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1、原材料出入库管理规范1、入库物资1.1 采购物资的入库：生产用原材料、辅助材料、设备备品备件、办公用品、常用生产、设备维护工具。1.2 原、辅材料的退入库，如预制棒、涂料。1.3 计算机及附件、重要设备及贵重的仪器仪表等检测专用工具由归口管理部门自行保管。2、物资的申购2.1 事业部各部门采购负责人，在申购物资时，必须同时提供给仓库管理员一份申购单，以便仓库在物资到货时按单点检；2.2 事业部各部门，在申购物资时必须将型号、规格标注明晰，各物资名称固定统一，便于仓库入库、管理和保存。3、物资的入库作业3.1 采购物资入库3.1.1 物资到货后，仓库管理员按单清点数量，并通知物资申购人（根据申购
2、单 ）到仓库进行检验，如申购人不在，则找该部门领导指定的负责人进行入库检验。3.1.2 如物资符合申购要求，则仓库管理员填写入库单并存档后，入库保存。如物资不符合申购要求，则仓库不予入库，但可以替申购部门暂时保管，由申购本门自行与采购协调、退换。3.2 退货入库3.2.1 领用后的物资原则上不允许退库，但如果该物资未使用，且确实需要退库保管，则由该部门写退货入库单 ，经检验合格，由该部门经理或经理指定的负责人签字确认后，可予以退回入库。3.2.2 如退货手续不完备，就将物资堆放在走廊或仓库，则仓库管理员有权对该退货员工进行处罚。4、库存物资的储存4.1 库存规划：根据物料的不同特性统一规划存放
3、区域。4.2 库区环境控制：存储区应保持地面干净，料架清洁，定期打扫卫生，垃圾及时清理。4.3 仓库保管人员有责任做好仓库的分类、整理等日常维护保管工作；及时核对物资进出，保证货、帐的一致性。4.4 月底仓库主管应全面组织对库区进行盘点作业, 并由仓库保管员编写报表、抄送财务和公司领导。 （原材料月统计表 、 月盘点明细表 ）4.5 安全库存：针对预制棒、涂料根据每月的预估产量折算预用量，再对应库存状态决定请购量；针对尾管、石墨中心管、马弗管、石英中心管等生产辅助材料结合实际制定安全库存标准并执行，新增物资及时补充安全库存标准；针对设备备品备件等由设备提供安全库存标准，每月由仓管员将低于安全库
4、存的物资发给设备进行确认，由设备结合实际提出请购申请并补充库存，新增物资由设备及时补充安全库存标准。5、库存物资的防护5.1 采购来的物资一般保存在原有的包装中。如需撤除包装检验的，在没有包装的条件下，入库存放过程中，仓库应按采购部门提出的存放要求对其防护。5.2 如保管期间包装或产品发生损伤需及时进行修复，并按原材料及辅助材料入厂验收程序重新检验。5.3 仓库应随时监控库存原材料的有效期限，一旦超过有效期，应立即填写光纤生产原辅材料报废申请表提出报废申请（参见不合格品管理程序 ） ，审批后进行报废。过期物资如需利用则必须由质管部进行检验并合格、技术部确认后方可使用。生产上报废的原辅材料，投放
5、仓库的同时要提供审批后的光纤生产原辅材料报废申请表 ，仓库方可作报废处理。5.4 对化学品要隔离出单独区域储存,并按化学品消防要求配备消防器材。6、物资的出库作业6.1 所有采购物资或退货物资的领用一律先由领用部门填写领料申请单 ，仓库根据领料申请单填写出库单并经领料人确认后领料出库。6.2 如夜班人员需领用物资，当班主任或工段长必须在场监督，并详细填写领料单 （必须填写物料名称、规格型号、领用数量、领用人和确认人） ，以便于仓库第二天盘点。6.3 夜班领用完物资必须将仓库门锁好，避免库存物资损坏和丢失。6.4 如各部门人员未按照领用规定执行，则仓库管理员有权对违反制度的员工进行处罚。江苏 XX 有限公司 XX 事业部2011 年 11 月 11 日
