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1、第 1 页 共 4 页海南星合照明股份有限公司文件【2011】004 号 出差制度及补助标准细则（草案）目的:为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。 第一条 员工出差依下列程序办理：(一)出差前，当事人部门应填写出差申请单（见附表-1）写明出差事由、人数、地点、天数。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。(二)出差人凭核准的出差申请单可向财务部暂支相当数额的旅差费，原则是前账 不清，后账不借；未向财务暂支费用的,返回后 5 日内报。第二条 出差不得报销加班费。但节假日出差酌情予以计薪，但要写明原因。报总部
2、批准后报行政备案。第三条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导或总部电话联系，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费额外部分外，依情节轻重作出处理。第四条 出差费用补助标准：对出差人员出差期间的住宿、伙食、通讯等费用，实行“包干使用，节约归己，超支不补”的原则。1.补助标准(1)出差补助分为住宿补助和其它补助（含餐费、通讯费及市内交通费） 。(2)住宿补助按地区划分为四类。一类地区，北京、上海、广州、深圳，250 元/天；二类地区，省会城市，200 元/天；三类地区，除一类二类以外的内地地区，150 元/天；四类地区，海南各市县
3、城市，80 元/天。 住宿补助按实际住宿天数核发。 （ 特殊情况，如需连续到某地出差超过二十天以上，就必须要找月租房住宿，本省下面市县每月房租（需要总经理批准）实报实销，不得超过一千元） 。第 2 页 共 4 页其它补助为一、二、三类地区 100 元/天；四类地区 60 元/天，按照出差自然天数核发。2. 交通：汽车、火车、飞机、轮船、自备车辆。因特殊情况，须由总经理特批（签字确认）可乘坐某类交通工具或席位，若无批准擅自改变交通工具，公司只按核定标准报销，其差价高出部分自理；不足部分可按差价的 50%奖励（原则上不予鼓励）。3. 公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票等相应票据据实
4、报销；员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票，否则不予报销。4.下列费用不得报销：（1）健身娱乐美容费用（2）酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用（3）差地商场等地方发生的任何私人购物费用（4）公司指定审批人认为不得报销的相关费用第五条 费用报销程序：所有报销单据报销有效期为 5 日。当天出差的费用 5 日内必须交至财务审核；短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写费用报销单。报销单应填写规范，报销时报销单上应注明所办每一单的事由、目的地、人数、用途和原始单据张数，并附原始单据和发票。经部门主管审核签字后，交财务部审核签字，总经理审批。财务部负责对所有报销
5、凭据的合法性、真实性、合理性的复核。本制度自颁发之日起执行。附 则本办法由总办解释、修订，经总经理批准颁行。【附件 01】 员工出差申请单【附件 02】 市内交通费管理办法【附件 03】 移动电话管理办法海南星合照明工程有限公司20*年*月*日第 3 页 共 4 页员工出差申请单编号：2010- 填表日期：申请人 所属部门 随行人数随行人员名单出差目的地 预计出发时间 预计返回时间出差事由时间 目的地（项目名称、事由） 交通工具 预计费用预计出差行程合计：部门意见总经理审批财务审核并预支金额以下栏目由出差人员返回后填写：出发时间实际返回时间实际差旅天数实际报销金额财务审 核 实际补助金额备注注
6、：1、出差人员应提前到公司前台填写员工出差申请表并请有关领导签字批准； 2、出差返回后到财务报销时须持填写完整的出差申请单 ；第 4 页 共 4 页市内交通费管理办法1、市内交通费是指在市面上内因公务外出所发生的交通费，其费用按实报销。市内公务交通工具应首选：公共汽车；特殊情况可乘座出租车，但须经批准。2.、报销交通费用时应填写费用报销单，并将车票整齐粘贴切在报销单背面。出租车费用报销时应分次注明：事项、乘车起止地点。移动电话管理办法1、不得用公司电话拨打私人电话，违反规定一经查实按其使用话费 4 倍处罚。2、每月移动话费报销按移动电话话费报销标准执行。移动电话费报销标准表职务 话费报销限额总经理 不限部门经理及业务人员 100.00（具体标准由总经理核准）一般人员 50.00注：试用期及实习期员工不享受此待遇。
