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1、5表 1* 现场工程质量检查考核表管网工程项目公司： 检查日期：* 总分：（100）序号项 目 检 查 要 点 检查要求 分 值 检 查 记 录考核得分1 放线坐标起点，终点，折点；有标示桩见评分细则要求2 分*3 62 沟槽开挖标高，底宽，土质，防护应符合2.3.2、2.3.9、2.3.11、2.3.12、2.2、2.3.12 的要求2 分*4 83 材料堆放防护措施，进出料记录，安全措施贵重物品保管应符合 3.0.1-3.0.10 的要求2 分*4 84 管道安装外观，焊接，焊口，防腐，焊接工艺，安装设备，防护措施，探伤应符合规范第 5、6、7 章的相关要求2 分*8 1665 配件安装阀
2、门，补偿器、凝水缸，法兰（含绝缘法兰） ，钢塑过渡应符合规范 7.2.6、7.2.7和第 8 章的相关要求2 分*4 86 管线控制坡度、坡向坐标、标高应符合施工图的要求2 分*2 47 管道防腐除锈，防腐，补口，应符合规范第 4 章的相关要求2 分*3 68 土方回填土质，密实度路面恢复应符合规范 2.4 的相关要求2 分*3 69 安全标志警示带标志砖、桩应符合规范 2.5、2.6 的相关要求2 分*2 410 调压箱设备检查，固定工艺连接应符合规范 11.3 和城镇燃气设计规范 6.6.1-6.6.15的要求2 分*3 611 阀门井防水，井盖标高直埋井回填，土建见评分细则要求2 分*4
3、 8712 管线吹扫 吹扫规范，设备应符合规范 12.2 的相关要求2 分*2 413强度、气密性试验设备及防护，强度试验，气密性试验应符合规范 12.3、12.4 的相关要求 2 分*3 614 施工记录测量，隐蔽工程，开挖、回填，防腐焊接，探伤吹扫，配件安装调试，其他应符合规范 12.5.3 的相关要求1 分*101015 综合评价 本月情况良好 100上表所指规范为：城镇燃气输配工程施工及验收规范CJJ3320058表 2* 现场工程质量检查考核表入户工程项目公司： 检查日期： 总分：（100）序号项 目 检 查 要 点 检查要求 分 值 检 查 记 录考核得分1 引入管位置，坡度，防腐
4、应符合2.2、5.2.1、5.2.2、5.2.3、5.2.11 的要求3 分*3 92 管道连接螺纹加工，防腐，法兰，螺栓使用，焊缝，密封填料应符合2.2、5.2.4、5.2.5、5.2.6、5.2.12、5.2.13 的要求3 分*6 183 阀门安装位置，方向开闭灵活性应符合 5.2.8 的要求 3 分*3 994补偿器安装高层补偿器安装多层活接安装是否规范安装 3 分*2 65 管道支架强度，间距，防腐应符合 5.2.9、5.2.12 的要求 3 分*3 96 套管安装固定，填料 应符合 5.2.10、2.2.10 的要求3 分*2 67燃气表安装位置间距，平直度，方向应符合 3.1、3
5、.2、3.3 的要求3 分*3 98 暗埋管敷设，标识 应符合 5.2.14 的要求 2 分*2 49 材料使用规范性材料统计应按规定使用材料 3 分*2 610立管、水平管安装垂直度，水平度间距应符合 5.2.13 的要求 3 分*3 911强度、气密性试验试验设备，强度试验，气密性试验记录应符合 6.2、6.3 的要求3 分*4 121012 施工记录 规范、真实应如实记录安装变更等真实情况3 分 313 综合评价 本月情况良好 100上表所指规范为：城镇燃气室内工程施工及验收规范CJJ942003质量检查情况汇总表（200* 年*月* 日 200* 年*月*日）序号 项 目 存在问题 解
6、决办法 责任单位 备 注表 411填表： 复核： 审核： 日期： 12* 工程质量、HSE 资料检查考核表项目公司： 填报日期：序号考核项目 考 核 内 容分值 检查评分工程开工前对施工单位编制的质量计划和施工组织设计(总体)由施工单位内审签章后，报监理公司审批合格，报送项目公司工程总监审查签字，报总部质量监管处备案。4 3对批准的质量计划 ，各项目公司要认真监督实施，每月监督检查并形成记录，每月 5 日前在工程质量月报中上报上月质量计划的执行情况。4 3一质量计划管理(10 分)质量计划的内容要涵盖项目公司所有计划建设工程项目， 质量计划的变更按规定程序办理。 2 1各项目公司进行质量标准、
7、规范、文件、规定等的收集、整理、认定和发放工作并形成记录。 3 3各项目公司要根据自身情况，制定具体的质量标准贯标工作计划，要求有详实的学习计划、学习的过程纪录、效果评价及考核结果，并于每月 5 日前在工程质量月报中上报上月质量标准贯标工作执行情况。5 4二质量标准贯标工作(10 分) 积极推进质量体系认证工作，贯彻学习 GB/T19000ISO9000（2000 版）质量体系标准，促进中国燃气质量管理水平向国际化靠拢；体系认证工作情况和计划报总部质量监管处备案。2 2明确工程质量管理工作流程。制定施工现场重点工序的质量检查，制定项目公司工程质量检查和考核计划。 4 4对进场材料进行检查，三证
8、是否齐全，材料领用和保管是否规范。 6 6对管道进行吹扫试压过程记录及安全措施，按规范要求对全过程进行现场纪录，符合要求，三方进行签字确认。 6 6三工程质量过程控制管理(20 分) 按合同进行管理，对工程变更及增加的工程量签证的管理（图片资料、审核日期、公章、内容是否属实） ，并形成记录 4 4(1)施工许可证;施工图设计文件审查意见； 2 2(2)工程竣工报告；工程竣工资料监理审核表及工程质量评估报告；设计质量检查报告；规划. 3 3(3) 公安消防、环保、技术监督等部门出具的认可文件或准许使用文件,(工程规划许可证、消防验收意见书、压力管道监检报告、强检设备仪表检验证、流量计标定证书、防
9、雷及静电接地检验报告,工程安监验收意见书法规)3 3四工程竣工验收管理(10 分)(4) 有完整的工程项目建设全过程竣工档案资料。工程质量检测和功能性试验资料；施工单位签署的工程质量保修书；法规规章规定的其它有关文件。质量监督机构要求整改的质量问题全部整改完毕。2 2五 工程 HSE 项目公司有完善的工程 HSE 管理体系和保证体系，并制定工程 HSE管理工作流程，明确各单位的责任人。 2 2表 513制定项目公司工程 HSE 检查和考核计划。 3 3按照项目公司工程 HSE 检查和考核计划做好检查、验证和考核处理工作，并形成记录。 3 3管理(10 分)每月 5 日前在工程质量月报中上报上月
10、工程 HSE 情况。 2 2总监理工程师应有任命书、执业资格证书和国家注册监理工程师证书，其他人员相应的资格证明；人员变动情况要及时上报审核。 4 4对监理单位编制的监理规划 、 监理实施细则经监理单位内审后，由项目公司工程总监审核，报总部质量监管处备案。 4 4每月申报的监理月报及监理阶段工作总结，对各项工作情况要有详细的描述。监理单位总监签章后报送项目公司工程总监审核，按时报总部质量监管处备案。4 4由项目公司工程总监主持整理建设工程的各类资料。对建设工程的监理资料要进行检查，要求及时、准确、完整；对建设工程的施工资料，监理公司要及时预审；项目公司根据建设工程档案管理及监理规范的要求，及时
11、归集整理。4 4六监理工作管理(20 分)重要工序三方共同验证资料（隐蔽工程图片资料、压力试验现场记录） ，设计图纸及合同外增加的工程量三方签证。 4 4收集和整理工程准备阶段、竣工验收阶段形成的文件，并应进行立卷归档。 2 2组织、监督和检查勘察、设计、施工、监理等单位的工程文件的形成、积累和立卷归档工作。 2 2及时收集和汇总勘察、设计、施工、监理等单位立卷归档的工程档案。 2 2组织做好竣工图的绘制工作。 2 2七质量信息报表管理(10 分)项目公司要按时上报工程质量月报 、专项报告和其它要求上报的资料，上报的资料数据必须真实、准确，格式符合要求。 2 2项目公司有完善的工程质量安全事故管理体系和流程。 3 3制定工程质量安全事故应急预案。 2 2发生事故时，按规定程序进行上报和处理，禁止瞒报和虚报。 3 3八工程质量安全事故10 分协助事故调查处理，积极进行整改。2 2九 合计 100 96综合评价项目公司工程负责人：
