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1、1质量管理制度汇编(初稿)质管部2011-6-302实验室 6S 管理制度实验室内务管理应符合安全、规范、有序、舒适。可以借鉴世界先进 6S 环境管理经验，整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全，努力做到卓越的现场管理。整理：随时将现场物品分成有无和无用两类，及时将无用的物品隔离。整顿：将有用的物品分类定置摆入，保持数量、质量清晰，并方便（且方便易取） 。清扫：自觉地把生产、工作的责任区域、设备、工装、工作器具保持整洁、明快、舒畅的生产、工作环境。清洁：认真维护生产、工作现场，确保清洁生产，杜绝职业污染。员工本身也要做到着装、仪表、精神、清洁（着装、仪表的精神和清洁） 。素养：爱岗敬业、尽职尽责，
2、循规蹈矩，提高素质，养成自觉控制的习惯。安全：贯彻“安全第一、预防为主”的方针，在生产、工作中，严守企业机密。实验室内务管理制度 实验室工作人员必须经过实验室安全规则培训； 进入实验室工作时必须穿工作服，配戴必要的防护用具； 禁止在实验室内吸烟、饮食、化妆、取佩戴隐形眼镜； 离开实验室时，必须关闭电源、水源、气源、检查门窗、脱换工作服和防护用具，并洗手； 在实验室工作时，一定要严格按检验规程和安全守则操作； 禁止带入非工作人员，对参观者、实习生、维护、清洁等人员要特别关注其安全。 禁止互相串岗、睡岗、怠岗，不做与本职工作无关的事。实验室仪器管理制度 实验室的仪器设备应制订安全操作规程，未经保管
3、人同意，不得随意使用； 仪器设备使用人应在使用后的操作记录上，记载设备状态，特别是否有安全故障，对可能引发事故加以控制； 具有高压的仪器设备，其外壳应接有单独埋设的地线，其电阻不应大于 4 欧姆。如有违反以上制度，处以 50-200 元罚款，并进行相应的纪律处分。样品管理制度 发货样品一般保留 2 年后全部退回成品库; 所有检测过的样品均有可追溯性。 所有原料的留样都保留到生产结批时。 原绒的留样保留到价格确定。 检测完成后,除留样外其他取样全部随时退回库房。记录管理制度 （1）跟班检验有跟班检验监控表(定时监督联合车及成品单机产品质量记录) 、 跟班检验结果记录本 ，随时可以查看车间产品质量
4、状况及监控分梳工艺情况，入库产品有标签（长度、含粗、产区、公定重） 。 （2） 检验中心有样品登记编号本 、 检验原始记录 、 检验中心检验报告单 ，具有可追溯性，可以从检验报告追查到原始记录，从原始记录查样品编号、查到保留样品。原始记录保留了样品检测所得的所有证据。 （3）电子数据及软件要定期备份。3二、具体1、质量管理部岗位设置及岗位职责岗位职责说明：1.1 分梳质量检验环节：分梳质量检验环节主要负责各分梳厂生产过程的质量控制，确保生产操作过程符合生产工艺流程，生产出的产品符合产品质量要求。分梳质量检验环节设置检验主管1名，分梳跟班检验13名，分梳入库检验1名。1.1.1分梳检验主管岗：A
5、、主要负责公司内部分梳无毛绒入库成品监督抽查工作，对各分梳厂入库成品质量负责。B、指导公司各分梳厂跟班检验员的工作，负责跟班检验员日常管理工作。C、负责对分梳厂产品进行随时跟踪、抽查、检测工作。D、负责对跟班检验员的业务指导和抽查培训工作。1.1.2分梳跟班检验岗：A、跟班检验员必须每日检测各批次开松水洗绒上机回潮。B、监督各批次分梳工艺路线，纠正生产过程中发现的不合格项。C、生产过程中跟班检验应对操作者监督，认真检查操作者的作业方法，根据需要进行抽检，及时反馈操作者的操作结果，有不合格品执行立即返工。D、检验员必须认真填写跟班检验监控表，跟班检验监控表应如实填写分梳生产过程产品质量检测数据、
6、返工记录、工艺路线、合绒情况等,每天早班交接班前上报检验中心分梳主管。E、车间换批生产、合绒的生产动态应及时通知检验中心分梳主管。F、跟班检验员负责检验车间成品的长度、含粗、异色、异质、回潮,对产品进行标识，并填写检验记录。41.1.3 分梳入库检验岗：A、主要负责公司内部分梳各分梳厂无毛绒入库成品监督抽查工作。对入库成品质量负责。B、负责对跟班检验员日常管理工作。C、负责对分梳厂产品进行随时跟踪、抽查、检测工作。1.2 无毛绒成品质量检验环节：无毛绒成品质量检验环节主要负责无毛绒入到公司中心库（包括和前库、和后库）和绒、领用出库、销售出库以及外购无毛绒入库的质量检验。该环节设有无毛绒成品检验
7、主任1名、合绒检验1名、无毛绒出库检验1名、无毛绒出厂检验1名、外购无毛绒检验1名。1.2.1 合绒检验岗：A、负责完成随打包过程逐包采样检验工作。B、负责合绒过程产品的抽样检验工作。C、负责单纤维强力的检测和含粗的检测。负责OFDA、投影细度的检测。填写合绒监控记录，负责无毛绒打包抽样和回潮检测，及时做好打包样品的寄样、管理工作。填写打包监控记录。1.2.2 无毛绒出库检验岗：A、无毛绒最终出库产品质量检验和鉴定。B、编制检验中心无毛绒检验报告单。C 填写无毛绒检验原始记录。1.2.3 无毛绒出厂检验岗：A、无毛绒最终出厂产品质量检验和鉴定。B、编制检验中心无毛绒检验报告单5C 填写无毛绒检
8、验原始记录。1.2.4 外购无毛绒检验岗：A、外来样品、外购绒的检验工作。B、编制检验中心无毛绒检验报告单C 填写无毛绒检验原始记录。1.3 纱线成品质量检验环节：纱线成品质量检验主要负责纱线的最终质量检测和指标的鉴定，包括公司内部纺纱工厂生产的纱线质量检验和外加工纱线的质量检验。该环节设置外协纱线检验主管1名，纱线检验技术主任1名，内纺纱检验1名，色绒检验员1名，外协纱线检验员1名。1.3.1 纱线检验主管岗：A、根据部长的安排，组织协调纱线、外加工绒的检测工作。B、负责建立纱线质量档案。C、负责纱线外协厂各生产环节质量汇总。D、负责纱线客户投诉问题的汇总。1.3.2 纱线检验技术主任A、负
9、责公司纱线质量检验工作。B、负责按照公司纱线检验规程完成各类纱线的检验工作。C、负责认真填写质量周报、月报，并对检验记录负责。1.3.3 内纺纱检验岗：A、负责公司纱线质量检验工作。B、负责按照公司纱线检验规程完成各类纱线的检验工作。6C、负责认真填写质量检验记录，并对检验记录负责。1.3.4 色绒检验岗：A、负责公司色绒质量检验工作。B、负责公司色绒质量监控。C、负责认真填写质量周报、月报，并对检验记录负责。1.3.5 外协纱线检验岗：A、负责外加工纱线质量跟踪工作。B、负责外加工纱线质量监控、建立质量档案。C、负责认真填写质量周报、月报，并对检验记录负责。1.4 绒条检验：1.4.1 绒条
10、检验岗：A、主要负责绒条的各项检验项目（如长度、细度、含粗、肤皮、回潮、异质等）负责出具绒条检验报告。B、配合做好色绒的检测工作（长度、油脂、强力）1.5 制品检验，人员暂缺，业务尚未完全开展。1.6 其他辅助岗位1.6.1 恒温恒湿仪器检验岗：A、负责公司羊绒制品的质量检验工作及管理工作。B、负责羊绒制品入库的检验工作。C、负责羊绒制品组人员的日常管理及质量管理工作。D、负责羊绒制品检验资料的归档工作。71.6.2 ISO9000质量管理体系岗：A、负责公司ISO9000认证工作。B、负责根据公司认证的过程编制年度质量管理体系内审计划并实施。C、负责对公司内部进行合理有效的监督，并及时对检查
11、中出现的不符合项做详细的记录，提出整改意见。D、负责维护公司质量管理体系，确保公司质量管理体系的有效运作。E、负责公司集体活动的协调。1.7 跟班检验岗位职责细化规定及工作流程1、跟班检验岗位职责细化规定、跟班检验员归公司质管部统一管理。、跟班检验员过程监控数据及结果反馈对接工作直接面对各车间工段长。由各工段长逐级向本车间主任及厂长汇报质量情况。、跟班检验员在生产过程监控中的检验结果应及时向本班工段长口头传达过程产品的检验信息。、跟班检验员如检测到的不符合标准要求的产品检测数据，应以书面检验报告的反映方式反馈给本班工段长。工段长有权查阅生产过程产品的检验结果及不符合标准要求的产品的检验结果。、
12、跟班检验员应积极配合工段长在生产过程中对产品的检测要求，及时提供检测数据。车间当班产品质量的一致性由当班段长负全责。2、跟班检验生产过程监督流程、跟班检验员每班必须检测各批次开松水洗绒上机回潮，合绒回潮，并将回潮检验结果报开毛班长和当班段长，回潮不符合要求时，监督记录车间的调整情况。、监督记录各批次分梳工艺路线，配合工段长及时纠正生产过程中发现的不合格项，并记录车间对不符合要求的产品的处置情况。、生产过程中跟班检验应对操作者监督，认真检查操作者的作业方法，根据当班段长需要和产品过程控制的要求及时抽检，及时反馈操作者的操作结果，有不合格品时监督执行立即返工，并记录车间处置情况。、检验员必须认真填
13、写跟班检验监控表 ， 跟班检验监控表应如实填写/分梳8生产过程产品质量检测数据/工艺路线/返工记录/各班次生产过程中存在的质量隐患及解决办法/合绒情况，每天早班交接班前上报检验中心分梳主管。、车间换批及合绒上机开始后应及时通知检验中心分梳主管。、跟班检验员负责检验本车间过程产品的长度、含粗、异色、异质、回潮，对合格产品进行标识，并填写检验记录。质管部保密制度1. 为了维护公司利益，特制订本规定，全体员工必须严格遵守。2. 严守秘密，不得以任何方式向公司内外无关人员散布、泄漏公司机密或涉及公司机密。3. 不得向其他公司员工窥探、过问非本人工作职责内的检验机密。检验报告单由组长或指定的专人负责填写
14、，其他检验员不得窥探检验报告内容。4. 严格遵守文件登记和保密制度。秘密文件存放在有保密设施的文件柜内，计算机中的秘密文件必须设置口令。不准带机密文件到与工作无关的场所。不得在公共场所谈论秘密事项和交接秘密文件。5.严格遵守秘密文件、资料、档案的借用管理制度。如需借用秘密文件、资料、档案，须经领导批准。并按规定办理借用登记手续。6. 秘密文件、资料不准私自翻印、复印、摘录和外传。因工作需要翻印、复制时，应按有关规定经办公室批准后办理。复制件应按照文件、资料的密级规定管理。不得在公开发表的文章中引用秘密文件和资料。7. 会议工作人员不得随意传播会议内容，特别是涉及人事、机构以及有争议的问题。会议
15、记录（或录音）要集中管理，未经部门领导批准不得外借。8. 调职时，必须将自己经管的秘密文件或其他东西，交至部门领导，切不可随意移交给其他人员。9. 公司员工离开办公室时，必须将文件资料放入抽屉和文件柜中。10.不得在检验工作室接待无关人员，否则追究本室组长责任。11. 原料检验信息质管部只对原料部经理或经理指派的专人，成品检验信息只对贸易部专人和企划部专人传递，检验中心检验员只对质管部部长负责。质管部会指定专人9传递检验单据。检验数据以检验报告的形式向相关部门人员汇报。检验检验员不允许向任何人电话汇报或直接查询检验信息数据。12. 发现失密、泄密现象 ，要及时报告，认真处理。对失密、泄密者，给
16、予 100-500 元扣薪；视情节轻重，给予一定行政处分；造成公司严重损失的，送有关机关处理。原料质量监督管理制度2010年12月为了确保产品质量，提高产品信誉，公司要求各生产部门严格遵循质量监督管理制度：原料部收购原料必须确认产地检验检疫证、运输工具检疫安全证、非疫区证三证是否齐全，如果不齐全者不准卸车抽样。抽样验货时必须认真识辨原料的各项指标（异质、异性、含水）是否合格。若异质大于0.8、异性纤维大于2、含水率达到20以上、出现霉变和虫蛀现象，均属于原料不合格现象。原料中如果化纤PP含量高或者残次绒过多时，可以以折扣价收购。原料检验员要认真做好抽样和检验工作，保证抽取样品具有合理性、全面性、代表性。坚守检验职责，准确报告检验结果。库管人员须分批、分等、分色保管原料，认真做好原料出入库记录工作。分选车间10分选原料场地要有良好的通风条件，室内光
