《四合一管理体系过程识别清单》由会员分享，可在线阅读，更多相关《四合一管理体系过程识别清单（12页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、十堰百业兴实业有限公司管理体系过程识别对照表IATF16949：2016 ISO14001：2015 GJB9001：2009 CNCA-C11-072014 管理体系过程封面目录前言颁布令质量方针企业概况1.管理原则 1.引言 管理原则2.范围与应用 2.范围 1 范围 范围与应用3.引用标准、术语和定义 3.规范性引用文件 2.引用文件 引用标准、术语和定义4.组织环境 4.组织所处的环境 3.术语和定义4.1 了解组织及环境 4.1 理解组织所处的环境4.2 了解相关方的需求和期望4.2 理解相关方的需求和期望4.2.1 了解相关方的需求和期望-补充4.3 确定质量管理体系范围 4.3
2、确定质量管理体系范围4.3.1 确定质量管理体系范围-补充4.3.2 顾客特殊要求4.4 质量管理体系及其过程 4.4 环境管理体系 4.质量管理体系4.4.1 组织应按标准建立、实施、保持和改进管理体系4.4.1.1 产品和过程一致性4.4.1.1.1 产品安全4.4.1.2 外包过程4.4.2 必要时5.领导作用 5.领导作用5.1 领导作用和承诺 5.1 领导作用和承诺 5.1 管理承诺5.1.1 总则5.1.1.1 企业责任5.1.1.2 过程效率5.1.1.3 过程所有者5.1.2 以顾客为关注焦点 5.2 以顾客为关注焦点5.2 方针 5.2 环境方针 5.3 质量方针5.2.1
3、质量方针的制定5.2.2 质量方针的沟通5.3 组织的角色、职责、和5.3 组织岗位、职责、和权限 5.5职责权限与沟通 1.1职责M1 领导作用权限5.3.1 组织的角色、职责和权限-补充5.3.2 产品要求符合性和纠正措施6.策划 6.策划 5.4 策划6.1 应对风险和机遇的措施 6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 确定需处理的风险和机会6.1.1 总则6.1.2 策划和处理方案 6.1.2环境因素 5.4.2质量管理体系策划6.1.2.1 风险分析 6.1.3 合规义务6.1.2.2 应急计划 6.1.4 措施的策划6.2 质量目标及其实现的策划6.2 环境目标及其实现的策划6.2
4、.1 质量目标 6.2.1 环境目标 5.4.1质量目标6.2.2 策划和实施 6.2.2 实现环境目标措施的策划6.2.2.1 质量目标及其实现的策划的-补充6.3 变更的策划M2 策划 7.支持 7.支持7.1 资源 7.1 资源 6资源管理 1.2资源7.1.1 总则 6.1资源提供7.1.2 人员 6.2 人办资源7.1.3 基础设施 6.3 基础设施7.1.3.1 工厂、设施和设备计划7.1.4 过程和运行的环境 6.4 工作环境7.1.4.1 过程运行环境-补充S1 基础设施管理7.1.5 监视和测量资源 7.6监视和测量设备的控制 5.检验仪 器设备7.1.5.1 总则 5.1
5、基本要求7.1.5.1.1 测量系统分析7.1.5.2 测量溯源 5.2 校准检定7.1.5.2.1 校准/验证记录7.1.5.3 实验室要求 5.3实验室管理7.1.5.3.1 内部实验室7.1.5.3.2 外部实验室S2 监视和测量资源管理7.1.6 组织的知识7.2 能力 7.2 能力7.2.1 培训7.2.1.1 在职培训S3 人力资源管理7.3 意识 7.3 意识7.3.1 意识-补充7.3.2 员工激励授权7.4 沟通 7.4 信息交流7.5 形成文件的信息 7.5 文件化的信息 6.5质量信息/4.2 文件要求 2.文件和 记录7.5.1 总则 7.5.1 总则7.5.1.1 质
6、量管理体系文件7.5.1.2 质量手册7.5.2 创建与更新 7.5.2 创建与更新7.5.3 形成文件的信息控制 7.5.3 文件化的信息控制7.5.3.2.1 记录的保存7.5.3.2.2 工程规范S4 文件记录管理8.运行 8.运行 7.产品实现8.1 运行策划和控制 8.1 运行策划和控制 7.1产品实现的策划8.2 产品和服务的要求8.2.1 顾客沟通 7.2 与顾客有关的过程8.2.1.1 顾客沟通-补充8.2.1.2 顾客沟通-培训C1 市场营销8.2.2 产品和服务要求的确定C2 报价及项目确定8.2.2.1 产品和服务要求的确定-补充8.2.3 产品和服务要求的评审8.2.4
7、 产品和服务要求的更改C3 订单管理7.3设计和开发8.3.1 总则8.3.2 设计开发的策划8.3.2.1 多方论证方法8.3.2.2 设计开发策划-培训8.3.2.3 产品设计技能8.3.3 设计开发的输入8.3.3.2 制造过程设计输入8.3.3.3 特殊特性8.3.4 设计开发的控制8.3.4.1 监测8.3.4.2 设计开发确认8.3.4.3 样件计划8.3.4.4 产品批准过程C4 过程设计和开发8.3.5 设计和开发的输出8.3.5.2 制造过程的设计输出8.3.6 设计开发的更改8.4 外部提供过程、产品和服务的控制7.4 采购 3.1 采购控制8.4.1 总则8.4.1.1
8、总则-补充8.4.1.2 供应商选择过程8.4.1.3 顾客提定的供货来源8.4.2 控制类型和程序 3.2 关键件的质量控制8.4.2.1 控制类型和程序-补充8.4.2.2 法律法规要求8.4.2.3 供应商质量管理体系要求8.4.2.3.1 产品嵌入式软件8.4.2.4 供应商监测8.4.2.4.1 二方审核S5 采购控制8.2.4.5 供应商开发8.2.4.5.1 供应商质量管理体系开发8.4.2.5.2 供应商绩效开发8.4.3 外部供方信息8.4.3.1 外部供方信息-补充8.5 生产和服务的提供 7.5 生产和服务的提供 4 生产过 程控制8.5.1 生产和服务提供的控制8.5.
9、1.1 控制计划8.5.1.2 标准作业-操作作业指导书和可视化标准8.5.1.3 作业准备验证8.5.1.4 停机后验证C5 产品制造8.5.1.5 全面生产维护8.5.1.6 生产工装和生产、试验检验工装和设备的管理S6 设备管理S7 工装管理8.5.1.7 生产计划8.5.2 标识和可追溯性 7.7 技术状态的管理 9.CCC证书与标志 标识管理8.5.3 顾客或外部供方的财产8.5.4 防护 8.产 品防 护与交付 S8 产品防护8.5.5 交付后活动8.5.5.1 服务信息反馈8.5.5.2 与顾客的服务协议8.5.6 更改控制C6 产品交付C7 顾客反馈处理8.5.6.1 更改控制
10、-补充8.5.6.1.1 应急过程控制 8.2应急准备和响应8.6 产品和服务的放行8.6.1 产品和服务放行-补充8.6.2 全尺寸和功能试验8.6.3 外观项目8.6.4 外部提供产品和服务的符合性验证和接收8.6.5 法律法规的符合性8.6.6 接收准则S9 产品和服务的放行8.7 不合格输出的控制 6 不合格品的控制8.7.1 总则8.7.1.1 顾客特许8.7.1.2 不合格控制-顾客规S10 不合格品控制定的过程8.7.1.3 可疑产品的控制8.7.1.4 返工产品的控制8.7.1.5 顾客通知8.7.1.6 不合格品的处置8.7.2 组织应保留形成文件的信息9.绩效评价 9.绩效
11、评价 8测量分析和改进9.1 监视、测量分析和评价 9.1 监视、测量分析和评价9.1.1 总则 9.1.1 总则 8.1总则9.1.1.1 制造过程的监视和测量8.2监视和测量9.1.1.2 统计工具的识别9.1.1.3 基础统计概念知识9.1.2 顾客满意 9.1.2 合规性评价9.1.2.1 顾客满意-补充 S11 顾客满意度测量9.1.3 分析和评价9.1.3.1 优先级 M3 分析和评价9.2 内部审核 9.2 内部审核 7.内部 质量审核9.2.2.1 内部审核方案 9.2.1 总则9.2.2 内部审核方案M4 内部审核9.2.2.2 质量管理体系审核9.2.2.3 制造过程审核9
12、.2.2.4 产品审核9.2.2.5 内部审核员资格9.3 管理评审 9.3 管理评审 5.6 管理评审9.3.1 总则9.3.1.1 质量管理体系绩效9.3.2 评审的输入9.3.2.1 管理评审输入-补充9.3.3 评审的输出9.3.3.1 评审输出-补充M5 管理评审10 改进 10 改进10.1 总则 10.1 总则10.2 不合格和纠正措施 10.2 不合格和纠正措施 8.3 不合格品的控制10.2.1 处理10.2.2 证据信息10.2.3 问题的解决10.2.4 防错10.2.5 保修管理10.2.5.1 顾客投诉及现场失效测试分析 8.4 数据分析10.2.6 预防措施M6 改进10.3 持续改进 10.3 持续改进 8.5 持续改进10.3.1 组织的持续改进
