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1、益羊铁路管理处工程建设项目管理办法第一章 总则第一条 为进一步加强益羊铁路管理处（以下简称管理处）基建技改项目、铁路工程项目的建设质量管理工作，避免和减少法律纠纷，降低成本，本着公开公正、明确责任、事前防范和强化过程监控的原则，制定本办法。第二条 本办法适用于管理处以自有资金或局拨资金，新建、改建、扩建工程，且项目总合同金额在 200 万元以下的工程项目。第三章 工程建设项目管理流程第五条 工程建设项目实行以下管理模式：预算申报招标管理施工组织验收转产报销登记-档案管理。第六条 预算申报（一）预算提报：年度预算项目提报由基层站段根据运输生产需要，于每年 11 月 1 日前向业务归口管理部门提出
2、预算申请计划；（二）预算编制：业务归口管理部门专业技术人员本着科学、严谨、准确、公正的原则，负责本系统计划项目预算编制工作；（三）预算审核：按照分级管理、逐级审核原则，业务归口管理部门对报送的预算项目进行可行性论证和审查汇总，经分管副主任同意后，统一提报给财务部，由财务部负责汇总全处工程项目预算，报经处主任同意后，报局审批。2第七条 招标管理经局、处职代会批准的年度预算工程项目，实施前按照年度预算项目实施申请办法规定，由项目归口业务部室填写年度预算项目实施申请表，报处审批同意后，再由企管部根据根据项目预算金额，确定采购方式。达不到局规定必须公开招标或邀请招标的项目（工程项目 200 万元以上）
3、，参照省地铁局招标管理办法精神，采取邀请招标、竞争性谈判方式确定合作单位。（一）机构设置、职责分工项目实施前，根据每个项目具体情况，成立项目领导小组，本着归口管理原则，业务分管主任为组长，企管部、财务部、归口业务部室、项目实施基层站段、纪检监察室等相关人员为组员。归口业务部室负责工程项目的技术工作，包括提供工作量清单、施工组织方案的评审、履行合同、组织验收和竣工报告编制等；企管部负责发布项目采购信息、组织招标谈判、起草评标报告、发送中标通知书、合同审查等；财务部负责项目资金落实审核、按规定程序报销转产等；纪检监察室负责对全过程进行监督。（二）招标组织1.信息发布、组织报名：企管部根据实际工作需
4、要，采取在处内网、互联网等平台发布项目招标公告，符合相关条件的单位、公司根据要求进行报名；由相关业务部室、企管部根据历年合作单位信息档案、对资质符合要求、与我处合作过相似项目、诚实守信，三家以上单位，以寄送谈判邀请函邀请谈判形式确定报名单位。2.资格审查：报名单位资格审查分为资格预审和资格后审，由企管部牵头组织财务、纪委及项目归口管理部门根据公告及邀请3函内容要求，对报名单位工商执照经营范围、承担项目资质证明、财务状况、类似项目合同履行情况进行审核。资格审查结果采用合格制，填写资质审查表。通过单位进入下轮谈判。3.召开预备会：对金额较大、技术复杂的项目，由企管部牵头组织召开预备会。业务部室技术
5、人员负责介绍工程项目详细情况、提供工程量清单，进行问题答疑；需现场踏勘的项目，组织现场考察。4.评判工作：项目领导小组负责谈判组织评判工作。主要内容确定评标办法、确定评委人员。.评审办法：工程项目一般采用最低价中标、合理低价法和综合评分法确定中标人,项目领导小组根据实际情况，合理、科学确定项目评判办法。评委人员组成：项目领导小组成员。具体业务分管主任、业务归口部室领导、归口管理专业人员、基层项目使用单位领导或技术骨干、企管部、财务部相关人员等组成，技术复杂的可邀请外单位专家参加，人数为五人以上单数。5.组织招标谈判：企管部牵头组织竞争性谈判工作。谈判小组按照各自职责、规定的谈判程序和评审办法进
6、行谈判。谈判工作要细致、合理，要维护好现场秩序，遵守谈判纪律，严格按照评审办法评审。对 10 万元以下项目，谈判小组可现场宣布中标单位；10 万元以上项目，现场宣布拟中标单位，谈判结果报领导审批后，发中标通知书。谈判结束后，谈判小组应出具评审报告，纪委出具监督报告， （三）合同审批、履行：1. 合同审批：业务归口管理部门负责与中标单位就项目合作4内容按照谈判要求，起草工程项目承揽合同（项目工作量清单、施工组织方案、工期、质量标准、付款方式、违约责任），科学准确界定双方责任；按照省地铁局合同管理办法，履行合同上报审批程序。业务归口管理部门审查合同项目可行性、专业技术指标、价格等业务要素，提出专业
7、意见；财务部门负责审查合同项目预算情况、资金情况、付款方式等财务要素，提出财务意见；合同管理部门负责审查合同的合法性、完备性、违约处理等法律要素，提出法律意见；处领导根据管理权限进行审批，并签订委托书，由委托代理人代表单位签订合同。合同一式四份，企管部、财务部各留原件一份，相关部室留一份（可复印件）；对方单位两份。2.合同履行：合同承办部门应动态掌握本部门承办合同的履行情况，建立合同履行情况台帐，对合同编号、标的名称、标的类别、双方当事人，标的规格和数量、交付期限、执行进度等情况进行登记，合同签订后，如我方不能按合同约定履行，应当及时采取补救措施，减少损失，遇到不可抗力等原因影响合同履行时，应
8、当及时书面通知对方，并收集有关证据材料。合同管理部门应定期监督检查合同履行情况，发现问题及时提出处理意见。第八条 施工组织为保证项目施工质量和安全，做好工程质量控制工作，超过10 万元的工程施工项目，项目领导小组必须派驻专职或兼职的施工现场管理人员，负责落实建设项目质量管理制度，建立健全质量保证体系，落实质量责任。主要职责：负责盯控工程进度、质量和安全，配合施工方严格按照工程图纸、合同要求施工，负责工程施工进度计划审核，督促落实施工日志填写，对施工质量（材料、5工艺、安全等）进行监督检查指导，做好隐蔽工程的现场验收。正常地面施工由双方配合共同按工作量清单内容逐项填写实施，双方有责任义务配合施工
9、，不得以任何理由拒验或拖延；如遇现场施工工艺、工作量、材料需要变更，施工现场监督员有权下发停工通知书，待项目承包方做出书面请示与说明，并经项目领导小组同意后方可开工。施工过程中如出现工程质量事故，项目实施机构应按规定及时组织事故调查、处理和报告，不得隐瞒不报、谎报或拖延不报，并按规定妥善保管有关资料。施工现场监督员要正确履行职责，不得刁难项目承包方，如发生失职、怠职现象，一经查实，一律追究相关责任。施工现场监督员对工程项目质量负责年限为终身制。第九条 验收转产（一）工程材料、设备验收：在工程施工中，施工材料、设备如由项目承包方自购，使用前由承包方、施工现场管理员、企管部物资管理人员现场验收，验
10、收合格后双方必须填写交接验收单，方可进行施工。其中材料的合格证、标牌、性能指标、测试记录等证件、资料随竣工资料移交使用单位。（二）隐蔽工程验收：对施工中隐蔽工程的验收，施工方应提前通知，施工现场管理员提前做好工作预案，现场交接验收，循序填写隐蔽工程验收单，验收单作为工程竣工验收报告的一部分,存档管理。（三）工程竣工验收1.竣工申请：施工方按合同约定时间内完工，工程达到验工标准后，可填写竣工申请，递交项目相关部室；相关业务部室在接到6申请 15 日内，必须组织相关人员进行验收，逾期由项目领导小组给出书面解释，说明原因及待验收时间，否则承担管理不力责任。2.组织验收：1. 业务相关部室牵头组织项目
11、领导小组成员组成验收小组进行工程验收。验收小组组成：项目分管副主任为组长，企管部、财务部、归口业务部室、基层相关单位、纪委为组员组成。2. 验收程序及内容：施工单位应提前打印工程项目验收相关资料，包括：工程概况说明、工程量清单、其他备注说明等，交由验收人员人手一份。验收内容：一是根据竣工文件内容核实实际工作量是否与清单一致；施工质量标准是否按合同要求标准施工。二是施工日志记录是否齐全，隐蔽工程验收单、设备材料交接单是否齐全、完备。三是根据合同约定，按照行业标准对工程质量进行验收。填写验收纪要：对在工程验收中发现的问题要认真填写验收纪要，并由双方人员签字确认。验收纪要要规范填写，内容包括：验收时
12、间、验收部门或人员、验收项目名称、地点、范围；验收发现问题、整改方案、整改时限等。验收纪要一式四份，业务部室、财务部、企管部、施工单位各留一份。（四）竣工转产及档案留存：归口业务部室负责按照省局有关要求办理工程项目资产登记、转产工作；并做好工程项目各项资料存档工作，保存期限按局档案管理规定办理。第十条 报销付款：归口业务部室凭发票、有效齐全的资料办理报销手续；财务部认真审核手续（发票、合同、验收纪要、资产登记表）是否完备后按合同约定办理付款手续。7第四章 合同纠纷的处理第十一条 项目发生纠纷后，施工现场监督员应及时报告项目管理小组，由项目管理小组指定熟悉该案件的人员配合企业管理部，积极参加纠纷的处理，提供与项目有关的真实详尽的证据材料，以便于最大限度地维护管理处的合法权益。第五章 档案管理第十二条 工程竣工后，与工程相关的竣工资料由相关业务部室、企业管理部存档。第六章 附则第十三条 本办法由益羊铁路管理处负责解释。第十四条 本办法自印发之日起施行。
