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1、 质量管理奖惩制度（试行）1 目的和适用范围为履行质量职责，表彰为质量工作做出突出贡献的集体和个人，惩罚对质量不负责任的违规行为，特制定本制度。本制度适用于公司所属各部门、生产车间在从事产品设计、生产制造至售后服务全过程的质量奖惩活动。2 职责2.1 质检部负责本制度实施的归口管理，每月根据内外反馈质量信息，组织相关部门分析并确定质量事故的责任部门和责任人，按本制度的奖惩条例，形成月度奖惩报表公示报综合管理办公室执行。2.2 生产部和技术部是实施本制度的协助部门，负责为各种奖罚提供客观数据和理论依据，并参与查实、确认及验证活动。2.3 财务部负责质量奖罚金的发放和收取。2.4 综合办公室负责按
2、质检部形成的月度奖惩报表在工资中对责任者的奖罚金实施结算。2.5 公司各职能部门、生产车间是本制度的执行部门。3 活动程序3.1 质量奖励在质量体系运行中取得一定成绩者均应予以奖励，奖励明细见表 1。表 1 质量奖励明细序号 质 量 奖 励 项 目 奖励金额(元)1在提高产品可靠性活动中，质量改进（质量攻关）能按期完成，效果达到预定目标，经过验证卓有成效和评审确认的项目。20010002积极组织、参与质量改进活动，并认真解决经公司审查同意或指定的实际问题，经过验证确实提高了产品质量，降低了废品率，成绩比较显著者。1005003积极开展降废减损活动，挖掘潜力，提高产品质量，使质量成本大幅度降低，
3、其经济效益显著，经过核算和评定，给予部门奖励。50010004 对在公司质量管理和质量工作方面做出贡献者，可根据事迹和项目效益，经公司确认，给予一次性奖励。1005005设计人员积极钻研技术业务，发现设计上的质量问题（非发现者的责任） ，及时提出修改，经证实和确认，视质量提高的程度和经济效益的大小给予奖励。1005006工作认真负责，为提高产品质量作出突出贡献，当年工作没有出现过废品的一线职工由生产车间推荐，经评选为“质量信得过个人” 。200-5007在生产、装配、试压、发运过程中，发现前道工序的质量问题，能及时报告，采取措施终止不合格品的流转，避免了质量事故的进一步扩大。502008 发现
4、工艺、工装、设备存在问题（非发现者的责任） ，能及时报告或采取纠正措施，避免了质量事故的发生。502009 敢于同不重视产品质量行为做斗争，揭发以次充好、隐瞒质量事故等的举报者(可根据本人意愿公司为其保密)。10050010 在售后服务中服务质量受到用户书面表扬，为公司取得荣誉者。2005003.2 质量处罚3.2.1 产品设计和开发过程产品设计和开发过程中，未执行程序文件规定的要求而出现有下列情况之一者，均应予以处罚，处罚明细见表 2。表 2 产品设计和开发过程处罚明细序号 质 量 处 罚 项 目 处罚金额 (元)1 设计人员应对产品设计的正确性负责，因设计文件差错而未及时更改影响产品质量者
5、。2005002 设计人员应主动跟踪处理产品设计的现场技术问题，无正当理由拖延而影响生产时。502003 设计、工艺文件应按规定程序进行更改和传递，若不按程序 200500执行，发生技术文件不统一或因此延误生产、影响产品质量时。4 由于工艺路线不合理，错、漏或变更工艺路线导致产品质量得不到保证时。502005工艺文件应保证产品加工过程在受控状态下进行，若工艺文件对生产过程没有明确控制要求，操作人员随意操作，产品质量得不到保证时。502006 未做好技术资料的保管和控制工作，现场使用的资料有无效版本，或导致质量事故时。505003.2.2 采购过程采购过程中，未执行程序文件规定的要求而出现有下列
6、情况之一者，均应予以处罚，处罚明细见表 3。表 3 采购过程处罚明细序号 质 量 处 罚 项 目 处罚金额(元)1外购外协件严格按技术协议要求订货，因未签定技术协议或技术协议未说明清楚，造成进货验收困难，影响生产进度者（包括参与技术协议评审的相关人员） 。502002采购人员要对采购物资的质量负责，因工作失误（如传递资料错版）造成外购件规格、质量不符合要求，造成返工，影响生产计划和产品质量时。1002003 开发、更换供方，必须按规定的程序对其进行评审，判为合格供方后，方可进行正常采购，否则处罚责任人。1005004正常产品的采购必须到经评审合格的供方处采购, 如违反操作程序规定或工作失误等造
7、成外协件质量低劣、影响产品质量，或继续到评审判定为不合格的供方采购时。1005005采购部应及时向相关供方反馈采购件的内外质量信息，因信息反馈不及时而造成该供方多批供货出现同样质量问题，严重影响生产计划时。 20010006 采购人员如购回“三无” （无合格证、无生产厂家、无标识）产品、工装，采购无标识或标识不清的原材料及外购外协产2001000品时。7 原材料经检验合格入库后，应保存有关的质量证明文件和保持其合格状态的产品标识。502008 因质量证明文件不到位影响报检造成误工、影响生产进度时。 502003.2.3 产品检验过程产品检验过程中，未执行程序文件规定的要求而出现有下列情况之一者
8、，均应予以处罚，处罚明细见表 4。表 4 产品检验过程处罚明细序号 质 量 处 罚 项 目 处罚金额 (元)1 检验人员必须履行职责，按规定进行进货、过程和最终检验，当发生不按规定、不及时检验，出现漏检、错检时。 505002 所有零、部件必须经检验合格后方可实施装配，若发现进入装配的产品带有明显缺陷时。1002003 检验人员按规定完成对产品检测工作后，应做好检验状态标识，如未做好检验状态标识时。50-2004检验人员应及时填写各种证明产品质量情况的质量记录，并妥善保管，若发现不认真填写、随意涂改、缺页损坏、记录不全等现象时。 30-1005计量人员应按规定对各部门使用的计量器具进行周检、校
9、准，保证计量器具量值传递准确，若发生漏检、错检和计量器具量值不准确时。502006 计量人员因计量器具保管不好或维修不当，造成计量器具锈蚀，附件丢失、零件基准变动、量具损坏时。1002007检验员发现不合格品后应及时填写“不合格品（项）处置单” ，责任部门在接到信息后必须在半个工作日内到场签署处理意见，否则501008未经检验合格的产品（含原材料和外购外协）不允许随意流转，并作好记录、标识和跟踪。如未办理放行手续，无记录、无标识，或无跟踪结果者。1002003.2.4 产品生产过程产品生产过程中，未执行程序文件规定的要求而出现有下列情况之一者，均应予以处罚，处罚明细见表 5。表 5 产品生产过
10、程处罚明细序号 质 量 处 罚 项 目 处罚金额(元)1操作人员必须严格执行“三按三检”制度，若违反制度操作，致使产品质量偏离要求，或使不合格品（或带有质量隐患的产品）流转到用户手中时。1005002下道工序发现上道工序的产品有质量问题时，责任者应及时、主动地查找原因，如相互推诿、延误生产进度，造成报废时。 1005003 特殊工序的工艺参数必须按工艺文件规定严格控制，若不按规定控制，致使产品质量偏离要求时。 502004 关键工序和质量控制点工序，操作人员不按规定操作，不填写质量记录，或随意取消控制点时。 502005在加工过程中使用无检验合格证或检验合格证超过有效期的工装（夹、模、专用刀具
11、、计量器具等） ，造成产品质量偏离要求时。1003006库存量具、刀具、夹具、模具等应按规定进行维护保养，保证在检验的有效期内发放使用，不按时 100%送检（报检）或保管不善造成损坏、失准、锈蚀时。502007自制、维修工装（夹、模、专用刀具、计量器具等）在正式投产前，应按规定组织进行验证。未经验证的工装即投入使用，影响产品质量，造成批量报废时。10010008因生产设备未按设备管理要求进行保养、维修，致使设备精度不能满足工艺要求，而影响产品质量造成批量报废或生产进度时。10010009 在产品形成过程中，由于防护不当，造成产品零部件磕碰、划伤、变形、锈蚀、摔坏等情况时。5030010 在产品
12、形成过程中，出现毛坯、原材料混放、标识不清时。 503003.2.5 产品入库及其它过程产品入库及其它过程中，未执行程序文件规定的要求而出现有下列情况之一者，均应予以处罚，处罚明细见表 6。表 6 产品入库及其它过程处罚明细序号 质 量 处 罚 项 目 处罚金额(元)1 产品入库时要按规定记入台帐，出库时要做到先进先出，若因管理不当，造成浪费，或帐物不一时。501002 产品出厂应配齐随机文件和附件，如漏装随机文件或附件而造成不良影响时。502003在售后服务中，应按文件规定填写各种质量数据的原始记录，对顾客反映的各种质量问题应及时反馈到有关部门，不认真填写各种记录、弄虚作假、知情不报、故意拖
13、延者。502004 因未进行特殊、非定型产品合同评审，造成公司不能及时供货，使公司荣誉受到损失时。 2005005对所保存的库存产品未按规定要求进行管理和维护，致使产品不能处于良好状态，发现问题又未及时采取补救措施（或报告有关部门） ，将有故障或明显缺陷的产品销售给顾客，损害公司形象甚至造成用户投诉时。20010006售后服务人员应认真搞好顾客服务工作，如出现向顾客索取钱物、谋取私利或故意拖延、刁难顾客、服务质量达不到规范要求或内外勾结损害公司利益者。50010007 对质量事故隐瞒不报或弄虚作假、毁灭事故证据者。 50010008 妨碍质量检验、质量管理检查人员执行正常工作，对质量检验、质量
14、管理检查人员进行无理谩骂、人身攻击者。 1005009对本单位质量体系的职能未落实、过程未进行控制、在第二方或第三方质量体系审核发现重要不符合项目的，根据其影响程度，对主要中层管理者处罚:20050010 在公司组织的工艺纪律检查中，受检查部门的工艺纪律执行率和工艺纪律贯彻率不达标，对部门主要负责人处罚： 20050011 产品发运过程中因装车不当造成产品损坏的处罚： 1005003.3 奖、罚金管理3.3.1 奖励资金的来源来源于公司质量管理活动经费、质量罚款、质量事故责任赔偿金等。3.3.2 奖、罚金实施公司的奖金发放和罚金扣除，由综合管理办公室根据质量通报所列的奖罚金额从责任单位或责任人的工资中增加或扣除相应的奖罚金额。4 附则本制度自公司发布之日起实施，由综合管理办公室负责解释。
