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1、货仓管理制度1. 所有收发单据要求当天完成录入工作，第二天将前一的单据送达相关部门，杜绝漏联情况出现。2. 各种单据严禁涂改情况出现，或不规范的书写。如是写错或其他原因，此联备注作废字样。作废单据不充许撕毁。账本记错，从下至上划斜杠，不准涂改。并有仓库主管的签名。3. 每月盘点后，仓管员的手工帐和电脑帐进行核对，如无问题，填写盘点报表送相关部门（物控、财务、仓库各一份） 。如出现差异，由物控和仓库主管进行调查，根据情况严重对责任人进行处理。4. 仓管根据帐务差异填写（帐务申调表）经物控主管、仓库主管审刻、总经理的批准后方可给予办理调帐手续。5. 仓管员严格依照单、帐务流程制度运作，积极配合 M
2、C、财务做好帐务监控工作。6. 仓管员对所管的帐务进行自查，MC 不定期对仓管员的帐务进行抽查，并考评记录。每周 MC 不定期对仓库物料进行抽查。抽查比例 25%。7. 实行帐、卡、单、物结合管理，保持帐、卡、单、物一致。货物堆码叠放整齐并标识明确，货物标识一律向外（或向上） 。8. 物料卡要有仓位、架号、名称、收发数量。厂家、时间等可追溯的记载。不充许有混区，混料错置的现象。9. 不格的货物、标识不明的货物严禁入仓。10. 体枳小、零散件要求上架，体积大的物料用卡板堆放做到“上小下大、上轻下重、里大外小” ，注意货物，楼层承载能力。11. 物料摆放注意光照、潮湿、通风、等条件，危险物品要隔离
3、存放，并有明显危险标识区分，严禁火种进入仓区。搞好“三防”管理。12. 做好门禁工作，非仓库管理员，非领料人员严禁进入仓储区域。13. 5S 落实到现场，时常自盘，自净所管理的区域，并做好协助工作，下班注意落锁闭窗。14. 所有物料遵循“先进先出”的原则。货仓管理制度15. 物料收发，退补、成品进出仓、单据处理、帐务记录照各程序进行。16. 仓库严禁有吸烟、看书报等有损公司形象的行为出现，一经发现给予重罚。17. 各仓管员要积极好学，团结向上，配合协调兄弟部门的工作，以个人表现部门为贵，以部门体现公司为荣。收货控制程序1 目的：对本公司进料的数量，品质进行控制，确保进料的数量，品质满足生产的需
4、要。2 适用范围：适用于本公司对外采购的物料，外发加工的半成品、成品。3 职责：3.1 货仓部：负责物料的清点与入库工作。3.2 物控：监管物料流向及异常情况下对物料的协调工作。3.3 品管部 IQC：负责物料的检验工作及品质异常处理。4 程序说明：4.1 供应商送货到厂后，相应的仓管员对其进行验收。4.2 核对供应商的送货单上的送货数量、采购单号与本公司的采购订单订购数量、品名规格、订购单号是否一致。同时结合本公司的物料清单，生产计划表物料品名规格，数量，而进行收货。如有问题，应即时提出报告部门主管，直致解决为止。不准收无 PO 单的货物。4.3 核对供应商的送货单与实物是否一致，并清点细数
5、，如有包装不足的现象，应与供应商一起确认，更改数量和物料种类后的送货单应有供应商的签名。双方确认后签名后，仓管加盖“货物暂收章” 。不准有多收、少收、错收物料现象发生。 （特殊情况必须有部门主管的同意，总经理的批准）4.4 货物暂收后，仓管将物料搬运至“物料待检区”并摆放整齐，标识明确，摆放时注意上轻下重，轻拿轻放的原则。4.5 大数验收后，仓管 10 分钟内开具“来料报检单”交与 IQC 检验， “来料报检单”共三联（仓库二联、品管一联） 。4.6 “来料报检单”填写时必须注明：（1） 物料品名规格、来料数量、适用的机型及送货商。（2） 注明具体的报检时间。（3） 根据生产用料的情况并注明“
6、普通、急用、特急”字样或印章。 （一般 8 小时内要用的物料为普通，4 小时内要用的物料为急用，2 小时内要用的物料为特急）4.7 IQC 检验完毕后将“来料报检单”仓库联返回仓库。IQC 检验的物料，必须有合格、特采、退货标识或印章，4.8 仓管根据 IQC 检验合格或特采物料清点细数后的实数办理入库手续（填写“材料入库单” 、登记物料收发卡、总帐的录入工作） 。4.9 不合格的物料，不准办理入库手续。生产辅料、工具、原材料需分开填“材料入库单” ，不能用同一联“原材料入库单” 。4.10 填写“原材料入库单”时需注明订单 NO，送货单 NO。一份“原材料”入库单只准填写一个订单的物料。收货
7、控制程序 4.11 “材料入库单” 、物料卡、帐本严格按其要求填写登记。不准有涂改、少记、错记的现象发生。单据、物料卡、帐本保持工整，清洁。所有录入工作需当天完成，各种单据在第二天 8:30 之前分送到各相关部门。4.10 特采物料需有 IQC、MC、工程部、总经理的签名仓库方可办理入库手续。特采物料必须有明显的特采标识。4.11 生产急用物料 IQC 检验合格后，仓管即时通知生产部领料，如有延误将究其责任。4.12 IQC 判定不合格的物料，需有不合格标识。并存放在退料区，退料照“退料控制程序”办理。5 流程图（附后）6 相应单据6.1 送货单 6.4 材料入库单 6.2 采购订单 6.5
8、物料卡6.3 来料报检单 分类分区摆放单据报表分送对送货单点大数IQC 检验仓管核对细数收货货仓入库入帐NGOKOKNG协力厂商、供应商送货采购单/送货单OKNG 生产工具控制程序1 目的：将工具纳入物控范畴，提高工具的使用效率，节约成本，满足生产 部门工具的需要。2适应范围：适应于本公司所有生产辅助工具。3职责：3.1 货仓部：负责工具的发放与登记。3.2 生产部：负责工具的领用，工具的保养。3.3 物控：监督工具的发放及控制。4. 程序说明4.1 各部门因工作需要申请的各种工具，购买回厂后必须先入库，由仓库开“原材料入库”单办理入库手续， “原材料入库”单作为购买人或供应商结款凭据。4.2
9、 生产部开出“领料单”至仓库领取，并有生产经理、物控、货仓主管的签名审核。4.3 所有工具领用需注明领用的原因，如是人为损坏还需注明责任人。4.4 所有工具必须以旧换新，将旧(坏) 的工具交至仓库以一换一领取。4.5 仓管员有权拒发尚可使用的生产工具，并报上级主管处理。4.6 仓管需建立工具明细怅，记录工具品名型号、购买日期、发出情况等。4.7 仓管需建立完整的工具收入明账和工具领用表，工具领用表上有领用人的签名。4.8 仓管每月对各部门领用的工具进行盘点、核对。5.流程图（附后）6.相关单据6.1 领料单6.2 工具领用表生产工具控制程序工具领用单工具交接取回各自联单帐目记录工具入库 呆滞料
10、控制程序1。目的：减少本公司库存物料积压，减少资金的占用、浪费，做到物尽其用，物尽其流。2范围：适用于公司所有部门。3。职责：3.1 物控部：负责物料消耗定额编制，制程与非制程物料消耗控制、监督消耗材料使用情况，3.2 各部门：配合执行相关物料管制程序。4定义4.1 呆滞料：经检验合格入库的良品，因规格更改停止生产，以现有的技术条件无法利用等情况造成 23 月之久未动用的物料。废料：来料坏或生产制程损坏后，经检验后无再利用价值的物料。5程序说明5.1 物控严格按照市场部物料月需求计划分批订购物料。5.2 物料实际需求用量如超出市场部物料月需求计划时，由市场部补发物料月需求计划后物控才能做物料采
11、购申请。5.4 物控申购物料时必须核对仓库即时库存。5.5 每月盘点时，仓管对在库呆滞料做单独列表报送相关部门，分别送财务、采购、物控、总经理各一份，库存物料 23 个月没有利用的归入当月呆料报表。5.6 23 个月未用暂定为呆滞料的，由工程技术人员给予最后定性，仓库将呆滞料分区分类存放，并以明显标识注明。5.7 工程部在开发新产品时，同样优先考虑呆滞料利用。生产技术部在进行料件替代时，同样优先考虑呆滞料利用。5.8 经技术部门确认不能再利用的呆料，由物控通知采购，采购和供应呆滞料控制程序商联系退货事项。确实无法退货的，仓库汇总后请示总经理做出处理批示。5.9 存量控制：实行定量，定期综合控制
12、法管理，通用料可常备安全存量，专用料实行定量控制。仓管严格遵照物料安全存量规定报欠。单据保存5.10 物控根据生产部生产能力、仓库物料库存量要求供应商分批送货。5.11 物控根据市场部订单需求对库存安全存量 12 个月做出修改。6 相关表单6.1 报废申请单外发加工控制程序1。目的：对外协厂商进行评估考核和选择，以期寻求最佳之供应商，使本公司外协作业达到提供适质、适量的采购职能，确保公司外协产品均能符合条件要求。2。范围：2.1 适用于本公司人员、设备不足、生产能力达到保和时。2.2 特殊零件无法自制时，利用外协厂商价格较廉时的各项活动。3。权责：3.1 采购：负责承包方的开发及适样的相关资料
13、（厂商资料，技术资料的索取）以及承包方服务得分的考核。3.2 货仓：负责货品的发放、回收工作3.3 品管部：负责货品的检测工作。3.4 物控：负责数量监控工作。4程序说明4.1 采购对选定的厂家先以小批量试产，能达到公司要求后再以批量外发4.2 物控接采购的书面外发通知后（外发通知必须有详细的品名、数量、 外发交货时间及协作厂商） 。 4.3 物控通知仓管备料并跟踪仓管备料结果，有异时及时反映给物控主管。4.4 仓管备好料后，填写“外发加工单” 。 “外发加工单”必须有仓库主管、物控主管的签名。4.5 外协厂商到厂取货时，仓管知会外协厂商当面点清数量签名确认。然后取回相应联单。4.7 外发加工
14、的物料按百分之 的损耗备发,如越出损耗比例，外协厂商需申请物料并有主管的审核.4.8 外协厂商交回的产品，按“收货控制程序”收货。外发加工控制程序4.9 建立外协厂商调查表,作为日后选择外协厂商的资料。并建立 A、B 、C、D 等级存档。 5。外发加工流程图（附后）6。相关表单6.1 送货单仓管工作职责工作目标：努力达成帐、卡、单、物一致，使在库品处于良好的品质状态。职责权限：负责仓库（仓区）物料的收发、记录、整理、整顿。职位：仓管员上司职位：主管级以上人员部门：物控部工作内容：1. 负责本仓库的物料收发工作，各项物料品质，数量有异时及时向上级主管部门报告。 （列出欠料清单）2. 每日材料明细
15、帐目的收发登记及相关单据的分送。3. 填写货仓相关报表，在规定时间内送交主管。4. 本仓区的物料保管与安全防护工作。5. 物料的搬运，废次品的回收与保管。6. 各仓之间互相配合协调，有团队精神。7. 本仓区物料自行检查工作。8. 相关信息的跟进处理。9. 完成主管分配各项工作。10. 协调配合其他部门的工作。11. 按规章制度收发物料，填写单据。PMC 物料控制工艺流程图材料 OK 到位NO及时反映处理PMC 接订单通知单编制生产通知单分析生产能力、技术设备、人员产量等按“生产通知单”查询物料库存状况查询和分析材料到位状况安排生产计划、编制“生产计划表”参照客户要求及指示安排出货计划追踪材料供应、生产情况生产追踪及各个部门协调追踪成品进仓及预备出货统计和总结做好材料分析计划欠料或缺料写物料追踪表、追采购接生产计划表、生产通知单和出货计划协助采购跟催厂商交货仓库按“发料单”发料物料控制生产部领料生产 领（发）料控制程序1 目的： 对本公司的物
