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1、福建省危险化学品企业安全标准化考核评分（自评）标准5.1 负责人与职责（100） （自评/考核得分 分）考核要素 考核内容 检查考核与评分办法应得分实得分不符合项数 备注1.企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全生产工作,落实安全生产基础和基层工作主要负责人不清楚的扣 3 分，未落实“双基”工作扣 2 分。 52.企业主要负责人应组织实施安全标准化,建设企业安全文化 未按本规范要求实施安全标准化管理扣 5 分。 53.企业主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持无文件化承诺扣 3 分，未提供资源支持扣 2 分。 55.1.1负责人
2、（ 20）4.企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会（以下简称安委会）或领导小组会议未定期召开会议的每次扣 2 分,扣完为止。不符合相关行业安全标准化规定的每项扣 2 分，扣完为止。 51.企业应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应符合安全标准化要求未形成文件扣 2 分，不符合或低于法律法规要求扣 2 分，与职业安全健康风险不相适应扣 2 分，无量化考核扣 2 分,不易获取扣 1 分，扣完为止。55.1.2 方针目标（ 10）2.企业应签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的
3、年度安全工作目标，并予以考核。企业各级组织应制定安全工作计划，以保证年度安全目标的有效完成少一级责任书或少一级计划扣 2 分，扣完为止。 51.设置安委会或领导小组，设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程师。未建立或虚设安委会扣 5 分，未设置安全生产管理机构或未配备专职安全生产管理人员扣 5 分，未配注册安全工程师扣 2 分。 52.大中型危化生产企业，必须配备具有国民教育化工专业大专以上学历、并有三年以上化工行业从业经历的技术负责人（小企业至少配备一名符合上述条件的技术人员）；配备具有国民教育化工专业中专以上学历、并有二年以上化工行业从业经历，且取得危化安
4、全管理人员资格证书或危化注册安全工程师资格的安全科负责人（小企业至少配备一名符合上述条件的专职安全管理人员）危化品储存企业必须配备具有国民教育化工专业大专以上学历、并有二年以上化工行业从业经历，且取得危化安全管理人员资格证书或危化注册安全工程师资格的安全科室负责人（小企业至少配备一名符合上述条件的专职安全管理人员）技术负责人、安全科负责人不符合条件扣分。 3.根据生产经营规模大小，设置相应的管理部门 未设置的扣 5 分。 55.1.3机构设置（ 20）4.建立、健全从安委会或领导小组到基层班组的安全生产管理网络 管理网络少一层次扣 2 分。 51.制定安委会或领导小组和管理部门的安全职责有文本
5、,履盖所有单位和部门,缺少一个单位扣 2 分,现场抽查部门职责履行情况,一个部门不合格扣 2 分,扣完为止.有有文本，覆盖所有单位和部门，缺少一个单位扣 2 分，现场抽查部门职责履行情况，一个部门不合格扣 2 分，扣完为止。101011002.制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责有文本，覆盖各级人员，缺一处扣 2 分；抽查人员对安全职责的了解情况，每人次不符合扣 1 分，扣完为止。 105.1.4职责（ 30） 3.建立安全责任考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩无安全责任考核机制或未定期考核奖惩的扣 10
6、分，考核奖惩少一部门扣 5 分，少一次扣 2 分。 101.根据有关规定提取安全生产费用，专项用于安全生产 未按规定提取扣 10 分，安全费用挪作他用的扣除 10 分。 102 按照有关规定合理使用安全生产费用，建立安全费用台帐使用不合理每项扣 2 分；未建立安全费用台帐扣 5 分，台帐不全，每项不符合扣 2 分，扣完为止。 55.1.5安全生产投入及工伤保险（ 20）3.依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费 未参保扣 5 分，漏保一人扣 1 分，扣完为止。 55.2 风险管理（100） （自评/考核得分 分）考核要素 考核内容 检查考核与评分办法应得分实得分不符合项数 备注1.制定
7、风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则 未建立制度扣 4 分，制度不完善，每项不符合的扣 2 分。 42.风险评价的范围应符合安全标准化要求 评价范围不明确或未覆盖所有活动、区域扣 2 分，少一项扣 1分。 25.2.1范围与评价方法 3.选择科学、有效、可行的评价方法 评价方法不适用扣 2 分。 2（ 10） 4.确定评价准则 未制定评价准则扣 2 分，准则不合理扣 1 分。 21.依据评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时进行危险、有害因素识别和风险评价 评价内容每项不符合扣 1 分，扣完为止。 255.2.2风险评价（ 30）2.企业各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人
8、员积极参与风险评价和风险控制 管理人员未参加风险评价的每一层次扣 1 分，完为止。 51.根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可接受的程度控制措施每遗漏或错误一项扣 2 分,控制措施未落实的每项扣 2分. 102.将风险评价的结果及风险控制措施在有关的工作岗位张贴上墙 抽查工作岗位，每发现一个不符合扣 2 分，扣完为止。 55.2.3 风险控制（ 20） 3.将风险评价的结果及控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉存在的危险因素并掌握落实控制措施未进行宣传、培训的扣 5 分；现场人员未掌握控制措施的每人次扣 2 分，扣完为止
9、。 51.对风险评价出的隐患项目，下达包括“四定”要求的隐患治理通知书、限期治理，并建立台帐未下达隐患整改通知书扣 4 分；未整改扣 4 分；未建立台帐扣2 分。 42.对重大隐患项目建立档案 未建立档案扣 2 分，档案不全的扣除 1 分。无重大隐患按缺项处理 23.对无力解决的重大事故隐患除采取有效防范措施外，应书面报告企业直接主管部门和当地政府；未采取措施扣 2 分，未报告的扣 2 分。无重大隐患按缺项处理 25.2.4隐患治理（ 10）4.对不具备整改条件的重大事故隐患，应采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产未采取防范措施的扣 2 分，未作出计划的扣 1 分。无重大隐患按缺项处理 2
10、5.2.5重大1.按照 GB18218 确定重大危险源，建立重大危险源档案 未建立档案扣 3 分。 32.对重大危险源设置安全监控报警系统 未建立监控系统的扣 3 分。 33.定期对重大危险源进行安全评估 未定期进行评估扣 2 分。 24.对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录一次未检查扣 3 分，无检查记录扣 3 分。检查记录的内容不全扣 1 分。 35.制定重大危险源应急救援预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进行 1 次应急救援预案演练无预案扣 3 分，有预案无器材扣 2 分，有预案有器材无演练扣2 分。 36.重大危险源及相关安全措施、应急措施应报当地县级以上安监部门和
11、有关部门备案 没有报备扣 3 分。 3危险源（ 20）7.重大危险源防护距离不符合国家标准或规定的，应采取可行的防范措施，并在规定期限内进行整改防护距离不符合规定，未采取防范措施扣 3 分。在规定期限内未进行整改的扣 3 分。 31.适时组织风险评价，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患 未适时组织风险评价扣 4 分。 42.定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果 未定期评审或检查风险评价效果扣 3 分。 35.2.6风险信息更新（ 10）3.当法律法规变更、操作条件变化、工艺改变、技术改造、对事件、事故或其它信息有的新认识、组织机构发生大的调整时，应及时进行风险评价情况变更未进行风
12、险评价扣 3 分。 35.3 法律法规与管理制度（100 ） （自评/考核得分 分）考核要素 考核内容 检查考核与评分办法应得分实得分不符合项数 备注1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门及获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新无文件化的制度扣 8 分，无责任部门扣 4 分，未明确获取渠道、方式和时机，每项扣 2 分，未形成法规清单扣 2 分。 82.将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训 未及时宣传扣 2 分,未培训扣 4 分。 65.3.1 法律法规（ 20） 3.将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及
13、时传达给相关方 未传达给相关方，每发现一次扣分，扣完为止。 65.3.2符合性评价（ 15）每年至少 1 次对适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价查符合性评价报告、评价记录及整改记录。未进行符合性评价扣 15 分，评价不全，每漏一项法规扣 1 分，扣完为止。 151.制订健全的安全生产规章制度 按相关安全标准化规定要求健全安全生产规章制度，查看文本，每少一种扣 2 分。 205.3.3 安全生产规章制度（ 25）2.发放到有关的工作岗位 抽查工作岗位，每发现一个岗位不符合要求的扣 2 分，扣完为止。 51.根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编
14、制操作规程；并发放到相关岗位；关键装置、重点部位的操作规程应上墙查看文本，每少一种操作规程扣 2 分。抽查工作岗位，每发现一个岗位不符合要求的扣 2 分，扣完为止。 205.3.4操作规程（ 25） 2.企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程 未组织编制新的操作规程扣 5 分。 51.明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订未明确评审和修订时机和频次每项扣 2 分,未定期评审和修订，每项扣 2 分. 52.组织相关管理、技术、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订，注明生效日期人员不符合规定、未注明生效日期每
15、项扣 2 分。 43.及时组织相关管理、操作人员培训学习修订后的安全规章制度和操作规程 未组织培训学习、查不到记录，发现一次扣 3 分。 35.3.5 修订（ 15）4.使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程 未使用最新版本的制度和操作规程，发现一处扣 3 分。 35.4 培训教育（100） （自评/考核得分 分）考核要素 考核内容 检查考核与评分办法应得分实得分不符合项数 备注1.严格执行安全培训教育制度，制定适宜的安全培训教育目标和要求，根据情况变化定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划 未制定计划扣 4 分。计划与教育需求不符扣分。 42.组织培训教育，保证安全培训教
16、育所需人员、资金和设施未组织培训扣 4 分，发现人员、设施、资金不能保证的每项扣分，扣完为止。 43.建立从业人员的安全培训教育档案 未建立档案扣分。档案不全，每项不符合扣 1 分。 44.安全培训教育计划变更时，应记录变更情况 未记录变更，发现一次扣 1 分。 35.安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价 未进行评价扣分。评价不完全的发现一次扣 1 分。 35.4.1培训教育管理 （ 20）6.确立终身教育的观念和全员培训目标，对从业人员进行经常性安全培训教育综合考核培训教育管理情况，本要素前 5 项得分大于 14 分的（不包括 14 分）不扣分，少于 14 分（包括 14 分）扣 2 分。 21.企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安监部门考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训 主要负责人或安全管理人员未取得有效安全资格证书，每发现1 人扣分。 105.4.2 管理人员培训教育（ 20）2.其他管理人员（
