公司质量手册包含程序文件

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1、质量手册（依据 ISO9001： 2000 编制、包含所有程序文件）文件编号：PYHF/QM2004文件版本：A分 发 号：2004年 05 月 26 日发布 2004年 06 月 01 日 实施编制/日期： 批准/日期：目 录手册章节号 内容 标准章节号 内容 页码广州市 XXXXX 五金加工厂 质量手册 编号：PYHF / QM2004 版本/状态： A / 0 第 2 页 共 76 页第一章 10 公司简介 3第二章 20 质量手册颁布令 4第三章 30 质量手册管理说明 54.1 总要求4.2.1 文件要求总则41 质量管理体系要求4.2.2 质量手册6-742 文件控制程序 4.2.

2、3 文件控制 8-11第四章质量管理体系要求43 记录控制程序 4.2.4 记录控制 12-1351 管理承诺 5.1 管理承诺 1452 以顾客为关注焦点 5.2 以顾客为关注焦点 1553 质量方针 5.3 质量方针 1654 策划 5.4 策划 175.4.1 质量目标 5.4.1 质量目标 175.4.2 质量管理体系策划 5.4.2 质量管理体系策划 1855.1 职责和权限 1955.1(1)质量管理体系组织架构图 205.5.1(2) 职能分配表5.5.1 职责和权限215.5.2 管理者代表任命书 5.5.2 管理者代表 225.5.3 内部沟通 5.5.3 内部沟通 23第五

3、章管理职责5.6 管理评审 5.6 管理评审 24266.1 资源提供 6.1 资源提供6.2 人力资源管理程序 6.2 人力资源6.3 基础设施管理程序 6.3 基础设施第六章资源管理6.4 工作环境 6.4 工作环境7.1 产品实现的策划 7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程控制程序 7.2 与顾客有关的过程7.3 设计开发 73 设计开发7.4 采购控制程序 7.4 采购7.5.1 生产和服务提供的控制7.5.1 生产过程控制程序7.5.2 生产和服务提供过程的确认7.5.2 生产和服务提供过程的确认 7.5.1 生产和服务提供的控制7.5.3 标识和可追溯性控制程序 7.5.

4、3 标识和可追溯性7.5.4 顾客财产 7.5.4 顾客财产7.5.5 产品防护 7.5.5 产品防护第七章产品实现7.6 监视和测量装置控制程序 7.6 监视和测量装置控制8.1 总则 8.1 总则8.2.1 顾客满意度测量程序 8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核控制程序 8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量 8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量程序 8.2.4 产品的监视和测量8.3 不合格品控制程序 8.3 不合格品控制8.4 数据分析控制程序 8.4 数据分析8.5.1 持续改进 8.5.1 持续改进.8.5.2 纠正措施第八章测量分析改进8.5.

5、2 纠正/预防措施控制程序 8.5.3 预防措施10 公司简介广州市 XXXXX 五金加工厂 质量手册 编号：PYHF / QM2004 版本/状态： A / 0 第 3 页 共 76 页联系电话：联系传真：联 系 人：联系地址： 邮 编： 广州市 XXXXX 五金加工厂 质量手册 编号：PYHF / QM2004 版本/状态： A / 0 第 4 页 共 76 页本公司质量手册依依据 GB/T19001：2000idt ISO9001：2000质量管理体系要求并结合本公司实际情况编制而成，是本公司质量管理体系有效运行的纲领性文件，是向外界证实本公司具有稳定地提供满足顾客和法律法规要求产品五金

6、配件及其他五金类制品产品能力的法规性文件。本手册于 2004年 06 月 25 日编制完毕，通过公司总经理 的批准，现予以颁发实施，望公司全体上下遵照此文件规定进行工作，确保本公司所建立的质量管理体系得以有效实施。总经理：2004 年 月 日广州市 XXXXX 五金加工厂 质量手册 编号：PYHF / QM2004 版本/状态： A / 0 第 5 页 共 76 页30 质量手册管理说明1手册内容本手册系依据 GB/T19001：2000idt ISO9001：2000质量管理体系要求并结合本公司的实际情况编制而成，包括：a. 公司质量管理体系范围，除 GB/T19001：2000 idt I

7、SO19001：2000 标准 7.3设计和开发不适用进行删减以外，其它要素均覆盖。b. 公司质量管理体系运行需要新增加的和 GB/T19001：2000 idt ISO9001:2000质量管理体系要求要求的程序文件。c. 公司质量管理体系所包括各过程的顺序和相互作用的阐述。2适用范围适用于公司五金配件及其他五金类制品的生产与销售服务过程。3术语和定义本手册除了采用 GB/T19000：2000 idt ISO9000:2000质量管理体系基础和术语中的有关术语和定义外，并对以下术语进行定义规定：（本）公司广州市番禺区鸿发五金加工厂鸿发公司广州市番禺区鸿发五金加工厂总经理最高管理者4本手册为

8、公司质量管理体系文件的一部分，属于受控文件，由公司最高管理者批准颁布实施，本手册管理的所有相关事宜均由人事部统一负责，包括编号、发布、更改回收等，未经管理者代表批准，任何人不得以任何理由提供给公司以外人员，手册持有者调离工作岗位时，应将手册直接移交给接替其职位的人员并办理移交手续。5手册持有者应妥善保管，存放于通风干燥之文件柜或适宜之处，以防潮、防霉、防丢失或不期望情况出现。6在手册实施期间，若因实际情况需要更改时，应按文件控制程序有关规定程序执行。广州市 XXXXX 五金加工厂 质量手册 编号：PYHF / QM2004 版本/状态： A / 0 第 6 页 共 76 页第四章 质量管理体系

9、要求4.1总要求在公司总经理的组织，管理者代表的主持下及各相关职能部门的积极参与下，公司按照GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000质量管理体系要求并结合本公司所提供产品五金配件及其他五金类制品，遵循如下步骤，策划建立公司质量管理体系：持续改进管理职责测量、分析、改进资源管理产品实现输入 输出合格五金配件及其他五金类制品顾客要求顾客要求 顾客满意确定 / 评审顾客订单/图纸 供方选择/评价接受顾客订单产品监视和测量生产和服务提供合格交付确定监视和测量装置监视和测量装置校准监视和测量装置合格/标识不合格品控制合格供方转化生产任务 原材料采购广州市 XXXXX 五金加工厂 质

10、量手册 编号：PYHF / QM2004 版本/状态： A / 0 第 7 页 共 76 页a. 识别了质量管理体系所需的过程（如上图所示） ，包括外包过程监视和测量装置的送外校准过程b. 确定了这些过程的前后顺序和相互作用；c. 为确保这些过程有效运行，实现策划的结果，公司还制定了相应的控制准则和方法（具体见相应章节的描述） ；d. 为确保这些过程能够有效实施及所确定的准则和方法有效实施，配备了相应的资源如人力、技术信息、工作场所、办公设施、财务等；e. 通过管理评审、内部审核、顾客满意度测量、数据统计分析等手段监视测量和分析上述过程的运行状况。f. 对监视、测量和分析结果 发现的不符合或潜

11、在不符合，采取与不符合或潜在不符合的原因相对应的纠正/预防措施进行改进，确保这些过程策划的结果的实现和对其持续改进。为了进一步确保上述策划过程得以在公司内规范有效实施并得以有效控制，持续改进，确定了公司质量管理体系文件架构，并据此根据 GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000质量管理体系要求和公司质量管理体系有效运行需要形成一系列文件：同时，为了确保所形成的文件得以有效实施和控制，确保在文件各使用处能获得其最新或有效版本，公司编制了：41文件控制程序 ；质量手册工作文件记录如管理制度、作业指导书、操作说明书、外来文件等标准要求的程序文件和公司增加的程序文件（含程序文件）广

12、州市 XXXXX 五金加工厂 质量手册 编号：PYHF / QM2004 版本/状态： A / 0 第 8 页 共 76 页42记录控制程序 ；广州市 XXXXX 五金加工厂 质量手册 编号：PYHF / QM2004 版本/状态： A / 0 第 9 页 共 76 页4.2 文件控制程序1.目的有效控制与公司质量管理体系有关的文件，确保文件各使用处所使用的文件为最新或有效版本。2.适用范围适用于与公司质量管理体系相关的文件。3.职责3.1总经理负责质量手册及岗位职责和任职条件的批准颁布；3.2管理者代表负责组织质量管理体系文件的编制工作及工作性文件的批准；3.3人事部负责质量管理体系文件的发

13、放、回收及外来文件的获取更新等管理；3.4各相关职能部门负责本部门与质量管理体系相关文件的整理、归档、保护等。4.工作流程4.1文件编号a. 质量手册公司代码/文件类别年号如 PYHF（番禺鸿发）/QM（质量手册）2002（年号）b.工作文件公司代码/文件类别顺序号如 PYHF（番禺鸿发）/WI（工作文件）001外来文件c.公司代码/文件类别-顺序号如 PYHF（番禺鸿发）/WL（外来文件）001d.记录表格公司代码/文件类别顺序号如 PYHF（番禺鸿发）/QR（质量记录）001广州市 XXXXX 五金加工厂 质量手册 编号：PYHF / QM2004 版本/状态： A / 0 第 10 页

14、共 76 页e.对于文件的版本，用英文大写字母由 AZ代表，修订状态由阿拉伯数字 09表示，如 A/0表 A版本，修订状态为“0”即零次修改。f.对于记录，只有版本，无状态。4.2文件分类本手册第 6页。4.3文件受控状况a. 公司质量管理体系文件均为受控文件，由人事部文件管理员负责在其封面加盖“受控文件“标识，并注明其分发号；对于质量管理体系之外的文件，则属于非受控文件，对于受控文件原件不作任何标识，由人事部备案保存。b. 对于记录，依据记录控制程序有关规定执行。4.4文件编制、审核、批准a. 质量手册，由管理者代表负责编制，总经理批准颁布实施。b. 岗位职责及任职条件说明书由人事部负责组织

15、编制，总经理负责批准。c. 各部门工作文件由各部门负责人组织编制，部门负责人审核，管理者代表批准。d. 记录依据记录控制程序有关规定执行。4.5文件的发放、保存4.5.1质量管理体系文件发放，统一由人事部执行，填写“文件发放/回收登记表” ，各相关领用部门签收领用。4.5.2 各部门负责编制本部门“受控文件清单” ，进行分门别类标识，保存于通风防潮、防蛀的适宜地方，以防文件损坏，确保内容清晰。4.5.3 人事部文件管理员负责编制公司“受控文件总清单”4.6文件的更改4.6.1文件更改由文件更改申请部门填写“文件更改申请表” ，部门负责人核准，经管理者代表或其授权人批准后执行更改，更改后文件的审批程序执行 4.4的规定。广州市 XXXXX 五金加工厂 质量手册 编号：PYHF / QM2004 版本/状态： A / 0 第 11 页 共 76 页4.6.2更改后的文件由人事部执行 4.5.1规定，进行再发放，同时收回更改原文件，在原“文件中发放/回收登记表”栏注明，执行 4.7的规定。注：对于文件更改范围比较小，如仅更改几行字且涉及面比较窄时，只更改状态不变动版本如由 A/0变 为 A/1；对于更改范围比较大，则只更改版本，不变动状态如由 A/0变为B/0。4.7文件作废与销毁4.7.1所有作废文件由人事部文件管理员负责从现场收回，集中销毁