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附件六：审计对象调查表（1）项目名称建设单位建设地址建设规模项目法人或管理单位 法人代表电话财务负责人 电话 工程负责人 电话主要设计单位主要单项（单位）工程的施工单位主要监理单位内容 批复机关 文号 批复内容可研报告初步设计项目批复情况概算计划开工日期计划竣工日期实际竣工日期整体交验质量评定情况其他情况：调查人员： 日期：审计对象调查表（2）主要单项 （单位）工程、施工 标段合同履行及竣工 资料情况单项（单位）工程、标段施工单位 交工日期 施工图是否完善结算资料是否完善备注调查人员： 日期：审计对象调查表（3） 金额单位：万元本单位内审 主管部门内审 委托中介机构审计内审形式委托中介机构审计情况委托中介机构名称 资质等级法定代表人 项目负责人 造价审计负责人财务审计负责人审计类型 审计起止日期审计报告发出时间主管部门的审计决定或批复文件名称文号审计金额 审定金额 建安投资审减金额其他投资审减金额审计结果内部审计发现的主要问题内部审计决定的落实、调整情况调查结论： （是否具备列入竣工决算审计项目计划条件）调查人员： 处室负责人：日期：
