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1、江西正拓新能源科技有限公司 程序文件 A/0第 1 页 共 4 页生产和服务运作过程控制程序（GY/QSP-19）1 目的对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。2 范围适用于对产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和试用的交付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产的控制。3 职责3.1 生产部负责指导车间进行生产和过程控制、负责生产设施的维护保养和负责产品的防护。3.2 品质部负责产品验证和标识及可追溯性控制。3.3 各部门负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。3.4 仓库部负责产品的交付及客户财产的管理。3.5 营销部负责售后服务工作。4 工作程序4.1 获
2、得规定产品特性的信息和文件4.1.1 根据产品实现过程的输出和顾客要求评审的输出等获得必要的生产服务信息，分别执行相应的生产和服务提供控制程序 、 与顾客有关的过程控制程序的有关规定。4.1.2 对关键过程和特殊过程应编制作业指导书，其他情况下如必要时也应编制作业指导书。4.1.3 生产计划a) 生产部根据获得的生产信息，发放至相关单位作为采购、生产等的依据，结合车间的生产能力安排生产。b) 车间主管根据生产安排，向仓库领取所需物料，由仓管填写领料单 。4.2 过程确认4.2.1 关键过程包括：a)对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序；b)成品重要质量特性形成的工序；
3、c)工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序；4.2.2 特殊过程包括：a)产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序；b)产品质量需经过破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行监控的工序；c)该工序产品仅在产品使用或服务交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。江西正拓新能源科技有限公司 程序文件 A/0第 2 页 共 4 页4.2.3 特殊过程应进行确认，证实它们的过程能力。适用时，这些确认的安排应包括：a)过程鉴定，证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施；b)对所使用的设备、设施能力（包括精确度、安全性、可用性等要求）及维护保养有严格要求，并保存维护保
4、养记录，执行设备管理制度的有关规定。相关生产人员要进行岗位培训、考核，持证上岗；c)由研发部确定最佳的工艺参数，负责编制作业指导书，经审批实施，以保证产品质量；d)对这些过程的进行监控记录；e)过程的再确认：按规定的时间间隔或当生产条件发生变化时（如材料、设施、人员的变化等） ，应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时作出反应；根据需要对相应的生产工艺和作业指导书进行更改，执行文件控制程序关于文件更改的有关规定。4.3 使用合适的生产服务设备，并安排适宜的工作环境；应按规定对设备进行维护保养，执行设备管理制度的有关规定。4.4 对生产服务运作实施监控配置适用的测量与监控装置，执行测
5、量和监控设备控制程序 ；生产中要认真作好自检（检查本工序产品） 、专检（专职检验员） ，并作好相应的记录。有首检要求的，需经检验合格，检验员签字认可后，方可批量生产；执行生产和服务运作过程控制程序的有关规定。4.5 标识和可追溯性控制4.5.1 根据需要，品质部规定所有标识的方法，并对其有效性进行监控；当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯。4.5.2 各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的维护。4.5.3 产品标识及可追溯性a)在有追溯性要求时，对产品予以标识以便于追溯；如果不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时，也可以不对产品进行标识。产品标识
6、采用“检验标识卡”或包装相上标识等。b)当合同、法律、法规和本公司自身需要（顾客因质量问题引起投诉的风险等）对可追溯性有要求时实施追溯。4.5.4 产品状态标识为：a)检验状态：合格、不合格、待检、待定；填写在相应的检验记录上作为检验状态标识；在生产现场以标牌作为标识。b)紧急放行标识：对因生产急需来不及检验的产品应标识“紧急放行” 标识，在产品存放处以标牌标识。江西正拓新能源科技有限公司 程序文件 A/0第 3 页 共 4 页4.6 顾客财产的控制4.6.1 本公司的顾客财产为顾客提供的样品4.6.2 顾客财产的验证品质部按照检验规程要求进行验证，出具相应的检验报告；在进货、使用、贮存期间如
7、发现不合格，应填写信息联络处理单连同检验报告，及时反馈给顾客，协商处理；品质部应将验证合格的顾客财产放置于专门指定的区域，注明为顾客提供的产品并登记台帐，定期检查产品状况，防止由于贮存、维护不当造成变质、损坏或丢失。顾客的财产应按顾客指定的用途使用，未经顾客同意不得擅自挪用作它用或处理。4.7 产品防护4.7.1 对于产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品变质、损坏和错用。4.7.2 应针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护，应包括标识（包括运输标记） 、搬运、包装（包括装箱） 、贮存和保护（包括隔离）等。4.7.3 产品搬运的控制产品所在现场的负责人根据产品的
8、特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，应考虑：a)不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压；b)应按照要求进行搬运；保持搬运通道畅通；搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏；c)对易损、危险物品应制定专门的搬运指导书，或使用特殊的搬运工具；4.7.4 包装控制a)品质部负责确定包装材料、包装设计和要求。b)车间包装工在包装过程中应注意核对产品规格；保持产品外观清洁、完整；按装箱单核对装箱配件及各种技术文件；包装后加上正确的标识。4.7.5 贮存控制a)编制并执行仓库管理制度 ，规范仓库的管理，按规定摆放，对有贮存期限要求的物品，要明确标识有效期，保证先入先出。b)仓库应配置适当的设备（抽风
9、机、消防设备等） ，以保持安全适宜的贮存环境；c)对贮存物品的环境及安全有明确要求；d)所有贮存物品应建立卡和帐，定期盘点，作好帐务清理，保持帐、物、卡一致；仓管员应经常查看库存物品，发现异常及时通知品质部确认、处理。4.7.6 交付控制a)采购部负责对提供运输服务的供方进行评价，并对运输质量进行跟踪监督江西正拓新能源科技有限公司 程序文件 A/0第 4 页 共 4 页（顾客自行提货除外） ，执行采购控制程序对供方评价的规定。采购部应与运输公司签定合同及购买保险，以确保运输过程中的质量。b)合同要求时，对产品的保护要延续到交付目的地。4.8 产品交付后的活动4.8.1 营销部负责组织、协调产品
10、的售后服务a) 负责组织、协调产品的服务工作；b)负责与顾客联络，妥善处理顾客投诉，负责保存相关服务记录；c)负责对顾客满意度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求，执行顾客满意程度测量程序 ；d)建立顾客档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人及订购每批产品的型号规格和数量；整理了解顾客的定货倾向，及时作好供货准备；e)利用与顾客的交往，主动向顾客介绍产品，提供宣传资料，解答顾客提问。每年派出市场调研人员，及时掌握市场动态和顾客需求的动向。5 相关文件5.1生产和服务运作过程控制程序5.2与顾客有关的过程控制程序5.3文件控制程序5.4设备管理制度5.5检验规程5.6顾客满意程度测量控制程序5.7采购控制程序5.8仓库管理制度5.9测量和监控设备的控制程序6 质量记录6.1 GY/QR06-01 制造命令6.2 GY/QR05-02 领料单6.3 GY/QR02-03 检验标识卡6.4 GY/QR03-04 入库单
