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1、东立德 物料管理制度 1物料管理制度1 目的为规范物料申报及日常收、发，安全使用，出厂等制定本规定。2 范围本规定适用于公司进出物料的使用和保管。3 职责3.1 项目组负责所管项目物料的申报3.2 生产部负责订单物料、成型产品生产物料、自制工程物料的申报3.3 项目组负责结项后项目剩余物料的清理和处理申请3.4 各使用部门负责权责范围内使用物料的申报3.5 采购部负责物料采购、索赔及项目结项后剩余物料的及时处理3.6 质管部负责物料的质检，使用部门负责所申报物料的验收，生产部负责物料收发3.7 门卫负责检查、管理物料的出厂门，并及时把物料追踪信息报告相关部门。4 工作程序4.1 物料申报、签批
2、流程使用部门填写物料申请表 ，此表一式三联：采购联、财务联、存根联。对于开发项目及订单和成型产品生产用物料的申请必须附上最新版本的 BOM 清单， 物料申请表先由生产部查实是否有存货，再提交总经理或副总经理签批，再后交采购部实施采购。物料申请表必须有明确的项目和订单编号，各部门根据编号归纳，作为项目和订单成本核算的重要记录资料。4.1.1 有安全库存的物料申请4.1.1.1 具有安全存量的物料包括：批准的重要生产设备维修备件、生产消耗物料及低值易耗品、售后服务备件、日常办公用品、劳保用品等。该类物料由生产部存仓管理，根据使用速度、数量、库存情况，通过安全存量及时申报补充，一般一个月可以月初、月
3、中两次采购。4.1.2 无安全库存的物料申请4.1.2.1 生产用物料4.1.2.1.1 新设计开发项目用物料：该类物料由项目组提出申请，联合生产部查核库存和代用物料，两部门会签后申请采购4.1.2.1.2 订单用物料和定型产品用物料：由生产部提出申请，并对消耗定额和损耗率负责东立德 物料管理制度 24.1.2.2 后勤用物料由使用部门填写物料申请表 ，经部门负责人审核后由总经理或副总经理签批。 （办公用固定资产如文件厨、桌椅等须经综合部签字）4.1.3 技改及自制工程物料由提出部门和执行部门申请报批4.1.4 应急物料随报随批随购，申请时应注明应急物料。4.2 入库验收4.2.1 生产物料4
4、.2.1.1 采购人员通知申报部门、品质部在一个工作日内依据所需的计划要求、采购合同和申报数量现场验收。验收合格后由验收人员在送货清单及验收单上签字确认，如果有生产设备采购，生产部需负责所有设备档案资料的收集整理。如申报部门 1 个工作日内未到现场验收，由生产部标注超时间自动进入使用字样，办理相关接收手续，验收人员承担不去现场验收给公司造成的损失。4.2.2 备品备件、低值易耗品、劳保用品、办公用品等采购人员通知申请人员或质检员（如需）在一个工作日内依据申报进行验收。验收合格，验收人员在送货清单上签字或由质检部开具验收报告单 ，库管员依据送货清单 、 验收报告单办理入库手续；验收不合格或在使用
5、一周内出现质量问题的，按合同规定进行处理，无合同的，由采购人员负责三天内进行退换或退货；验收少件的，由库管员依据少 1 罚 10 的标准进行扣除。因急用或不便于入库的物料，由采购人员把货物送往使用地点的同时，通知库管员到现场与使用部门共同验收，采购人员未通知的，库管员不予办理入库手续。4.2.3 原材料类4.2.31 库管员与申报部门共同对材料的规格（长、宽、厚度、重量、管径等）进行验收，如需验证材料型号（如内在元素的含量或材料的硬度） ，可要求供应商出具化验报告（质保书原件）或上报批准后委托相关职能部门检测。4.2.3.2 同规格重量在 500 公斤以上的材料，到地磅称重计量，由司机过磅后，
6、方可办理验收；低于或等于 500 公斤的，可用小台秤称重计量。过地磅过程应进行监磅。4.2.4 办理收货的要求所有手续办理完毕后，生产部/仓管员依据送货清单 、 验收报告单在 1 日内办理完入库手续并在第一时间传递至采购部；到厂物料由生产部卸货，使用单位需要在 2 天东立德 物料管理制度 3内办理完领用手续，并且负责现场物料的监督管理，使用部门办理领用后 1 天内办理完入库手续。4.5 物料的贮存和保管4.5.1 原则上，按订单及物料的属性、特点和用途规划区域存放。一单一区分隔清楚，公共物料须存库编号上架并合理有效使用场地和仓库。做到及时销单清场，防止出现呆料和积压。4.5.2 物料实行挂牌管
7、理，做到名称不错、数量准确、标签齐全，帐、卡、物相符。4.5.3 各类物料出入库时，要严格办理出入手续，做到日清日结；每月至少不低于 1 次对物料进行盘点并做好记录，按时编报库存报表。4.5.4 保持存货区环境整洁卫生，要每日清扫并保持，每次出入库或使用后及时清洁现场。4.5.5 做好物料的防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防尘、防爆、防漏电，确保物料安全；严禁无关人员进入料区，乱拿乱用物料。对危险品应单独存放（如氧气、乙炔）。4.6 物料的领用及发放4.6.1 领用程序及相关要求凭领料单发放各类物料，订单物料可以一次领用，分次领用的同一订单物料必须归一建账并隔离存用。未经批准及许可不得领用
8、和使用现场物料。 4.6.2 各类物资领用审批程序4.6.2.1 使用部门填写领料单 ，由部门经理级领导审批。领用的物料，必须注明用途，用途未注明或标注不清的，不予发放。4.6.2.2 订单物料其它任何非申购部门不得批准使用。结项剩余的物料鼓励并奖励使用，使用需执行领用审批程序。4.6.2.3 电工、装配工、售服员用的工具用具，由生产部统一领取，登记发放。由生产部立账统一管理。4.6.2.4 办公用品及劳保用品由人事部统一领取并登记、确认、发放。由人事部立账统一管理。4.7 物料出厂凡物料出厂均须办理放行条。放行条注明物料来源，出厂用途及目的。物料是否返还及返还时间等。门禁需建立详细的出厂物料登记，并统计提交相关部门及时追回需返还的物料。放行条必须有经理级领导批准。
