不合格材料和产品处理程序

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1、生 效 日 期 ： 2009-03-01 密 级 ： 普 通 第 1 页 共 13 页郑州太古可口可乐饮料有限公司管理体系文件不合格材料和产品处理程序 文 件 编 号 SOP-ZZ-CL-06-05相关纲要号 P-ZZ-CL-06 编 写版 本 号 07 审 核修 订 号 00 批 准不合格材料和产品处理程序此 文 件 由 郑 州 太 古 可 口 可 乐 饮 料 有 限 公 司 批 准 颁 布 。版权所有，未经许可，不许翻印或将文件用于其它用途。郑 州 太 古 TCCMS 文 件 不 合 格 材 料 和 产 品 处 理程 序生 效 日 期 ： 2009-03-01 版 本 号 /修 订 号 ：

2、 07/00 第 2 页 共 13 页修 订 记 录修订页码 /章节 修订日期 修订说明 /摘要 更改申请单号20081115 根据 TCCMS 及公司运作要求，对文件作修订， 版本由 06 升级为 07 WJGG-20081115-01郑 州 太 古 TCCMS 文 件 不 合 格 材 料 和 产 品 处 理程 序生 效 日 期 ： 2009-03-01 版 本 号 /修 订 号 ： 07/00 第 3 页 共 13 页不 合 格 材 料 和 产 品 处 理 流 程 图开始原材料 /代加 工产品进 厂代加工产品材料与供应方 协商 处理拒收结束采 购 部 /供 应 商 申请让步放行否仓库目视

3、检查 /确认数量及 手续隔离不同意 品控确认品控进厂 检 验是 原材料接收采 购 部 退货或销毁否使用正常禁用隔离使用不正常同意 品 控 跟 进使用情况不 生产领用合格品控/仓库检 验 不合格品 处理领用前 /使用 中检查完整 性合格生产成品不合格品控检查 原因品控检验 怀疑不合格隔离 合格储存运输销售调换/隔离保 存调换标准发现怀疑 不合 格品 不合格 合格直接主管 判 断品控检验不合格合格销售 结束不合格品 处理郑 州 太 古 TCCMS 文 件 不 合 格 材 料 和 产 品 处 理程 序生 效 日 期 ： 2009-03-01 版 本 号 /修 订 号 ： 07/00 第 4 页 共

4、13 页1.目的 防止不合格的材料和过期材料用于生产，防止 公司生产或代加工产品中的不合格产品、不安全产品、 过期产品销售给消费者， 确保不合格和不安全材料和产品能得到及时有效的控制及处理。2.适用范围 适用于公司内部在采购、生产、仓储、运输、销售及营业 所等各流转环节中发现不合格和不安全材料或产品时的控制和处理，包括我厂委托代加工的材料和产品。3.职责3.1 采 购 、 生 产 、 品 保 、 仓 储 、 运 输 、 销 售 及 营 业 所 等 环 节 中 与 不 合 格 和 不 安 全 产 品 及 材 料 的 控 制、处理有关的人员必须遵守本 SOP 文件的规定，及时检查并防止不合格和不安

5、全材料和产 品用于生产或销售给消费者，同时将情况汇报给品保部。3.2 品 保 部 负 责 不 合 格 和 不 安 全 材 料 和 产 品 的 内 部 最 终 确 认 、 趋 势 分 析 汇 总 以 及 监 督 各 相 关 部 门 的执行过程。3.3 品 保 经 理 负 责 将 不 合 格 和 不 安 全 材 料 和 产 品 情 况 分 析 、 汇 总 后 通 知 各 相 关 部 门 主 管 ， 必 要 时 报告供应链总监；不合格和不安全材料的情况还需通报给 供应商。对可能造成危机事件的不 合格和不安全产品或材料， 品保经理负责报告管理层 （供应链总监及总经理） ， 由管理层决定 通报危机管理小

6、组和区域公司。3.4 各 级 责 任 人 及 主 管 应 根 据 本 文 件 的 规 定 负 责 处 理 各 自 职 责 范 围 内 的 不 合 格 和 不 安 全 材 料 和 产 品；当有争议时，总经理有最后的决定权。3.5 品保经理对本文件的制定和执行的有效性负责。4.定义4.1 不合格产品：任何不符合可口可乐公司规格的产品，包括现调糖浆。4.2 不合格材 料：这里指 任何不符合 可口可乐公 司规格的原 辅材料、中 间产品或包 装材料，或 任 何由非合格供应商供应的原辅材料、中间产品或包装材料。4.3 过期产品：任何货龄超过可口可乐公司对该产品保质期的承诺的产品。4.4 货龄超期产品：货龄

7、超过可口可乐公司规定的储存期限的产品。4.5 过期材料：任何货龄超过供应商承诺的或可口可乐公司规定的保存期限的材料。4.6 危机管理 组：由相关 机构人员组 成的小组， 在发生危机 时执行危机 管理计划， 分析资料和 通 报决定，以减少危机事件对公司和可口可乐商标形象造成的损失。4.7 不良品： 由于生产过 程或者包装 容器本身的 一些原因， 在正品中可 能会存在极 为少量的不 符 合标准的产品，没有被检验出来而流通到市场上；即使是 完好的正品，由于在库存，运输， 销售等流通环节中受诸多因素的影响，会引起产品包装的 破损，瓶盖生锈，封盖防盗环断裂 漏气等， 这些产品或其它怀疑有缺陷的产品在未经

8、最终检验确定为不合格品前统称为不良品。4.8 不安全产 品：是指有 证据证明对 人体健康已 经或可能造 成危害的产 品，包括已 经诱发食品 污 染、食源性疾病或对人体健康造成危害甚至死亡的产品； 可能引发食品污染、食源性疾病或 对人体健康造成危害的产品；含有对特定人群可能引发健 康危害的成份而在食品标签和说明郑 州 太 古 TCCMS 文 件 不 合 格 材 料 和 产 品 处 理程 序生 效 日 期 ： 2009-03-01 版 本 号 /修 订 号 ： 07/00 第 5 页 共 13 页书上未予以标识，或标识不全、不明确的产品；有关法律、法规规定的其他不安全食品。5.程序说明5.1 不合

9、格原辅材料及包装材料的来源和控制5.1.1 来源包括进厂检验时发现的、储存或使用过程中发现的、废弃的原辅材料及包装材料。5.1.2 采购部在材料明确需要退货的情况下，应根据 SOP-ZZ-CG-05-01物资采购程序规定办 理退货手续。5.1.3 对进厂验收时被判为不合格而拒收的材料， 如果在检验时发现有一项或几项不合格， 即 “有 缺陷的材料” ， 不存在食品安全隐患的， 可以通过改变相应的技术条件或工艺参数以修正缺 陷、满足最终产品规格，例如以下一些情况：z 通过设备调整可以使用或在生产人员的配合下可基本符合使用要求， 且不影响最终产品 的质量。如纸箱尺寸、PET 空瓶净容量等。z 通过适

10、当调整工艺可以解决的问题， 如白砂糖色度高， 通过溶糖时增加活性炭用量可以 解决的情况。z 有供应商的书面承诺，且不影响产品的质量。如 PET 瓶碱应力测试等。 z 原辅材料如化学品的重量不够等。 供应部或供应商可以申请让步放行，步骤如下：5.1.3.1 由采购部将检 测情况反馈 给供应商。 供应商如果 认为材料的 缺陷不存在 食品安全隐 患 的 且可以通过某些方式得以消除、不至于影响最终产品的食 品安全与质量，则可以向采购 部提出让步放行申请； 采购部审核申请后转交品保部。 申请单按照 BG-CL-06-05-03材 料让步放行及跟踪反馈单格式填写。5.1.3.2 在让步放行申 请中，申请

11、人应提出调 整控制方法 或消除不良 影响的建议 ，并书面承 诺 对 使用该批次有缺陷材料可能导致的我司损失负全部责任。5.1.3.3 品控经理/品控主任负责与相关部门沟通，研究讨论针对该批次材料而特别调整的工艺、 方法以及过程监控、产品跟踪等的可行性及行动方案，必 要时可作测试。如果方案可行（即保证最终产品保量符合标准 ） ，则将主要措施填写入 材料让步 放 行 及 跟 踪 反 馈 单相应栏目；如果无法通过适当的调整避免不合格材料 对产品质量的影响，应否定让 步放行申请， 将否定意见也填入该表。 品保部经理审核批准方案/意见， 如果同意， 须报 供应链总监批准后通知相关部门。5.1.3.4 批

12、准后的让步放行方案， 由品控经理/品控主任安排相应的过程监控工作， 相关部门须按 照品保部的要求调整相关工艺、参数。品控员负责对使用 全过程进行监控和记录；实际 使用情况还应由使用部门在材料让步放行及跟踪反馈单 的“使用意见”栏中填写， 抄送品保主任。品保部和使用部门的过程监控记录按照相关 SOP 规定的项目填写对应表 格，如果有特别的监控项目则应在对应记录表的备注栏或另附纸记录。5.1.3.5 对实行“让步 放行”的材 料，品保部 材料验收品 控员负责填 写品保部 工作通知单 给 仓库一份，注明该批材料的处理意见，要求仓库在此批材 料的入库记录中标明“让步放 行” 内容。 如果品保部确定需要

13、隔离并评估使用该批材料生产的成品， 品保部应发出 隔郑 州 太 古 TCCMS 文 件 不 合 格 材 料 和 产 品 处 理程 序生 效 日 期 ： 2009-03-01 版 本 号 /修 订 号 ： 07/00 第 6 页 共 13 页离通知单通知仓库先行隔离，待品保部检验合格后再予以放行。5.1.3.6 如果材料在使 用过程中发 现无法实现 有效控制， 产品的食品 安全与质量 不能得到有 效 的 保证， 则使用部门应立即停用并将该批材料退回仓库， 品保部发出 隔离通知单 ， 采 购 部和仓库按照不合格或不安全材料处理，或报废或退货。5.1.3.7 对于使用让步放行材料生产的成品，如果需要

14、（即无法预知材料的缺陷是否会 导致产品的品保在以后的流转过程中发生不良变化）时，还应该对其进行市场 跟 踪 监 控，确保在出厂后产品质量符合标准或出现问题能及时得到控制和解决。 有 关 市 场 跟踪的情况记录在材料让步放行及跟踪反馈单的“市场跟踪监控” 栏中。5.1.4 以上这些材料包括正在申请让步放行的材料如需暂存在仓库， 则必须与其它材料隔离开来， 并有明显的不合格/隔离状态标识， 以防止被领用。 关于材料状态标识的具体规定， 请参见 SOP-ZZ-CP-07-03材料及产品的编码和标识程序 。5.1.5 对于 个别正在品 保部检验当 中还未予以 放行的材料 ，但生产部 急需使用的 ，品保

15、部凭 供 应 商的 COA 会开出品保部工作通知单 ，注明该批材料临时放行。5.2 不合格和不安全中间产品的来源和控制5.2.1 我公 司目前的不 合格和不安 全中间产品 主要是指简 单糖浆、最 后糖浆。当 品保部检验 指 出 糖浆不合格时，生产部应根据品保部的要求分别予以处理。5.2.2 根据 检验结果分 析，如果糖 浆可以通过 增减配制单 位或投糖量 、或者其它 合适的调整 而 不 会影响最后糖浆品保及成品保量时，生产部应与品保部一 起确定调整方案，在品保部监督 下进行调整，直至合格。5.2.3 如果 糖浆已被污 染或存在其 它不可修复 的缺陷，则 该批糖浆应 报废，按不 合格和不安 全

16、品 进行销毁。通常采用排放入排污管道的销毁方式，排放前 应通知污水处理站做好准备。任 何对糖浆的销毁均须经品保部确认，如果糖浆体积大于 700 升还需经供应链总监或总经理 的 批 准 方 可 执 行 ， 应 单 独 出 具 报 告 。 该 批 不 合 格 和 不 安 全 糖 浆 的 销 毁 应 在 生 产 部 报 表 BG-CZ-11-03-01糖浆生产操作记录表中分别记录。5.3 不合格和不安全产品的来源和控制5.3.1 生产过程中的不合格和不安全产品5.3.1.1 生产线成品目 视岗位检验 出的不合格 产品，主要 为外观、液 位、异物等 原因。其中 外 观 不合格的如打码不合格、标签破损等可以修复的，由生产 部员工负责修复合格。不可修 复的产品，按下列方法处理：玻璃瓶产品应将饮料倒掉后 瓶子放回洗瓶机重新清洗后使 用；PET 产品则将饮料倒掉后将标签去除、瓶 子划破、置入废物箱；易拉罐产品将拉环 拉开、置入废物箱。5.3.1.2 生产过程中如