序起草人：罗影、张荣建、唐小川、陈泽珠、徐刚本程序审核人：本程序批准人：发布/修订记录发布/修改日期 实施日期 变更理由 修订内容
