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1、关于进一步加强材料管理的暂行办法为进一步推进公司项目化管理，加强厂部、马鞍山基地项目、外地项目材料管理工作，严格遵照十七冶集团公司的项目管理通则和资产管理制度，认真履行公司“三标一体化”相关规定，特制定以下办法，请各项目部、厂、部门遵照执行。一、采购（收）：1.自购材料：由市场部根据与业主签订的工程合同编制材料预算，归口物资部管理，由采购交料员负责办理入库手续，由收料员根据材料质量证明书负责验收，并登记入自购材料帐本（含主、辅材） 。2.甲供材料：由市场部根据与业主签订的工程合同编制甲供材料预算，归口物资部向甲方出具领料单，由采购交料员负责办理入库手续，由收料员根据材料质量证明书负责验收，并单
2、独登记入甲供材料帐本。3.管理上根据工程名称、品种、规格、材质数量做好材料的分类（堆放整齐、便于查找） 、标识（标识清楚、防止串用） 、保管工作。二、领料（发）：1.厂部：按批准的预算计划（由厂部报计划，市场部审核批准） ，由厂部材料员向物资部出具料单，物资部收料员根据审批的计划和领料单（注明具体用途）进行发料，料单一式五份，物资部保管员负责登记入材料帐本（自购、甲供） ，财务部负责审核。2.项目部在马鞍山基地制作的工程，同样比照厂部领料办法执行。3.外地项目部材料按照十七冶项目管理通则（见第 9 条相关规定）和十七冶资产与投资管理制度（见第 12 条相关规定）执行。三、盘点（存）：1.月末物
3、资部对库存材料进行盘点。实物、材料帐、财务帐三者相符一致。每月财务、物资两部门联合进行互相检查和监督。2.厂部、项目部（含外地）编报月度主材（含甲供） 、辅材耗用情况表。物资部月末根据主材耗用情况表、应结存数与实物进行核对。四、废、旧物资处理：1.马鞍山基地废、旧物资由物资部集中招标处理，处理后按净收入的提成部分公司与厂部各提 50%。2.外地项目部处理废、旧物资必须事先向物资部书面报告，经物资部审核后报公司主管领导批准后，方可处理，金额较大的物资部要安派人员监督公开招标处理，处理后按净收入提成的部分，公司占30%，项目占 70%。3.废旧物资任何单位和个人不得擅自处理，必须严格执行十七冶财务（2009）135 号文（见附一） 。违者按经营管理通则和员工手册规定处理。中国十七冶集团装备制造公司2011-02-15附一：
