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1、东莞市 XXXX 房地产投资有限公司工程停止点隐蔽检查管理制度编制部门:运营管理部编制时间:二一五年五月二十日东莞市 XXXX房地产投资有限公司管理制度制度名称 工程停止点隐蔽检查管理制度 编号目录1. 目的 .12. 使用范围 .13. 职责权限 .14. 作业说明 .15. 支持性文件 .46. 相关记录 .47. 附件 .6修改时间 修改页码 修改状态 修改人 审批人制度名称 工程停止点隐蔽检查管理制度 编号 DG-ZD-YY-2015-002页码 第 1 页共 16 页 版本 2015-5东莞市 XXXX 房地产投资有限公司工程停止点检查表1. 目的1.1. 在工程施工过程中，通过强制
2、性的设置工序停止点检查，以保证工程质量；1.2. 强化工程部对现场工程质量的管理。2. 使用范围本检查表适用于 XX 集团东莞市 XXXX 房地产投资有限公司在建项目。3. 职责权限3.1. 工程项目部3.1.1. 组织工程停止点检查验收，并监督整改；3.1.2. 审批工程停止点检查验收是否通过，并监督整改；3.1.3. 提出工程停止点检查验收修改建议，协助修订 工程停止点检查表 。3.2. 运营管理部3.2.1. 组织编制、修订、解析工程停止点检查制度。3.3. 设计管理部3.3.1. 按工程停止点检查制度要求参与工程停止点检查验收；3.3.2. 提出工程停止点检查验收涉及设计的整改建议。4
3、. 作业说明4.1. 工程停止点管理原则制度名称 工程停止点隐蔽检查管理制度 编号 DG-ZD-YY-2015-002页码 第 2 页共 16 页 版本 2015-54.1.1. 停止点检查属于工程部质量控制节点，工程部是责任主体，设计部参与工程部的现场检查，工程部审批停止点检查验收是否通过，工程分管领导/工程部部门长审查停止点检查表是否通过；4.1.2. 停止点检查不能完全取代隐检、预检，在有重复的检查项时，可以合并一次检查，但检查成果资料不能用隐预检资料代替；4.1.3. 停止点检查项的完成标志是按要求具备完整的成果资料，以工程部工程师签批通过，并且工程分管领导/工程部部门长审查完成为终点
4、；4.1.4. 前一停止点检查未通过，工程实施不得进入下一阶段。4.2. 工程停止点过程控制4.2.1. 项目部制定工程管理策划书时必须制定该项目工程停止点检查清单 ，清单必须包括公司统一规定停止点（见附表一） ，并作为招标文件内容之一；4.2.2. 在项目的周、月工作计划中，应将涉及的停止点检查作为专篇列入工作计划中；4.2.3. 涉及到交付效果的停止点检查应通知集团运营中心、营销、设计、成本、开发、物业等部门有关人员参加；4.2.4. 检查前应按检查表格式填写检查表，包括检查部位、检查人员、检查日期、施工单位、监理单位等重要信息（保证检查效果、效率的重要环节） ；4.2.5. 每个停止点第
5、一次检查时要求工程部项目经理带队，知会集团运营管理中心驻地工程师、设计管理部工程师，要求土建、安装工程师全部到场，并带好施工蓝图和相机；监理公司由总监带队，相关专业监理人员全部到场。检查完毕，视情况决定在现场还是在会议室开会点评；4.2.6. 会后立即形成停止点检查确认表，施工单位、监理单位、工程部、设计管理部签字认可（任何一方不签字不能进入下一道工序） 。检查结论限于“通过、整改后通过、不通过”三种。制度名称 工程停止点隐蔽检查管理制度 编号 DG-ZD-YY-2015-002页码 第 3 页共 16 页 版本 2015-54.3. 工程停止点操作说明工作项 内容 提交人 审批人见附件中附表
6、一与附表二 专业工 程师 项目经 理在周、月计划中体现 专业工 程师 项目经 理判断是否通知其他相关部门人员专业工程师项目经理日程安排：提前 12 天通知监理、总包。人员安排：按下述检查项数量，对各方人员分若干组，甲方人员任组长。技术准备：1、检查范围：2、重点内容：（列出检查项）3、查阅图纸、规范4、技术标准：对应检查项，列出具体的设计、规范要求的条款5、检查方法：对应检查项，列出具体的检查方法工具准备：1、项目部：2、监理：3、施工单位：专业工程师项目经理1、 启动会：明确分组、宣读检查项、时间安排；2、 现场检查：分组，按检查表中逐项检查，留存照片；3、 总结会：宣读检查项的结果，填写停
7、止点检查确认表（必须经项目经理签字确认） ，确定整改时间。专业工程师项目经理停止点检查清单周、月计划中体现停止点检查工作提前 23 天制定计划，填写检查表发出通知组织实施（全检与抽检，填表）填写停止点检查确认表存档、复查，关闭制度名称 工程停止点隐蔽检查管理制度 编号 DG-ZD-YY-2015-002页码 第 4 页共 16 页 版本 2015-5对整改结果进行复查，填写关闭日期。专业工程师项目经理5. 相关记录5.1 工程停止点隐蔽检查表工 程 停 止 点 检 查 表（ 通 用 ） .xls5.2 基坑（槽）工程停止点隐蔽检查表基 坑 （ 槽 ） 工 程 停止 点 隐 蔽 检 查 表 .d
8、oc5.3 锚杆工程停止点隐蔽检查表锚 杆 工 程 停 止 点 隐蔽 检 查 表 .doc5.4 钢筋停止点隐蔽检查表钢 筋 停 止 点 隐 蔽 检查 表 .doc5.5 模板停止点隐蔽检查表模 板 停 止 点 隐 蔽 检查 表 .doc6.6 砖砌体工程停止点隐蔽检查表砖 砌 体 工 程 停 止 点隐 蔽 检 查 表 .doc5.7 地下防水停止点隐蔽检查表制度名称 工程停止点隐蔽检查管理制度 编号 DG-ZD-YY-2015-002页码 第 5 页共 16 页 版本 2015-5地 下 防 水 停 止 点 隐蔽 检 查 表 .doc5.8 屋面防水停止点隐蔽检查表屋 面 防 水 停 止 点
9、 隐蔽 检 查 表 .doc5.9 蓄水试验数据汇总表蓄 水 试 验 数 据 汇 总表 .doc5.10 屋面、厨房、卫生间、阳台、露台蓄水试验记录表屋 面 、 厨 房 、 卫 生间 、 阳 台 、 露 台 蓄 水 试 验 记 录 表 .doc5.11 外墙淋水试验数据汇总表外 墙 淋 水 试 验 数 据汇 总 表 .doc5.12 外墙淋水试验记录表外 墙 淋 水 试 验 记 录表 .doc5.13 沉箱防水停止点隐蔽检查表沉 箱 防 水 停 止 点 隐蔽 检 查 表 .doc5.14 门窗工程停止点隐蔽检查表门 窗 工 程 停 止 点 隐蔽 检 查 表 .doc制度名称 工程停止点隐蔽检查
10、管理制度 编号 DG-ZD-YY-2015-002页码 第 6 页共 16 页 版本 2015-55.15 门窗洞口工序交接表门 窗 洞 口 工 序 交 接表 .doc5.16 铝合金门窗（框）工程停止点隐蔽检查表铝 合 金 门 窗 （ 框 ）停 止 点 隐 蔽 检 查 表 .doc5.17 铝合金门窗（扇）工程停止点隐蔽检查表铝 合 金 门 窗 （ 扇 ）停 止 点 隐 蔽 检 查 表 .doc5.18 墙体保温工程隐蔽停止点检查表墙 体 保 温 工 程 停 止点 隐 蔽 检 查 表 .doc5.19 水电管线暗埋和预留工程隐蔽停止点检查表水 电 管 线 暗 埋 和 预留 工 程 停 止 点
11、 隐 蔽 检 查 表 .doc5.20 防雷、接地工程停止点隐蔽检查表防 雷 、 接 地 工 程 停止 点 隐 蔽 检 查 表 .doc5.21 建筑电气安装工程停止点隐蔽检查表建 筑 电 气 安 装 工 程停 止 点 隐 蔽 检 查 表 .doc制度名称 工程停止点隐蔽检查管理制度 编号 DG-ZD-YY-2015-002页码 第 7 页共 16 页 版本 2015-56. 附件6.1 附表一：XX 集团东莞公司工程停止点检查清单（必查项目）验收要求分部工程分项工程 停止点 控制内容 监理验收 工程管理部验收 设计管理部 验收土方工程基坑（槽）土方开挖前、土方开挖至设计标高材料的规格，基坑（
12、槽）截面尺寸，基底标高，降水排水措施，基坑支撑体系监理工程师全检，总监必须对第一批开挖至设计标高的基坑（槽）进行验收，并抽查不少于检验批总数的 20%专业工程师全检，工程经理必须对第一批开挖至设计标高的基坑（槽）进行验收，并抽查不少于检验批总数的 20%基底开挖至设计标高后2 天内按要求现场验槽地基与基础工程支护锚杆工程锚钻孔、锚杆安装和灌浆、网格梁（或腰梁）施工、 锚杆进行预应力锁定材料规格和品牌，成孔孔径、成孔角度、成孔深度，锚杆长度，水灰比，网格梁（或腰梁）上的锚杆数量清点，锚杆的组装，锚杆的张拉、锁定和防锈处理，锚杆的试验和监测是否符合设计要求监理工程师全检，总监必须对第一批锁定的预应
13、力锚杆进行验收，并进行 20%的抽查专业工程师全检，工程经理必须对第一批锁定的预应力锚杆进行验收，并进行 20%的抽查第一批锁定预应力锚杆必须验收，并进行 20%抽检钢筋工程地下室底（侧）板、标准层、屋面的钢筋隐蔽验收钢筋的规格与品牌，钢筋绑扎的数量、间距、位置、锚固长度、搭接长度、接头位置、保护层厚度等，剪力墙、管线预留预埋、梁板留洞处理，窗台挑板钢筋、成品保护（专项方案）、资监理工程师全检，总监必须对地下室底（侧）板及顶板、第一个标准 层楼板钢筋进行验收，并抽查不少于检验批总数的 20%专业工程师抽检不少于 50%，工程经理必须对地下室底（侧）板及顶板、第一个标准 层楼板钢筋进行验收，并抽
14、查不少于检验批总数的 20%必须对地下室底（侧）板及顶板、第一个标准 层楼板钢筋进行验收，并对检验批总数的 10%进行抽查制度名称 工程停止点隐蔽检查管理制度 编号 DG-ZD-YY-2015-002页码 第 8 页共 16 页 版本 2015-5料模板工程地下室底（侧）板、标准层、屋面模板验收模板的规格，模板的支撑、立柱位置、垫板，预埋筋、预埋螺栓、预留洞，轴线位置、表面标高、截面尺寸，相邻两块板表面高差、表面平整度，模板的固定等监理工程师全检，总监必须对地下室底（侧）板及顶板、第一个标准 层楼板模板进行验收，并抽查不少于检验批总数的 20%专业工程师全检，工程经理必须对地下室底（侧）板及顶板、第一个标准 层楼板模板进行验收，并抽查
