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1、附表1：主要数据及技术经济指标肉制品加工项目方案1.1 概述1、项目名称：年产 1 万吨系列肉类产品深加工项目一期工程 2、承办单位：安徽五源食品有限公司 3、项目负责人：* 4、建设性质：新建 1.2 编制依据和范围1.2.1 编制依据（1 ）国家计委投资项目可行性研究指南 （2 ）国家发改委、建设部 2006 年发布的建设项目经济评价方法与参数 （第三版）（3 ） 产业结构调整指导目录(2011 年本)（4 ） 中华人民共和国食品安全法（5 ） 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要（6 ） 安徽省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要（7 ） 阜阳市国民经济和社会发展第十二
2、个五年规划纲要（8 ） 食品企业通用卫生规范 ；（9 ） 工程设计节能技术暂行规定 （GBJ6-85）（10 ） 工业企业设计卫生标准 （GBZ 1-2010）（11 ） 建筑防雷设计规范 （GB 50057-94）（12 ） 工业企业照明设计标准 （GB50034-92）（13 ） 洁净厂房设计规范 （GB50073-2001）（14 ） 安徽省人民政府关于进一步推进节约集约用地的若干意见皖政办2011 64 号（15 ） 阜阳统计年鉴 （2011）（16 ）项目单位提供的有关本项目的基础资料：1.3 编制范围 针对本项目的特点、任务与要求，对其建设的背景、建设的意义和市场需求状况进行了认真
3、的调查、研究与分析。在项目建设条件分析的基础上，对项目的建设内容、建设规模、建设资金等方面进行了全面的安排。通过定性分析和定量计算，深入分析论证了本项目建设的必要性、经济的合理性与实施的可行性。其主要内容如下：（1 ）项目市场分析（2 ）建设条件与选址（3 ）技术设备工程方案（4 ）节能与环境保护（5 ）投资估算与资金筹措（6 ）经济和社会效益分析 附表1：主要数据及技术经济指标（7 ）项目的结论及建议 1.4 项目基本情况1.4.1 项目建设的宗旨由于本县是畜牧业为主根据木垒羊肉独特性，地理坏境优越，本公司准备在木垒哈萨克自治县，开发投资风干羊肉系列产品加工厂以及加工清真火锅原料，（牛 羊
4、肉）以市场为导向，以经济效益为中心，以现代食品科学生产技术为依托，以生产优质安全的素食肉制品为己任，创建一流的农业产业化龙头企业，建设一流的肉食品生产基地，打造一流的肉食品品牌。以项目建设为基础，积极壮大木垒县的食品产业规模，滚动发展，带动当地食品加工业及相关产业的进一步发展，全面推进地区产业结构调整，促进项目区经济社会发展。 为了调整养殖结构，培育新型高效产业，打造县域行业品牌，加速推进我县的畜牧业的健康速度发展，引进一个新品牌，熟化一项新技术，形成一个优势产业，创立一个知名品牌，致富一方群众的思路。推广木垒羊肉促进打造全疆第一品牌。1.4.2 项目建设的主要内容与规模本项目一期规划占地 2
5、0000.0 平方米（合 30 亩） 。设计总建筑面积 24900 平方米（计容面积） ，其中：建设标准化生产厂房 10000 平方米，仓库用房 6000 平方米，冷库 3000 平方米，综合办公用房2600 平方米，职工生活用房及其他辅助用房 3000 平方米，锅炉房300 平方米。配套建设道路、停车场、绿化及给排水、变配电、消防系统、环境保护设施等公用辅助设施；引进先进的清洁生产工艺，购置现代化的熟食肉制品深加工生产线，以及制冷设备，食品研发、检测仪器设备和其他辅助生产设备。本项目一期规划占地项目一期工程建成后，将形成年产 3000 吨系列肉类产品的生产能力。全部项目建成后，将形成 1万吨
6、的产能规模。1.4.4 项目选址项目选址位于昌吉州木垒哈萨克自治县1.4.5 项目投资项目总投资 500 万元，其中：固定资产投资 200 万元，铺底流动资金 280 万元。计划通过如下渠道筹集项目建设资金申请银行贷款 240 万元；其余建设资金由公司自筹解决：1.5 项目建设的背景1.5.1 地域背景木垒哈萨克自治县是昌吉回族自治州最东边的一个县。位于天山北麓，准噶尔盆地东南缘，奇台县以东，巴里坤县以西，南倚天山与鄯善县隔山相望，北与蒙古人民共和国交界，地理座标为东经 8951至 9219，北纬 4334至 4515，国境线长达 150 公里；全县总面积 17700 平方千米，总人口 863
7、44 人（2003 年）。有汉、哈萨克、维吾尔、乌孜别克、回等 13 个民族。【地理位置 、面积】木垒县位于天山北麓，准噶尔盆地东南缘。东与巴里坤哈萨克自治县接壤，西与奇台县毗邻，南倚天山雪峰与鄯善县隔山相望，北与附表1：主要数据及技术经济指标蒙古人民共和国交界，国界线长 150 千米，地理坐标为东径 89569219，北伟43144517。南北最大长度为 198 千米，东西最大宽度为 138 千米,通过县城的宽度为 128 千米,总面积 22171 平方千米。木垒县人民政府驻地木垒镇。距新疆维吾尔自治区首府乌鲁木齐 270 千米。是昌吉回族自治州最东边的一个县。【地形、地貌】木垒县三面环山，
8、地势南高北低、自东向西北倾斜，天山东段余脉自西向东纵贯于县境的东南部。有山地、丘陵、平原、南部山地、群峰挺拨。原始森林，郁郁葱葱。林间空地牧草茂盛，是传统的夏牧场。前山丘陵地带，缓坡减丘连绵，其间山涧溪流、河水自向北而下，浇灌万顷良田，是传统的河灌农耕区。中部地区为荒漠戈壁；平原与北部的沙漠地带连接，是传统的牧业区。【气 候】2007 年，木垒年均气温为 6.7，较 2006 年相比偏低 0.2，但较历年均值却偏高 1.4。年度内日最高气温为 34.2，出现在 8 月份，日最低气温为24.6，出现在 12 月份，均属正常。年总降水量为 383.4 mm，较 2006 年和历史均值均偏多 15%
9、。全年雨日为 83 天，雪日为 38 天，一日最大降水量为 45 .8mm，出现在 7 月 17 日。全年最长连续无降水日数为 24 天，出现在 2 月和 3 月，年总日照时数为 3003 时，较 2006 年多 10.7时，较历史均值多 113 时。年总蒸发量为 1963 mm，较 2006 年总量少 340 mm，较历年均值也少 222 mm。1、开春期3 月 17 日开春，较 2006 年早 5 天，同于年景预测。终霜期4 月 23 日终霜，较 2006 年早 17 天，同于年景预测。无霜期 全年无霜期为 157 天，较 2006 年多 20 天，较年景预测明显偏多。初霜期9 月 25
10、日初霜，与 2006 年同期，较年景预测晚两旬。初雪及稳定积雪10 月 5 日初雪，11 月 23 日稳定积雪形成，24 日5cm 稳定积雪形成。冻土：11 月 11 日今冬冻土稳定形成。1.5.2 政策背景1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中指出，要“坚持走中国特色新型工业化道路，适应市场需求变化，根据科技进步新趋势，发挥我国产业在球经济中的比较优势，发展结构优化、技术先进、清洁安全、附加值高、吸纳就业能力强的现代产业体系。轻纺行业要强化环保和质量安全，加强企业品牌建设，提升工艺技术装备水平”。要“制定支持企业技术改造的政策，加快应用新技术、新材料、新工艺、新装备改造提
11、升传统产业，提高市场竞争能力。支持企业提高装备水平、优化生产流程，加快淘汰落后工艺技术和设备，提高能源资源综合利用水平。鼓励企业增强新产品开发能力，提高产品技术含量和附加值，加快产品升级换代”2， 木垒哈萨克自治县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中明确提出，2010年，预计实现地区生产总值 14.3 亿元，年均增长 19%。实现地方财政一般预算收入 1.04亿元，是 2005 年的 8.7 倍，年均增长 54%。社会消费品零售总额 4.01 亿元，年均增长16.1%国民经济一、二、三产业占地区生产总值比重由 2005 年的 50.7:12.7:36.6 调整为2010 年的 48.1：1
12、6.4：35.5。一产下降 2.6 个百分点，二产上升 3.7 个百分点。种植业加大向特色种植和以经济作物为主的市场化农业转变；设施农业迅猛发展，面积是 2005 年的20.7 倍，已成为促农增收的重要渠道；畜牧业占大农业产值的比重和牲畜商品率均比“十五”期间明显提升；全县森林覆盖率达 3.02%，比“十五” 末提升 0.07 个百分点；以煤炭、煤化工为标志的新型工业化迅猛崛起， “一园两区”格局已经形成；特色加工业、民族刺绣业、附表1：主要数据及技术经济指标旅游业和劳务输出，占经济总量比重明显提升加快技术改造，提升装备水平，培育千亿元产业和百亿元企业” 。 “食品加工产业要以一批重点企业为龙
13、头，发展肉制品深加工、蔬菜速冻、营养方便食品、专用面粉、功能饮料、绿色食品等产品，提高产品技术含量和附加值，延伸产业链条，提升产品档次，扩大经营规模，增强传统产品和优势企业竞争力”3、 促进产业结构调整暂行规定中明确提出，要“推进产业结优化升级，促进一、二、三产业健康协调发展，逐步形成农业为基础、高新技术产业为先导、基础产业和制造业为支撑、服务业全面发展的产业格局，坚持节约发展、清洁发展、安全发展，实现可持续发展。要“优化农业生产布局，推进农业产业化经营，加快农业标准化，促进农产品加工转化增值，发展高产、优质、高效、生态、安全农业” 。本项目符合产业结构调整目录鼓励类农林业：“农牧渔产品无公害
14、、绿色生产技术开发与应用” ， “农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”等条目。本项目符合行业和地区发展规划，符合国家产业政策和行业准入条件。1.5.3 产业背景“民以食为天” 。食品工业是关系国计民生的生命工业，也是一个国家、一个民族经济发展水平和人民生活质量的重要标志。经过改革开放 30 多年的快速发展，我国食品工业已经成为国民经济的重要产业，在经济社会发展中具有举足轻重的地位和作用。特别是“十二五”时期，食品工业呈现出快速发展的势头，成为国民经济发展中增长最快、最具活力的产业之一，对提高城乡居民生活水平、推动相关产业发展、扩大就业、带动农民增收等做出了重要贡献，为“十二五”发展奠定了良
15、好基础。胡锦涛总书记 2010 年在“两院”院士大会上强调指出：“实现农产品优质化、营养化、功能化。 ”为中国食品工业发展指明了方向。随着中国经济的增长、国民收入的增加和消费观念、健康观念的变化，食品更多地在风味化、时尚化的基础上，迈向优质化、营养化、功能化，低糖、低盐、低脂、低热量、高纤维是一个发展趋势，功能食品、功能饮料层出不穷，并逐渐走上国民一日三餐的餐桌。大众食品功能化，功能食品产业化正在成为中国食品工业发展的趋势。中国食品工业是工业经济中的重要组成部分，它同时又是与三农联系最紧密的经济板块。支撑中国食品工业高速发展的有两个重要因素：一是中国农业的高速发展，为食品工业提供了日益丰富和充
16、足的原料；二是居民收入的提高，形成了一个活跃的需求旺盛且不断提升“全球第一大食品市场” ，它由此培育了中国食品工业连续 20年的高速成长。伴随着中国食品工业连续 20 年保持产值两位数高速增长的同时，中国的食品科研与教学队伍获得同步增长，实力也显著增强。2010 年，全国食品类院校已由 30 年前的不足 10所成长为 235 所，同时 100 余个食品科研院所的装备水平及研发能力亦大幅提升。中国食品科技界用 30 年的时间，铸就了全球基数最大的科研、教学方阵，以此为依托形成了自身重要的学术积累，逐渐培育了中国食品工业持续发展的核心竞争力，即理念的更新、优秀的科技人才及团队的形成，而 2011 年一大批“十一五”期间食品科研成果及新技术的应用，亦为中国食品工业的发展注入了创新的活力，这是我们面向未来的宝贵财富。就食品工业而言， “十二五”期间最重要的变化，是由以消化吸收为主的跟进
