广东电网有限责任公司安全生产风险评估与控制管理细则

《广东电网有限责任公司安全生产风险评估与控制管理细则》由会员分享，可在线阅读，更多相关《广东电网有限责任公司安全生产风险评估与控制管理细则（12页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、 广东电网有限责任公司安全生产风险评估与控制管理细则广东电网有限责任公司统一编码：Q/CSG-GPG 2 11 004-20142014-09-10 印发 封面 2014-09-10 实施本制度信息制度名称 广东电网有限责任公司安全生产风险评估与控制管理细则制度编号 Q/CSG-GPG 2 11 004-2014对应文号版 次 变更概要 修编时间 状态角色 人员编写 陈斌、陈锋、谢宇风、胡健宁初审会签 、 、 、 、 、审核 孙发 董俊宏 王一波 批准2014-09-10 印发 制度信息 2014-09-10 实施Q/CSG-GPG 2 11 004-2014 广东电网有限责任公司安全生产风险

2、评估与控制管理细则第 1 页广东电网有限责任公司安全生产风险评估与控制管理细则1 总则1.1 为规范广东电网有限责任公司（以下简称“公司” ）安全生产风险评估与控制管理，动态、系统识别及评估安全生产过程中的风险，制定和实施风险控制措施，将全员、全业务、全过程的安全风险管控要求落实到安全生产的各个环节中，实现风险可控在控，特制定本管理细则。1.2 本管理细则规定了风险评估与控制的策划、实施、检查及回顾等管理要求。1.3 本管理细则适用于公司本部、直属各单位及县级子公司。2 规范性引用文件中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令 第70号）中华人民共和国职业病防治法（中华人民共和国主席令 第

3、52号）中华人民共和国环境保护法（中华人民共和国主席令 第22号）中央企业全面风险管理指引（国务院国有资产监督管理委员会 国资发改革2006108号）中国南方电网有限责任公司安全管理规定（Q/CSG210005-2014）中国南方电网有限责任公司安全生产风险管理工作规定（Q/CSG210008-2014）安全生产风险管理体系（2012年版）3 术语和定义3.1 危害：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的条件或行为。3.2 风险：某一特定危害可能造成的损失或损害潜在性变成现实的机会，通常表现为某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。3.3 风险评估：辨识危害可能引发特定事

4、件的可能性、暴露和结果的严重度，并将现Q/CSG-GPG 2 11 004-2014 广东电网有限责任公司安全生产风险评估与控制管理细则第 2 页有风险水平与规定的标准、目标风险水平进行比较，确定风险是否可以容忍的全过程。3.4 基准风险评估：对企业生产过程中面临的危害和风险进行基本的、全面的识别和评估。3.5 基于问题的风险评估：对生产过程中出现的高风险对象或突出问题，进行有针对性的专项风险评估。3.6 持续的风险评估：对企业风险进行动态的识别和评估。3.7 风险控制：为消除或降低风险而采取管理或技术措施的行为。3.8 安全生产风险“四分管控”：安全生产风险实行分类、分级、分层、分专业的评估

5、、控制和管理。-分类：安全生产风险划分为人身风险、电网风险、设备风险、环境风险、职业健康风险、社会影响风险。其中，社会影响风险为上述中其他类别风险所衍生的风险。对不能明确分类或者分类未能达成一致意见的风险，由安全监管部门逐级上报确定。-分级：安全生产风险划分为“特高、高、中、低、可接受”五个等级。除“可接受”等级外，其他等级风险皆称为不可接受风险。-分层：安全生产风险按“网公司、分子公司、生产单位、部门、班组”五个层次管理。-分专业：根据风险类别，按“谁主管、谁负责”的原则，明确风险的专业归口管理部门。3.9 风险控制层次：按消除/终止、替代、转移、工程（改造、修理等） 、隔离、行政管理、个人

6、防护的顺序依次选择风险控制方法。3.10 5W2H：做什么（What） 、为什么要做（Why） 、何时做（When） 、由谁做（Who） 、在哪里做（Where） 、怎么做（How） 、做到什么程度（How much） 。4 职责4.1 各级安全监管部门负责安全生产风险评估与控制的监督工作，是人身风险的归口管理部门。4.2 各级生产设备管理部门是设备、作业风险的归口管理部门。Q/CSG-GPG 2 11 004-2014 广东电网有限责任公司安全生产风险评估与控制管理细则第 3 页4.3 各级系统运行部门是电网风险的归口管理部门，并负责组织开展继电保护、调度自动化、通信等专业二次设备风险管控工

7、作。4.4 各级计划部门负责管控电网规划可能造成的环境风险；各级工程项目管理部门负责管控工程项目实施过程中造成的环境风险；各级生产设备管理部门负责管控生产过程中造成的环境风险；各级办公室（综合管理部门）负责管控办公、后勤管理过程中造成的环境风险。4.5 各级基建、营销及其他职能部门负责本领域各类风险的评估与控制。4.6 各级人力资源管理部门是职业健康风险的归口管理部门。4.7 各级风险管控部门（单位）配合风险归口管理部门做好各类风险联动。5 管理内容与方法5.1 风险评估5.1.1 公司本部、直属各单位风险管控部门应承接南方电网公司风险评估标准，组织细化或明确本级风险评估方法，并确保方法的有效

8、性、适宜性和可操作性，同时积极探索各类风险评估的内在联系，不断优化风险评估方法。其中：系统运行部门负责组织细化或明确电网风险评估方法；生产设备管理部门负责组织细化或明确设备及作业风险评估方法；人力资源管理部门负责组织细化或明确职业健康风险评估方法；基建部门负责组织细化或明确施工风险评估方法；其他管理部门按风险管控和管理需要，组织细化或明确所管控风险的评估方法。5.1.2 直属各单位风险管控部门按照以下流程组织开展风险评估：（1）确定风险评估的对象。（2）危害辨识。（3）确定风险描述，即列出危害可能引起风险的具体结果信息。（4）确定风险种类和范畴。（5）查找可能暴露于风险的人员、设备及其他信息。

9、（6）列举控制风险的现有措施。（7）分析危害转化为风险的可能性、频率和后果的严重性。（8）量化风险结果并划分风险等级。Q/CSG-GPG 2 11 004-2014 广东电网有限责任公司安全生产风险评估与控制管理细则第 4 页（9）对不可接受的风险制定控制措施。（10）评估所制定控制措施的有效性和经济性。（11）风险评估结果和合理控制措施的审核。（12）制定后续行动建议。5.1.3 直属各单位风险管控部门应按照电网、设备、作业、环境、职业健康风险的评估方法组织开展危害辨识与基准风险评估，并实施基于问题的风险评估和持续风险评估，确保风险得到全面、动态、持续的识别。风险评估范围应涵盖安全生产风险目

10、录表 （附录 A）所列类别。评估结果应尽可能量化，并按“特高、高、中、低、可接受”五个等级进行分级。5.1.4 直属各单位风险管控部门应基于基准风险评估的量化结果进行排序，建立风险概述，风险概述应包括人身、设备、电网、职业健康、环境影响、社会责任等企业关注内容，至少包括以下信息：（1）危害名称及信息描述。（2）风险种类和范畴。（3）风险值、风险等级及排序。（4）可能暴露于风险的人员、设备及其他信息。（5）现有及建议控制措施。（6）措施的经济性和有效性判断。（7）执行措施的责任人和时限。5.1.5 直属各单位风险管控部门应对生产过程中所暴露出的高风险问题，以及本单位或电力行业发生的事故/事件暴露

11、的高风险问题进行基于问题的风险评估。5.1.6 直属各单位应运用以下方法，结合日常工作开展持续风险评估，动态识别危害因素及其风险，及时修订、完善原有的风险控制措施：（1）作业前评估、使用前检查、安全技术交底；（2）安全检查、日常巡视、交接班检查、安全区代表检查；（3）任务观察、体系审核等。5.1.7 直属各单位风险管控部门应建立健全安全生产变化管理机制，通过基于问题或Q/CSG-GPG 2 11 004-2014 广东电网有限责任公司安全生产风险评估与控制管理细则第 5 页持续的风险评估动态识别变化可能带来的风险，并动态更新风险评估结果。应识别的变化包括：（1）法律法规、制度标准、管理流程、机

12、构调整等引起的管理变化。（2）人员、作业环境、电网结构及运行方式、生产设备及参数、作业方法、新技术、新工艺、相关方等引起的生产条件变化。5.1.8 公司本部、直属各单位风险管控部门应将风险评估结果文件化，并予以公布，重大的风险问题应及时提交本级安委会。5.1.9 各级系统运行部门负责组织开展电网风险评估，应考虑以下内容：（1）基于现有的电网运行环境，全面识别影响电力系统安全性、可靠性和稳定性的内、外部危害因素。其中内部因素包括：电网结构、运行方式、设备状况、施工作业影响、负荷特点等；外部因素包括：地域特征影响、自然灾害影响、污秽（污闪）影响、外力破坏影响等。（2）根据识别出的危害因素，对现有电

13、网进行基准风险评估，编制电网风险概述，并每年动态更新；当运行方式变化、特殊运行方式、特殊保电时期，或发生影响电网安全运行的突发事件时应进行基于问题的电网风险评估，并根据风险评估结果适时发布电网风险预警。（3）电网风险评估结果应作为系统运行管理的驱动，输出给生产设备管理、计划、工程项目管理、人力资源、营销、物资管理等部门（单位）落实防范措施。5.1.10 直属各单位生产设备管理部门负责组织开展设备风险评估，应考虑以下内容：（1）根据设备运行环境、运行工况、维护水平、技术状况、安装环境及技术水平等因素建立设备故障分析模型，并应用在线监测、历史数据分析等手段，动态评价设备状态，确定设备的健康度；根据

14、设备对电网安全稳定、用户的影响，以及设备价值等因素，确定设备的重要度。从设备健康度和重要度两个维度综合评估设备风险。（2）根据设备的健康度和重要度，对现有设备进行基准风险评估，编制设备风险概述，并每年动态更新；根据设备运行工况、运行环境、电网运行方式等变化开展持续的设备风险评估，针对设备的事故/事件、设备的技术改造等开展基于问题的设备风险评估，并基于评估结果动态更新设备运维策略。Q/CSG-GPG 2 11 004-2014 广东电网有限责任公司安全生产风险评估与控制管理细则第 6 页（3）设备风险评估结果应作为设备资产全生命周期管理的驱动，为设备选型、采购、安装、调试、验收、运行维护等环节的

15、管理提供依据，并及时将评估结果反馈到计划、工程项目管理和系统运行部门，涉及厂家或设备质量、设计问题的，同时反馈到物资管理部门。5.1.11 直属各单位生产设备管理部门负责组织开展作业风险评估及关键任务分析，应考虑以下内容：（1）针对作业过程可能导致人员伤亡或威胁电网、设备安全运行的危害因素进行系统、全面的识别，考虑人员行为、设备、生产工具、管理手段、作业方法、材料、作业环境等因素的影响。（2）每年对辨识的危害因素进行基准风险评估，对作业任务进行关键任务分析，并编制作业风险概述；当影响作业过程安全的因素发生变化、出现新的作业任务或发生事故/事件等情况时，应进行基于问题的作业风险评估，对相关作业任

16、务进行关键任务分析，并动态更新作业风险概述。（3）倡导作业前“2 分钟”风险思考方法，鼓励员工在作业前、执行每一步骤前进行“2 分钟”非正式风险评估，以清楚工作中的危害及其影响。（4）作业风险评估结果应作为人力资源、生产设备管理、工程项目管理、系统运行、安全监管等部门制定防范措施的依据。5.1.12 直属各单位人力资源管理部门负责组织开展职业健康风险评估，应考虑以下内容：（1）识别生产活动中可能危及人员健康的危害因素，包括：噪声、温度、照度、振动、工频电磁场、空气质量、人机工效、心理因素等。（2）根据识别出的危害因素，选择定性评估或定量检测的方法，对危害因素进行风险评估，编制职业健康风险概述，并公布危害因素检测结果。（3）职业健康风险评估结果应作为办公综合管理、人力资源、生产设备管理、工程项目管理、物资管理等部门制定防范措施的依据。5.1.13 公司、直属各单位计划部门、工程项目管理部门、生产设备管理部门、办公综合管理部门负