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1、大元建业集团股份有限公司安全生产制度督导管理检查表单位名称: 序号检查项目检查内容 检查方法 检查情况1 安全生产岗位责任制度建立及落实情况查文件、资料2 安全生产管理制度建立及落实情况查文件、资料3 安全技术操作规程的落实情况查文件、资料4企业安全管理制度建立情况 本单位安全生产组织机构建立情况 查文件、资料5 工程项目部管理人员任命书及人员名单 查资料6 工程项目部安全生产保证体系的建立情况 查资料7 公司对工程项目安全文明施工督导记录情况 查资料8项目安全管理制度建立情况 公司安全会议记录情况 查资料9 安全生产培训教育计划制定及落实情况查文件、资料10 新入场工人三级安全教育汇总表建立
2、情况查文件、资料11特种作业人员持证上岗花名册建立情况（附含年检栏的证书复印件）查文件、资料12安全教育管理情 况 安全教育记录表（经常性教育、特种作业、机械操作人员教育）查文件、资料13安全技术管理公司应急救援预案的制定、演练与落实情况查资料、现场14 重大危险源清单的建立及监控情况查台账、现场15施工组织设计、专项方案编制、审批、专家论证等程序及实施情况查资料、现场16情 况施工现场大型起重机械设备检验检测、备案及安装、拆除方案编制及使用情况查资料、现场17 公司年度安全督导检查计划 查资料18 公司对项目安全检查记录情况查资料、台账19 项目部安全生产隐患排查记录情况查资料、台账20 隐患整改通知单留存及记录情况查资料、台账21安全检查管理情 况安全月报及产值报表上报情况 查资料22 文明施工方案的审核及落实情况查资料、现场23 年度创优计划 查资料24安全文明施工管理情况 创优工程台账 查资料25信息化建 设现场监控设施查资料、现场26 施工进度计划的上传情况 查资料27 安全月报表上传情况 查资料28 隐患整改回复情况及台账 查资料29 产值报表上传情况 查资料检查人 受检负责人 检查时间 年 月 日
