进口废物原料收货人质量管理体系文件

《进口废物原料收货人质量管理体系文件》由会员分享，可在线阅读，更多相关《进口废物原料收货人质量管理体系文件（60页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、有限公司Q/ABC.M-20进口废物原料收货人质量管理体系文件（A 版）编 制： 年 月 日审 核： 年 月 日批 准： 年 月 日受控状态： 分发号： 20-发布 20-实施有限公司进口废物原料收货人质量管理体系文件(A 版)目录 修订次数：0 修订日期：目录1 组织机构及职责权限12 文件控制程序43 记录控制程序104 培训管理程序145 设备管理程序196 检测设备管理程序267 法律法规收集、更新管理程序308 合格供方评价标准339 进口废物采购合同文本3710 进口废物原料利用单位选择制度3811 进口废物原料环保质量安全管理制度4312 进口废物原料检验制度4513 进口固体废

2、物不合格品控制程序4814 进口废物原料交相应利用单位制度5115 进口废物原料搬运控制制度5416 进口废物原料入库验收、贮存保管和发放管理制度55有限公司进口废物原料收货人质量管理体系文件(A 版)1. 组织机构及职责权限 修订次数：0 修订日期：1组织机构图总经理品管科供销科办公室生产科财务科车间仓库有限公司进口废物原料收货人质量管理体系文件(A 版)1. 组织机构及职责权限 修订次数：0 修订日期：2职责权限 总经理职责权限1) 宣传进口废物原料有关的法律法规，使公司各级人员遵照执行。2) 确定公司组织机构、规定各部门职责权限，提高全公司员工的质量意识。3) 为本质量管理体系的有效运行

3、提供充分的人、财、物资源。 品管科1) 收集与进口废物原料有关的法律法规、标准，制定进口废物原料检验标准。2) 负责进口废物原料进货检验。3) 负责不合格品评审，并对纠正措施和预防措施的执行进行监督。4) 负责检测设备管理，建立检测设备档案， 对检测 工作进行监督。 生 产科1) 编制生产计划并组织实施，统计生产数据，监控生产进度。2) 督促生产车间严格执行生产工艺，确保产品质量。3) 组织并督促生产车间安全和明生产，确保生产车间的设备设施、工作环境能够满足生产需要。4) 与其他部门协调，保持稳定、均衡生 产。5) 督促仓库做好领发料和产品出入库等工作。 供 销科1) 负责进口废物原料供方的选

4、择和评价，并建立合格供方档案。2) 负责进口废物原料采购计划、采购合同的安排和实施，并对供方业绩进行考核。3) 负责进口废物原料不合格品的处理。 办 公室1) 建立企业行政人事管理制度并组织实施。2) 制定员工培训计划，并组织实施。3) 建立员工人事档案，负责对员工进行考评。4) 负责做好企业文件管理、记录管理工作。 车间有限公司进口废物原料收货人质量管理体系文件(A 版)1. 组织机构及职责权限 修订次数：0 修订日期：31) 贯彻执行企业各项质量管理制度，领导车间开展质量管理活动。2) 对工人经常进行质量意识教育和岗位技能培训，督促工人严格执行工艺标准、操作规程，提高生产效率，杜绝浪费，降

5、低废次品率，保质、保量、按期完成生 产任务。3) 及时处理现场发生的各种问题，发生质量事故立即报告。4) 负责做好车间每日生产统计工作，并及时上报。 仓库1) 严格执行仓库管理制度，遵守仓库保管员职责，做好进口废物原料仓储工作。2) 进口废物原料出入库严格登记，做到账、卡、物相一致。3) 贮存物资做到库位标识明确。4) 保持仓库清洁、整齐、通 风、干燥，通道 畅通。有限公司 进口废物原料收货人质量管理体系文件(A 版)2. 文件控制程序 修订次数：0 修订日期：4文件控制程序1 目的对文件进行控制，确保文件使用部门能够及时得到有效版本文件。2 适用范围适用于与公司进口废物原料质量管理体系有关的

6、文件(包括外来文件)的控制。3 职责3.1 总经理负责质量管理体系的文件批准。3.2 办公室负责所有文件(包括外来文件)的发放、回收、销毁及原稿保存工作，做好相关记录；负责组织对现有文件的评审工作。4 工作程序4.1 文件的编制、审批4.1.1 质量管理体系文件由办公室编写，总经理批准。4.1.2 技术文件由相关部门编写，部门主管审批。4.1.3 企业行政管理性文件由总经理批准。4.2 文件的发放办公室填写“文件发放/回收记录表”，确定文件 发放范围， 报管理者代表批准，办公室复印并加盖红色“ 受控 ”章后发放， 发放的文件上注明分发号，文件领用人应在“文件发放/回收记录表” 上签收。4.3

7、文件的更改文件更改时，由更改申 请者填写“文件更改通知单”， 经原审批部门批准后进行更改，并将更改后的正稿及相应的“文件更改通知单”交至办公室，由办公室按原发放清单进行发放，同时收回相应作废文件，并在 “文件发放/ 回收记录表” 上做相应记录。办公室负责编制及每年更新“受控文件清单” ，以反映版次最新状况。文件更改按更改幅度采用换页和换版两种。质量手册、程序文件的版次采用 A0，A1B0，B1方式表示，小幅修订采用“A0A1”方式，大幅换版则采用“A3B0”方式。作业指导文件的版次一般采用年份标识。外来文件的版次采用原版次，表格无版次规定，对其的修订视为对相应文件的有限公司 进口废物原料收货人

8、质量管理体系文件(A 版)2. 文件控制程序 修订次数：0 修订日期：5修订。4.4 文件的保管与销毁4.4.1 所有文件原稿由办公室保管，各部门负责控制本部门受控文件，文件应保持清晰，不得随意涂改，不得污损，文件应有标识，以方便存取和查阅。4.4.2 文件作废时，由原文件编制部门填写“文件废止通知单”，经原审批部门批准后作废， “文件废止通知单”应交至办公室，由办公室按原发放清单回收作废文件，并在“文件发放/回收记录表” 上做相应记录。4.4.3 作废 文件原稿加盖 红色“ 作废”章，保存于办公室，不做销毁，其余作 废文件由办公室收集后统一销毁。4.4.4 需销毁的文件，销毁部门填写“文件/

9、记录销毁申请单”，经部门负责人审批后，文件管理员负责销毁。4.5 外来文件的控制作为采购、生产、检验等依据的外来文件及法律法规、产品标准等，由部门主管进行审查，审核批准后交办公室登记、 发放。每年 12 月份，由办公室组织有关部门对外来文件的有效性进行评审并记录，更新已经失效的外来文件。5 记录5.1 Q/CNK.M-01 受控文件清单5.2 Q/CNK.M-02 文件发放/回收记录表5.3 Q/CNK.M-03 文件更改通知单5.4 Q/CNK.M-04 文件废止申请单6有限公司受控文件清单Q/CNK.M-01序号 文件编号 文件名称 生效日期 备 注编制/日期： 审核/日期：7有限公司文件

10、发放/回收记录表Q/CNK.M-02文件编号 文件名称 发放部门 数量 发放日期 收到人签字 收回日期 收回人签字审核： 年 月 日8有限公司文件更改通知单Q/CNK.M-03文件编号 文件名称版 次 更改方法 换页 换版相关文件更改应通知部门更改理由：申请人/日期：更改前内容(可另附页) 更改后内容(可另附页)审批意见：批准人/日期：9有限公司文件废止通知单Q/CNK.M-04文件编号 文件名称废止日期 通知部门废止理由：申请人： 年 月 日审批意见：批准人： 年 月 日有限公司 进口废物原料收货人质量管理体系文件(A 版)3. 记录控制程序 修订次数：0 修订日期：10记录控制程序1 目的

11、对记录进行控制，为产品符合规定要求、 质量管理体系有效运行及对产品、活 动或服务进行追溯提供客观证据。2 适用范围适用于质量管理体系运行过程中所产生的各种记录，包括外来记录的控制。3 职责3.1 办公室负责编写“ 质 量记录清单” ，保存各类记录样本。3.2 各部门负责对本部门的记录进行整理、保存。4 工作程序4.1 记录的填写4.1.1 记录填写要及时，内容需正确完整，字迹应清晰，能正确识别，签名要签全名。4.1.2 记录 不可随意改、涂抹，如发现数据填写错误，要用划线方法进行更正，并签名，注上日期。4.2 记录的保存与销毁4.2.1 办公室负责按照程序文件后所附 记录编制“质量记录清单”，

12、 规定各种不同记录的保存地点与保存期限，并由管理者代表审批。 办公室须汇集各种记录的样本。4.2.2 记录应保存在安全、干燥的地方，注意做好防火、防潮、防虫蛀等工作，并便于存取与查阅。4.2.3 各部门须按照“质量记录清单”规定的期限要求保存 记录， 过期的记录须在部门主管同意后方能销毁。4.3 记录的借阅经办公室同意，相关部门可借阅所需记录；经管理者代表同意后，记录亦可提供给顾客或其代表查阅。4.4 外来质量记录的控制4.4.1 供方提供的物资，其有关的质量记录，由供销科向品管科移交，品管科予以管理。4.4.2 顾客的质量抱怨，由供销科移交品管科，品管科进行管理。有限公司 进口废物原料收货人

13、质量管理体系文件(A 版)3. 记录控制程序 修订次数：0 修订日期：114.4.3 其他外来记录由相关部门保存。4.5 记录的处置4.5.1 已超过保管期或无查考价值的质量记录，可剔除处理。4.5.2 质量记录的处理方式为销毁。4.5.3 需销毁的质量记录，办公室填写“文件/记录销毁申请单”，经总经理批准后可以销毁。5 记录5.1 Q/CNK.M-05 质量记录清单5.2 Q/CNK.M-06 文件/记录销毁申请单12有限公司质量记录清单Q/CNK.M-05序号 记录编号 记录名称 保存部门 保存期限 备注编制： 年 月 日 审核： 年 月 日13有限公司文件/ 记录销毁申请单文件 记录 Q/CNK.M-06编 号 名 称销毁理由：申请人： 年 月 日审批意见：批准人： 年 月 日备 注：有限公司 进口废物原料收货人质量管理体系文件(A 版)4. 培训管理程序 修订次数：0 修订日期：14培训管理程序1 目的对人力资源进行有效管理，以满足质量管理体系的实施、保持与改进对人力资源的要求。2 适用范围适用于公司对进口废物原料有关的所有人员。3 职责3.1 总经理负责批准人力资源需求申请和年度培训计划。3.2