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1、部门廉政风险自查表单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日部门名称 大通公司 负责人姓名 王恩福 职务 董事长业务工作职责 公路工程施工管理风险类别 表现形式 防范措施岗位职责风险在岗人员不履行或不正确履行职责情况发生细化职责分工，严格考核职责落实情况业务流程风险在招投标、材料采购、施工现场管理等重点领域存在一定风险制定科学规范的工作流程，积极开展重点领域专项治理制度机制风险制度不能做到覆盖各个环节、细节，现有制度也不能做到彻底执行完善制度建 设，加强执行力外部环境风险工程建设领 域，有行 业 性质带来的风险影响建立预防机制，严格事中控制，深刻追究责任单位审核意见签字：注：1、本表一式二
2、份，单位及填表部门各存一份；2、廉政风险表现形式及防范措施由部门根据自查、互提、反 馈意见等情况填写；3、单位审核意见须经主要负责人签字，并加盖公章。个人廉政风险自查表单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日姓 名 尹受成 职 务 总经理所在或分管部门 大通公司岗位职责 负责公司全面工作风险类别 表现形式 防范措施岗位职责风险 定岗定责不细 细化岗位分工和职责界定业务流程风险 工作程序较多容易出现漏洞提高自身业务 能力，接受监督，听取意见制度机制风险 制度落实不到位 加强考核，保 证制度落 实外部环境风险不正当私人关系干涉正常工作坚守原则，按程序办事部门拟定风险等级一级签字：单位确定风险
3、等级一级签字：注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反 馈意见等情况填写；3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。个人廉政风险自查表单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日姓 名 赵珺 职 务 副总经理所在或分管部门 大通公司岗位职责负责公司行政事务工作、企业文化、精神文明建设和工会建设，研究拟定公司招投标办法及市场开发工作。风险类别 表现形式 防范措施岗位职责风险负责事物较多职责不明，会发生职责不明的情况制定出详细的岗位职责，按职责进 行工作业务流程风险 招投标程序繁多，容易出现失误， 制定出科学规
4、范的操作流程制度机制风险 制度落实缺乏有效的办法，建立良好的落实措施，形成上行下效的工作氛围外部环境风险 受外部不良风气影响加强学习，加强自我教育，努力克服社会不良风气部门拟定风险等级一级签字：单位确定风险等级一级签字：注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反 馈意见等情况填写；3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。个人廉政风险自查表单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日姓 名 吕广建 职 务 总工所在或分管部门 大通公司岗位职责 督促检查、协调分公司的工程管理、施工等工作。风险类别 表现形式 防
5、范措施岗位职责风险 履行职责不到位加强学习，端正思想和态度，提高 认识业务流程风险 对自己的工作认知程度达不到 多请示多汇报 ，多商量，按程序办事制度机制风险 执行制度有欠缺 加大学习力度外部环境风险 有时有老好人现象 坚持原则，严格要求自己部门拟定风险等级一级签字：单位确定风险等级一级签字：注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反 馈意见等情况填写；3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。个人廉政风险自查表单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日姓 名 解瑞敏 职 务 副总经理所在或分管部门 大通公
6、司岗位职责 负责安全、设备管理工作风险类别 表现形式 防范措施岗位职责风险 不履行岗位职责 分清职责权限和任务分工业务流程风险 个人权利弹性空间大 社会监管、业务公开制度机制风险 制度的范围局限性、时效性 细化工作制度外部环境风险 贪污腐败 控制了解出现的外部影响因素部门拟定风险等级一级签字：单位确定风险等级一级签字：注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反 馈意见等情况填写；3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。个人廉政风险自查表单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日姓 名 陈发明 职 务 副总
7、经理所在或分管部门 大通公司岗位职责 负责公路工程施工、管理风险类别 表现形式 防范措施岗位职责风险 容易受腐败分子的侵蚀 加强自我反省，加 强自律业务流程风险 工作过程中容易出现漏洞 加强思想和业务知识学习制度机制风险 制度执行不彻底 严格制度风险管理外部环境风险 生活腐化，思想落后 加强自我约束部门拟定风险等级一级签字：单位确定风险等级一级签字：注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反 馈意见等情况填写；3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。个人廉政风险自查表单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月
8、 日姓 名 张仲宏 职 务副总工程师所在或分管部门 大通公司岗位职责贯彻执 行国家、部 门和地方制定的有关工程技术规范法则，带领和组织技术人员积极提高专业技术水平，主管工程计量工作。风险类别 表现形式 防范措施岗位职责风险计量人员业务水平不一，责任心不强提高计量人员的专业素养业务流程风险 流程繁多，多人多头分管加强与各分管领导的沟通协调制度机制风险制度设计方面责权分工不明单位应细化职责分工外部环境风险工程领域贪污受贿之风严重加强 自身思想道德修养，坚决抵制不良社会风气部门拟定风险等级二级签字：单位确定风险等级一级签字：注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；2、廉政风险表现形式及防范措
9、施由个人根据自查、互提、反 馈意见等情况填写；3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。个人廉政风险自查表单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日姓 名 李锋 职 务 科员所在或分管部门 大通公司岗位职责 负责公司办公室行政事务风险类别 表现形式 防范措施岗位职责风险 职责履行不到位 增强执行力，全面履行职责业务流程风险工作程序较多，有时汇报不及时所负责事物要做到及时、全面向领导汇报制度机制风险 制度落实有欠缺 加强执行力外部环境风险部门拟定风险等级二级签字：单位确定风险等级一级签字：注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；2、廉政风险表现形式及防范措施由
10、个人根据自查、互提、反 馈意见等情况填写；3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。个人廉政风险自查表单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日姓 名 王程 职 务 科员所在或分管部门 大通公司岗位职责负责单位人员工资、保险的制作，人员证书的保管，工程月报、季报、年报工作。风险类别 表现形式 防范措施岗位职责风险不按时向上级提交工资及保险数据、月报数据每月制定计划表，提前完成各项工作。业务流程风险 数据采集把关不严 两人分别核对，保证无错制度机制风险 制度无实施力度 加强落实与监管力度外部环境风险部门拟定风险等级三级签字：单位确定风险等级二级签字：注：1、本表一式三
11、份，单位、部门及个人各存一份；2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反 馈意见等情况填写；3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。个人廉政风险自查表单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日姓 名 杨彩华 职 务 科员所在或分管部门 大通公司岗位职责 协助领导完成上级安排的各项工作风险类别 表现形式 防范措施岗位职责风险 不履行岗位职责 愤青职责权限和任务分工业务流程风险未能在工作中严格要求自己业务公开，社会监督制度机制风险 制度机制不健全 细化工作职责外部环境风险 社会不正之风提高自己业务水平及思想觉悟部门拟定风险等级三级签字：单位确定风险等级三级
12、签字：注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反 馈意见等情况填写；3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。个人廉政风险自查表单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日姓 名 于丽 职 务 科员所在或分管部门 大通公司岗位职责负责办公用品购买、发放、上报各项费用、 发放合同工工资，车辆保险。风险类别 表现形式 防范措施岗位职责风险业务流程风险在工作中有时不按时上报单 据，有工作拖拉现象提高自身业务能力制度机制风险 制度机制不健全 完善工作职责外部环境风险部门拟定风险等级三级签字：单位确定风险等级一级签字：
13、注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反 馈意见等情况填写；3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。个人廉政风险自查表单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日姓 名 秦翠 职 务 科员所在或分管部门 大通公司岗位职责负责人员档案、职称及各类证书的考务管理工作，保险管理工作。风险类别 表现形式 防范措施岗位职责风险业务流程风险各类申报考核或考试准备资料的真实性，人员档案资料的真实性，劳动合同的签订、解除实事求是，定期检查与督促员工加强自身业务与理论学习 ，定期检查劳动合同信息制度机制风险制度修改过于频繁
14、，无实施力度加强制度建设与实施监管外部环境风险社会不正之风对自身的影响提高自身素质，地址社会不良风气部门拟定风险等级三级签字：单位确定风险等级二级签字：注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反 馈意见等情况填写；3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。个人廉政风险自查表单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日姓 名 苏春花 职 务所在或分管部门 大通公司岗位职责负责 公司三体系的认证工作，公司内部合同的签订和履行、归档工作，负责公司的信用申报工作风险类别 表现形式 防范措施岗位职责风险职责的履行不到位
15、， 不能及时上报日报的统计数据落实岗位职责，尽职尽责的完成工作业务流程风险明确工作流程，各个岗位之间的配合不协调加强与各个岗位之间的配合交流制度机制风险 制度落实不到位加强制度的建设与实施情况外部环境风险部门拟定风险等级三级签字：单位确定风险等级二级签字：注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反 馈意见等情况填写；3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。个人廉政风险自查表单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日姓 名 李国良 职 务 助工所在或分管部门 大通公司岗位职责协助 经理完成拌合站的生产经营工作，完成车辆运输工作。风险类别 表现形式 防范措施岗位职责风险 不履行岗位职责 分清职责权限和分工业务流程风险未能在工作中严格要求自己业务公开，社会监督制度机制风险制度机制不健全，有时效性及局限性细化工作职责外部环境风险 社会不正之风的影响提高自己业务水平及思想
