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1、1工艺纪律检查与考核管理办法（修订版）1.1 通过工艺纪律检查，加强工厂工艺管理基础工作，提高整体工艺管理水平，保证各个使用场所均采用现行有效工艺文件，相关人员都能够按工艺文件的规定进行生产活动，确保生产秩序正常和产品质量稳定与提高；1.制订目的1.2 通过工艺纪律检查，以便对各单位工艺管理的水平和绩效进行比较，以达到鼓励先进，鞭策落后的目的。2.适用范围 适用于工厂各部门车间及相关科室的工艺纪律检查与考核。3术语 无4.引用文件 工艺控制程序5.1 制造技术科是工厂工艺纪律检查与考核的归口管理部门，具体负责:a)工厂工艺纪律检查与考核办法的编制与修订；b)工厂工艺纪律监督检查的组织与考核；c
2、)工厂级工艺纪律检查中不合格项关闭情况监督检查。5.2 车间技术组是车间级工艺纪律检查与考核的归口管理部门，同时参与厂级工艺纪律检查，具体负责：a)车间级工艺纪律检查与考核办法的编制与修订；b)车间级工艺纪律检查与考核的管理；c)参与工厂组织的厂级工艺纪律检查；5.职责d)工厂级工艺纪律检查中不合格项的现场确认及落实整改制度要素6 培训与资格 工艺纪律检查人员必须熟悉本办法的相关规定，对检查内容必须充分掌握。工艺纪律检查小组：7.内容及要求7.1 确定工艺纪律检查组织机 组长：制造部分管部长2工艺纪律检查与考核管理办法（修订版）构 成员：制造技术科各分管工艺员、各车间技术组、质检人员及相关人员
3、7.2.1.厂级工艺纪律检查分为定期检查和日常检查，定期检查每月一次。日常检查为随机检查；重要设计更改和工艺变更后需采取日常工艺纪律检查的方式以保证现场作业体现新工艺；7.2.2.各车间技术组负责制定本车间工艺纪律检查管理办法； 制度主要内容7.2 建立厂级二级管理体系7.2.3. 车间级工艺纪律检查由各车间技术组负责组织，每周至少检查一次。7.3.1 各车间主任、技术员应积极配合各检查部门对其进行工艺纪律检查。 7.3.1.1.厂级工艺纪律检查人员为制造技术科各专业工艺员与各车间技术员，按照工艺分类参加，对无故不参加检查者，考核责任人 50 元；7.3.1.2.检查时各车间关键工序全部检查,
4、其它非关键工序采取随机抽查 2-3 个工位为重点，对各生产线进行全面检查的方式；7.3.1.3.在关键工序和抽查的 2-3 个重点工位按照作业（岗位）指导书的内容对其现场操作、工艺参数、质量控制7.3 制定工艺纪律检查规则等进行检查；并对工装设备进行检查。7.4.1厂级工艺纪律检查内容应涵盖现场工艺文件、生产现场作业、工艺参数、操作人员与设备保障能力、过程质量控制、关键工序控制及文明生产等方面。具体见“工艺纪律检查记录表” （ 见 附 录 B） ；7.4.1.2. 车间级工艺纪律检查将工厂规定的检查内容结合本车间的实际状况制订本车间工艺纪律检查具体内容， 但必须涵盖工厂规定的检查内容范围，以“
5、车间级工艺纪律检查表” （见附录 C）形式记录；检查具体内容描述必须7.4 制定 工艺纪律检查考核表体现具体问题描述、问题产品的编号、发生频次、责任人及整改结果。制度主要内容 7.内容及要求7.5 工艺文件检 7.5.1)工艺文件的完整性和格式的正确性；3工艺纪律检查与考核管理办法（修订版）7.5.2)工艺文件内容的正确性和有效性；7.5.3)工艺文件的统一性，关键工序统一率达到 100；查7.5.4)工艺文件更改的正确性及有效性，设计更改或产品工艺的运用都进行相应的工艺更改；7.6.1）车间级工艺纪律检查与考核的运行情况及工艺纪律检查的整改情况；7.6.2)生产现场工艺参数符合工艺规程，并有
6、相关记录；7.6.3)操作者熟悉本工序作业内容及工艺要求7.6.4)操作者按工艺文件要求操作；7.6.5)关键工序有明确标识；7.6.6)关键工序、特殊工序按关键、特殊工序管理办法进行控制与记录；7.6.7)关键工序的设备、工装、工具、检具控制完好；7.6.8) 生产现场无脱岗、串岗、打闹现象；7.6 工艺纪律检查7.6.9）生产现场工件定置存放。7.7.1)产品的质量特性在相关技术文件中有明确的规定；7.7.2)生产现场质量特性的控制及检测方法、频次、设备及工具等与工艺或检验文件相符；7.7.3)各工序的操作工掌握本工序的质量特性，检验人员熟悉工艺内容及检验要求，并按要求检验；7.7.4)各
7、工序按规定进行自检和互检，认真规范填写产品质量检查卡；7.7 过程质量控制能力检查7.7.5）生产现场的废品有标识，并隔离，工位周围无不合格品。7.8.1)设备运转正常，按要求进行保养、检修；制度主要内容7.内容及要求7.8 工装设备检7.8.2)重要工装按规定进行定检及维护保养；4工艺纪律检查与考核管理办法（修订版）查 7.8.3)工位器具按要求进行使用及维护；7.9.1.工厂级的工艺纪律检查需填写“工艺纪律检查记录表” （见附录 B） ；7.9 统计分析检查内容7.9.2车间级工艺纪律检查需填写“车间级工艺纪律检查记录表” （见附录 C） 。7.10.1.工艺纪律检查采取统一组织，分专业组
8、开展的形式，按 100 分制进行评审,对不合格实行倒扣分法；7.10.2.评价依照检查内容所得分值按：工艺纪律占 35%；过程质量控制占 20%；工艺文件占 20%；工装设备占 15%、现场管理占 10%。合并得出相应单位的最终评分；7.10.3.总得分为 100 分,得分在 95 分以上为优秀，得分在 94-80 分为良好，得分在 79-70 分为合格，70 分以下为7.10 工艺纪律检查评分不合格。7.11.1.结果实行月度通报；7.11.2.评审中的不合格项（包括后勤部门或科室出现不合格项）按工艺纪律检查与考核制度考核；制度主要内容7.内容及要求7.11 综合评价及考核7.11.3.年度
9、实行工艺评审总结通报.5工艺纪律检查与考核管理办法（修订版）7.12.1.厂级工艺纪律检查不合格项由制造技术科下整改计划，各相关部门按照整改计划对整改项目进行整改，整改完毕后，上报制造技术科；7.12 不 合 格 项 整改 7.12.2.车间级工艺纪律检查不合格项由各车间技术组向责任生产工段下整改计划，本周关闭。7.13.1.工厂工艺纪律检查小组对整改后的问题进行验收，对整改不合格的项目进行考核并再次下达整改计划直至整改合格；7.13 不合格项验收7.13.2.工厂工艺纪律检查负责对车间级工艺纪律检查不合格项关闭情况监督检查。7.14 资料存档 由制造技术科将工艺纪律检查的资料存档。A 为关键
10、项，每出现一项次扣 15 分，每项次负激励 50 元，重复项加倍扣分；B 为重要项，每出现一项次扣 10 分，每项次负激励 20 元，重复项加倍扣分；C 为一般项，每出现一项次扣 5 分，对不合格项进行整改，重复发生每项次考核 20 元；8.1 单项评分及考核标准：考评总分=100-（工艺纪律扣分 35过程质量控制扣分20工艺文件扣分20工装设备扣分15现场管理扣分10）8.2.1 月度检查评审：每月工艺纪律检查考评总分在 95 分以上的，将对相关部门给予奖励，奖励金额为：（考评总分95）50 元； 激励与考核8.内容及要求8.2 综合考评总分激励及考核标准：每月工艺纪律检查考评总分在 70
11、分以下的，将对相关部门和人员给予考核，考核金额为：（70考评总分）100 元。6工艺纪律检查与考核管理办法（修订版）部门负责人占总考核金额的 20，主任占总考核金额的 20，分管技术员占总考核金额的 10，相关工段长占总考核金额的 20，相关班长占总考核金额的 10，操作者占总金额的 20。8.2.2 年度工艺管理评审：全年工艺纪律检查的工艺纪律（35） ，过程质量控制（20） ，工艺文件（20） ，工装设备（15） ，现场管理（10）平均分值，生产过程出现重大工艺问题，在市场上严重影响品牌声誉。每出现一项扣 10 分，工厂级工艺项目一次未按时完成，扣减 5 分。各项加权平均得分。工艺管理评审
12、总分在 80 分以上的，对责任部门给予奖励，奖励金额为：（考评总分80）100 元.工艺管理评审总分在 60 分以下的，对责任部门给予负奖励，奖励金额为：（60考评总分）100 元.制造技术科负责全厂的工艺管理，在工厂全年工艺管理评审中，以全厂激励金额的平均值对制造技术科进行激励。8.3 所有奖、罚项全部在当月工资中体现.激励与考核8.内容及要求8.4 每次工艺纪律检查结果及奖、罚决定全部由综合管理科统一通报；7工艺纪律检查与考核管理办法（修订版）8.5 公司级工艺纪律检查考核结果同时直接落实到责任部门；9.1 本制度由制造技术科起草并负责解释。9.附责9.2 本办法自下发之日起执行。附件 A： 工艺纪律检查流程图附录 B： 工艺纪律检查记录表10 附件及附录附录 C： 车间级工艺纪律检查记录表本制度提出部门 本制度归口管理部门本制度起草人 本制度审核人附加说明本制度审定人 本制度批准人批准时间 下发时间9
