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1、ERP系统出错后处理办法一、销售结算、 销售发票上没有税率的问题：1、首先，在做销售结算单时结算人员必须检查结算单上的税金、数量、金额是否正确，如果正确制作结算单并打印交财务做发票；如果不正确需查看税率的设置，将税率设置正确后再做结算单，查看的地方有 3 处：第一处是查看客户主档的税率设置；第二处是查看订单头税率的设置；第三处是看订单行的税率设置（注意税率的有效组合是 VAT 与税率组同时存在）。其次，财务在根据销售结算单做销售发票时，要注意对税金、数量、金额的审核，确定正确无误后过帐发票。如有错误要求结算人员重新制作结算单。2、如果财务已开发票发现税金错了处理方法：（1）是三角贸易订单，单只
2、是一方的发票出错，重新制作销售订单，按照物料批次冲销订单，过账发票，制作新的销售订单，将税、核对清楚，过账销售出库单， 过账发票，做销售结算时一定要将税与金额调整合适，财务把关过账发票。（2）是三角贸易两方发票（生产基地销售发票和销售公司采购发票）都错误，有生 产基地财务做贷方通知单将量、结算单、发票冲销掉，制作新的销售订单将税、数量、金 额核对清楚， 过账销 售出库单，过账发票。、 总帐凭证作错并过帐的发票处理方法：解决办法：做新的凭证加载分录，将原有符号反转，冲销原有凭证，再做凭证将正确的补录进去（也可使用加载分录的方法，但单符号不反转）。必须注意加载分录后的发票日期一定要核对。、 新增客户、供 应商 编码由财务增加，增加 时要严格注意是否是含税含税的要在设置里把含税的勾打上，并将税率设上。、 总账凭证加载分录修改日期时出错。原因：生成分录太多解决方法：（1）将凭证引出到 excel 中，把日期修改正确，再导入即可。（2）加载分录前将登录日期改为想要生成凭证的日期即可。、 制作销售订单是，同一品种只能建一行。
