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1、关于水泥公司材料出库的管理办法（试行）根据集团要求，加强出库材料物资控制，降低成本，规划物资管理，水泥公司经理层经讨论决定将材料出库领用权限划分车间主任层权限与水泥公司经理层权限。详情附下。一、 车间主任权限1、工具类：（1） 新增大型工具的领用，需车间主任与设备部部长共同签字，设备部进行备案后发放。（2） 以旧换新工具的领用，需车间主任签字、设备部鉴定后即可发放。（3） 劳保用品的领用，经车间主任签字后按规定发放，超出劳保发放范围需公司经理签字后发放。（4） 车间主任领用的单种物品单价不得超过 100 元，超过限额的领用须公司分管领导签字才可出库。2、 电气类：（1） 电气类材料的领用需电气
2、主管或自动化主管签字方可领用。（2） 其他车间、部门须领用的，出库单的领用部门应写明所需材料的车间、部门及相关用处，且须电气主管或电修主管签字方可领用。（3） 领用物品单价超出 100 元以上的，由分管领导签字。（4） 领用新电机及技术改造项目的材料需分管领导签字。3、 五金类：（1） 五金类材料的领用，须写明其用处、使用部位等相关用途，规格20数量在 100 套以上的需分管领导签字。（2） 电池、插座、防水线、锁等常用的材料领用，须由公司经理层或主管库房领导签字。（3） 水暖件的领用单价超出 100 元以上的，由分管领导签字。4、 设备配件类（1）设备配件类（含轴承件）应由设备主管、主任工程
3、师其中 1 人签字领用。其中轴承内径50mm 以下的，可由车间主任签字即可领取；50mm 以上的须由设备主管领导签字。（2）化工建材（含羊毛毡、密封胶、透气层等） ，在材料价值为 100 元以下的，由车间主任签字领取即可；超出 100 元价值的须公司分管领导签字方可领用。（3）焊条的领用：领用 10 公斤以下的，由车间主任签字即可；其中，维修部门领用焊条，需分管领导签字即可，不受重量限制。（4）若须更换整台设备的，需公司分管经理签字方可领用。5、汽车类：按原运输处上报公司领导批准的权限执行：（1）电瓶、轮胎的领用：由汽修厂负责人、设备管理员根据台帐和使用情况，开具鉴定单，由矿运部主管运输负责人
4、在出库单“主管”一栏签字后发放。（2）总成件更换：由汽修厂在鉴定单上填写鉴定意见后在相应栏中签字后，单价在 500 元以下的由队长、设备管理员在出库单“主管”一栏签字后即可发放。500 元以上的总成件由队长、副处长在“主管”一栏签字发放。（3）一般五金件、化工建材、杂品类由矿运部领导和部门主管、设备管理员均可在“主管”一栏签字发放。（4）汽车随车工具由侯建军签“主管”一栏发放。（5）汽修厂领用“氧气、乙炔、焊条（5 公斤以下） 、密封胶、粘接胶、M16 以下的普通螺丝、螺母、平、弹垫、生料带、焊工镜片、砂轮片、碘钨灯管、12 以下的钻头、气门针（100 个以下） 、胶布”等低值易耗品由汽修厂厂
5、长在“主管”一栏签字发放。5、 杂品类：杂品类材料的领用，须公司分管领导签字才可领用。6、 包装物的领用：包装物（如编织袋）的领用，须公司分管领导签字才可领用。7、钢材类：钢材类材料由设备部统一管理，由公司分管领导签字确认。8、易耗品：易耗品如：铁锹、检修照明防水线、护套线、电池、防水胶带等由分管领导签字确认。二、公司经理层权限领用材料价值超过车间主任权限的，由公司经理层签字。1、汽车类：由公司分管运输副经理负责。2、生产类：耐火材料由技术中心领导负责。3、设备电气类：由公司分管设备副经理负责。注：（1）夜班领用生产物资由值班经理签字。（2）如遇特殊急用材料和保证夜班生产情况，值班经理不能现场
6、签字的，可由车间主管给库房打借条先领用，后补票。当月未及时补票以抵消借条的，在当月工资中扣除车间主管的领用材料价值。（3）单件出库一次超出叁仟元的或特殊物资，需公司常务经理或经理签字才可领用。（4）材料领用，每周需综合部成本管理人员与车间核对票据及领用金额。（5）如有负责人变动以新的文件为准。附：各层级管理人员名单及签字样表智海榆次水泥公司2012 年 7 月 21 日智海企业集团水泥公司文件水泥公司2012办字 号签发人：关于下发水泥公司材料出库管理办法细则的通知各单位、部门：为强化水泥公司的物资管理工作，扎实有效落实智海企业集团下发的物资管理体办法，特制定了水泥公司材料出库的管理办法细则 ，予以下发，望各单位、部门严格执行。特此通知 智海企业集团有限公司榆次水泥分公司二零一二年七月一十九日拟稿： 审核： 印数： 份抄报：抄送： 集团运营管理部 人力文
