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1、材料管理制度为了进一步加强企业的内部材料管理，控制工程项目的材料消耗，减少材料的浪费现象，降低成本，提高经济效益，根据本公司的实际情况，特制订本制度。1、材料采购程序的控制（1）材料采购管理网络（2）材料采购程序（3）材料按计划采购项目材料需求计划由项目部的预算员编制、技术员核准、项目经理批准，必须在每月 25 日前将经审批的下月材料采购计划由预算员提供给项目材料采购部门，由项目材料采购部门将材料采购计划交公司经理财务科预算科材料科材料会计材料员收料员保管员采购计划项目经理审批定额员制订市场询价以上的供应商招标组咨询五个招投标或选择采购招标供应商信息评审签订合同合同生效材料员提货按合同要求执行
2、验收收料员和相关的质量员、工长验收入库项目经理公司材料科备案。材料员严格按照材料采购计划、材料采购合同采购。材料采购计划一式五份，项目部预算员、项目经理、材料员、仓库收料员各一份，一份报公司材料科。材料采购计划必须要有明确的品名、规格、数量及进场时间。如遇设计变更，材料的规格、数量发生变化时，必须在收到设计变更的第一时间编制材料变更计划，报送公司材料科，调整采购计划，以防造成不必要的经济损失。（4）甲方认价的材料，材料员应认真作好市场调查，必须咨询五家以上的供应商，并将相关资料报送公司材料科，经材料科评审的选择供应商资料报送甲方及监理，向甲方报价时，报价表价格必须征得项目经理、预 算科的同意，
3、由工地指定专人负责报价，选择供应商之前要防止供应商和甲方及监理直接接触，甲方批价前防止揭露筹划机密。如果出现运作失误，公司将对责任人罚款处理。甲方认价的物资，无特殊情况的，一律要求先批价后签约，再进货。（5）工程材料的采购实行招标采购制，详见招标办法。违反招标规定采购材料的，罚责任人 2000 元。（6）工地急用的小型手头工具或小材料，在无法通过招标采购的情况下，工地材料员必须凭项目经理审批的请购单采购，价格不得超出市场行情价。手续不全的不予报销，价格超过市场行情的部分不予报销。2、材料进场入库管理规定（1）验收规定（A）材料到达项目后，门卫协助收料员对数量逐一进行检查。检查完毕后，登 记入门
4、卫台帐和收料单。门卫台帐必须必须真实、及时、准确，能作为核对收料单的依据。收料单采用公司统一印制的；租赁物资收料单、 租赁物资退料单除丰台租赁站、郑王坟租赁站等国营和集体企业外，其他股份制企业或个体租赁站一律采用本公司印制的。收料员要严格认真填写，字迹工整，不得涂改。（B）收料 员在验收时，要对照材料采购计划书，与计划书不符的材料不得签收，数量出现差异的要在计划书上注明原因。收料员签收入库的材料必须及时做好台帐记录。（C）材料 员要根据收料单核对材料生产厂家是否与合同签订的厂家一致，并认真检查材料出厂合格证明是否齐全。（D）材料员检查完毕后，必须在收料单上签字确认。（E）值班干部必须对进场入库
5、的材料数量进 行进行抽查，并将抽查结果记入值班记录。（2）计量规定（A）必须运用经国家技术监督部门鉴定合格的度量和衡量器具。为防止收料时发生差异，度量和衡量器具应妥善保管，随时校正，至少每年做一次总校正。（B）计 量单位：重量单位采用吨、千克（公斤）；体积单位采用立方米；长度单位采用米。（C）计 量方法：定量包装的材料，必须对包装物进行抽查，抽查结果与包装标准不符的，按抽查结果计量，收料单上要有包装数量的记录和总量记录。非定量包装的材料过磅或实际测量结果计量。磅码单和测量记录必须附在收料单的后面。按理论重量计算的材料，必须有数量验收记录和换算重量记录。（3）验收签单的规定收料员、仓库保管员、材
6、料员对供应商所供材料的规格、数量、质量核定后在收料单上签字。签字人必须对验收 结果的准确性负责。（4）材料的储存规定（A）应在生产作业开始之前做好材料的准备 工作，以确保生 产的正常进行。（B）仓库 保管员对材料的控制应具备进行数量协调的能力，使存储的材料保持最低的必需限度，以节约为本，同时又能满足生产的需要。仓库保管 员应及时向材料部门反映库存情况，但无权通知供应商送货， 仓库 保管员擅自通知供应商送货的，一次罚款 500 元。（C）材料的 储存保管，原则上应以材料的属性、特点和用途规划设计仓库， 仓库应有防潮、防火、防盗等措施，并根据 仓库条件考虑区划；凡进出量大的材料落地堆放（如镀锌铁丝
7、、圆钉、钢筋连接的套筒等），周 转量小的用货架堆放（如五金、 电器等 ）；落地堆放按次序排列编号，上架的以四号定位编号（库、架、 层、位 ），各种材料应分类别、分型号、分规格存放。 除构件、钢筋、砂石、 红砖 、周转材料等一些不能进入仓库的材料外，其它所有材料都要进入仓库保管。（D）材料堆放的原则是：在堆垛合理、安全可靠的前提下，推行五五堆放。根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列。现场堆放的材料必须按照项目施工组织设计平面布置图上规定的地点放置，并确保安全、整齐，分 类、分规格堆放。（E）易然易爆的危险物品应设专库存放，专人包管，设明显的标志。（F）库外堆放的材料要派人夜间值班保
8、卫，防止被盗。3、材料出场出库管理规定（1）材料出场，要有项目经理审批的出门条，出门条必须注明材料的名称、规 格、数量、领 料人、出门去向。特 别是租赁物资的出场，一定要经收料员检点清楚各规格物资的数量，办理好退料手续，并经门卫复查，门卫 复查后及时将物资名称、规格、数量、收货单位、运输车辆的车牌号进行登记，并让收料单位负责人在门卫台帐上签字后，方准放行。租赁物资丢失赔偿金额超过一万元以上的，收料员要负责调查原因，写出调查报告，交项目经理、公司材料科，查不清原因的要追究收料员的责任。（2）材料出库，按“ 推陈出新，先进先出，按规 定发料，节约用料”的原则发料。 发料坚持“ 一盘底、二核对、三发
9、 料、四减数”的原则。违反发料原则，造成材料失效、变质、大料小用的，出现差错等损失，保管员应负经济责任。（3）工长或班长领取材料必须凭定额员签发的限额用料单，仓库保管员根据限额用料单填写出库单，出库单应填明材料的名称、规格、数量、使用部位（指对工程质量产生重大影响的材料），并让领料人签字后发货。不按限额领料单发料的，每次罚仓库保管员 200 元。（4）要求以旧换新的材料必须凭旧的材料和出库单到仓库领料（如机械配件、电器维修元件、云石机片、油漆刷等），以旧换新率必须达到90%以上 ，每月由材料会计负责到仓库办理材料报废手续，达不到规定比率的罚仓库保管员 100 元，相关工长 100 元。被查出弄
10、虚作假的，对仓库保管员按每作假一次罚款 200 元。（5）电动工具出库要让领用人出具等额借条，退还时，抽取借条。如遇丢失照价赔偿，借条抵作赔偿金。（6）地材的出库在每月的 25 日倒轧出使用量，由收料员开出库单，相关工长在领料单上签字。（7）钢筋消耗量每天由后场加工组长根据钢筋翻样表统计出的各种规格的实际加工量，由后场加工组长开出出库单，使用部位写钢筋翻样表中的实际使用部位，领料人由钢筋工长签字，批准人由钢筋翻样人签字， 发料人由后场钢筋组长签字，然后交收料员。（8）材料出库单，应妥善保管，不得丢失。保管员月底将领料联装订保管在项目，材料联装订后随材料报表交公司材料会计，出库单存根联由出库单开
11、具人月底交项目材料会计管理。4、材料质量的验收控制（1）必须让材料供应商做到质量保证资料随货同行，验收材料的同时核对质量保证资料。对于没有生产厂家、没有产品说明书、没有合格证、 试验报 告等质量保证资料的材料，收料员有权拒收。（2）材料的质量验收，包括外观质量和内在质量，外观质量由仓库包管员和收料员目测完成；内在质量由相关专业的技术负责人或质量员共同把关。劳保用品、安全用品、 设备等由安全员共同参加验收，实行安全员一票否决制（采购前由安全员确定产品的质量等级要求）。（3）租赁物资必须符合北京市建委的要求，公司规定无营业执照的不租，外地营业执照的不租，无合格证的不租，虽有合格证，但物资实际不合格
12、的不租，未经考察的、信誉不好的不租，周转材料进场后在未经材料部门与租赁单位协商同意的情况下，不得任意切割或改制，造成损失的追究当事人的赔偿责任。（4）入库后需要进行复试的材料，收料员仓库保管员应及时通知试验员按规定取样试验。对于试验不合格的材料，必须及时填写不合格品报告，尽快 报告项目经理，由公司材料科会同招标组负责处理。在没有得到处理之前，将确定的不合格品，隔离堆放，树立明显的标色牌，禁止投入使用，以免影响工程质量。（5）验收入库的材料，其入库单由收料员、仓库保管员及参与验收的相关专业人员签字，签字人必须对入库材料的质量负责。5、材料使用过程的控制（1）工程开工前，项目技术员必须制订切实可行
13、的材料节约措施。对全体职工进行厉行节约，反对浪费的教育，树立节约光荣，浪费可耻的良好风气。（2）工程材料必须实行限额领用制度。材料在使用中杜绝大料小用、长料短用、散落材料不回收的浪费现象。不得使用租来的钢管铺设施工临时用水管道。（3）要运用新技术、新工艺等科学手段节约材料，提高一次成优率，杜绝返工现象的出现，减免材料的浪费。（4）现场材料当日未能用完的，工长必须定人保管，数量较多时应入库保管。 现场剩余材料必须统一归仓库。（5）控制原材料、半成品向垃圾转化，对故意浪费材料的行为，工长有权对其处以材料价格两倍的罚款。6、甲供材料的控制甲供材料的进场验收应与自购材料一样严格把关，对甲供材料建立专项
14、台帐。7、分包领料的控制（1）分包队伍的领用材料必须严格履行出入库手续。（2）分包采取清包工形式的可以实行材料核算承包制：分包队伍根据材料使用量及材料的技术性能进行报价（即量价分离），材料由项目部供应，根据 报价后发放使用，节约则按比例分成。（3）分包采取包工包料形式的，分包方所进材料由项目部对其质量进行严格的验收，不合格的不准使用。分包安装工程的，工程所用外径 48 的钢管，一律由我公司项目部预算员计算出材料用量，由我公司采购，划 拨给分包方使用。分包单位领取我公司材料，必须指定专人领取，领 料人要将分包单位的授权委托书、身份证复印件交项目部仓库保管员备案。项目部必须办理清楚所领取材料的划拨
15、手续，结算时扣除。8、材料库存盘点的控制（1）每月 25 日进行材料库存盘点，仓库保管员应真实、准确地作好盘点记录，当发现库存数与台帐数出现差异时，必须查明原因，并将盘点结果报告项目经理和公司材料会计、材料科。（2）材料科组成临时盘查小组，定期或不定期的进行盘查，发现帐物不符的，罚责任人 500-1000 元。9、现场废弃材料的控制（1）项目清理下来的各种废料（如废钢筋、废木料、施工垃圾），由项目负责统一归堆。（2）废钢筋由公司派专人到现场负责过磅出售；废木料由公司派专人估量出售；项目擅自出售，收回出售所得，每次罚准许出售人 1000-2000 元。把半成品和可以利用的长料归入废料堆作为废料出售的，对相关工长罚款 1000-2000 元。（3）施工垃圾必须设立施工垃圾池，并覆盖。施工垃圾要由专人负责分拣处理，无回收利用价值的清运出场。南通华鼎建设有限公司公司2005 年 4 月 8 日
