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1、浙江五峰汽车轴承制造有限公司批准： 拟订：俞 鹏 第 1 页仓库管理制度 为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物料、套圈、半成品及成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：一、物料的验收入库1物料到单位后库管员依据清单上所列的名称、数量、单价进行核对、清点，经使用部门或请购/采购及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 2对入库物料核对、清点后， 仓库保管员及时在 ERP 填写“采购入库单”，“采购入库单”为一式三联，仓库保管员、财务部各持一联做帐，采购部人员持一联以便查对，并将发票依据采购入库单核对无误后录入 ERP，仓库保管员提交单据后需
2、及时记帐。3仓库保管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。（1） 未经部门主管批准的采购。（2） 与采购订单或请购单不相符的采购物资。（3） 与要求不符合的采购物资。4因生产急需或者未检验及其他原因不能及时形成入库的物料，仓库保管员要到现场核对验收，并及时在 ERP 补填采购入库单，并及时记帐。二、物料保管1物料入库后， 仓库保管员需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四定位。（1） 二齐：物料摆放整齐、库容干净整齐。（2） 三清：材料清、数量清、规格标识清。浙江五峰汽车轴承制造有限公司批准： 拟订：俞 鹏 第 2 页（3） 四定位：按区、按排、按架、按位定位。2仓
3、库保管员对常用或每日有变动的物料要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。3库存信息在 ERP 上及时维护更新。须对数量、规格、单价仔细核对，确保 ERP 库存报表数据的准确性和可靠性，以免对采购部和销售部产生误导。三、物料的领发 1仓库保管员凭领料人的领料单核对数量及规格后如实领发，领发后及时在 ERP 填写“生产领料单”， 并及时记帐。若领料单上主管或经理未签字、字据不清或被涂改的，仓库保管员有权拒绝发放物料。2领料人员所需物料无库存，仓库保管员应及时通知使用者或部门，使用者或部门按要求填写请购单，经该使用者或部门主管签字批准后交采购人员及时采购。3任何人不办理领料手续不得以任何名义从库
4、内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓库保管员有权制止和纠正其行为。 4以旧换新的物资一律交旧领新，领用的各种工具均要写上工具卡和填写领用单，并由领用人签字。借用的工具或物资均要登记物资借用表，以便回收。 四、月末对帐/季末盘库1仓库保管员在每月底须查对 ERP 所有出入库单列表上是否有未提交或未审核的单据及有否记帐，若发现有须及时提交记帐。2要求季度末需对常用物料进行盘库，并将报表上报备份。浙江五峰汽车轴承制造有限公司批准： 拟订：俞 鹏 第 3 页仓库奖惩制度1. 上班时间脱岗、无故缺勤、上班早退的按旷工处理。若有急事需提前下班或不能准时上班的，必须提前向所在仓库主任请假。2. 不服从
5、仓库主管工作安排或者不积极主动的协助仓库主管完成自己工作的将在工资绩效考评中扣分处理。若对仓库主管的工作安排有意见，必须完成工作后当面向仓库主管提出，或可向仓库主管直属上司投诉。3. 在出入库过程中，有与物料或产品不符（数量、规格、重量、品名不符）而未能发现，经他人发现和指出的扣除有关人员 3 分/次。4. 物料出入库填写单据时认真审核，填写入库单、领料单要仔细及时，不漏记、错记，每日的 单据在次日中午 11：00 前完成。单据拒填、迟填或不按时提交者，扣除有关人员 0.5 分/次。5. 物料跟踪不及时，物料采购计划不准确，人为因素导致断料，滞料及延误订单交期的，扣除责任人员 3 分/次。6.
6、 提供给相关上层部门的库存数据不准确、不真实，不及时将物料的到货情况提供给相关部门的扣除有关人员 0.5 分/次。造成订单延期的扣除有关人员 3 分/次。7. 季末盘点不及时，盘点数据不准确的罚款 5 分/次。8. 有其他部门投诉账表不符，账实不符的扣除有关人员 1 分/次，对公司造成重大损失的扣除有关人员 3 分/笔。9. 电脑录入错误，未能及时发现及更正的，被他人发现指出后扣除有关人员 0.5 分/笔。10. 材料出、入库手续不全，违规办理入库、出库的视情节轻重给予相应处浙江五峰汽车轴承制造有限公司批准： 拟订：俞 鹏 第 4 页罚。11. 当月累计出错 10 次（笔）或者扣分超过 10 次（笔）以上者另行扣 5 分。12. 当月无出错记录及罚款记录的，将在工资绩效考评中加分奖励。13. 对仓库管理工作提新的建议或意见被采纳的，将在工资绩效考评中加分奖励。14. 对于积极帮助他人改善工作状况、带领新员工不遗余力，使得新员工能迅速适应独立工作的，将在工资绩效考核给与加分奖励。15. 对公司做出积极贡献的，将在工资绩效考核给与加分奖励。
