供应商管理 (1)

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1、供应商管理体系（A版 第0次修改）编号： 编 制 人：#审 核 人：#编制时间：#目 录第一部分 供应商管理体系概述第一章 总则6第二章 供应商管理原则和制度 6第三章 供应商管理小组的建立及实施 7第四章 附则 7第二部分 供应商选择及准入第一章 总则8第二章 供应商寻源8第三章 供应商审核9第四章 供应商准入10第五章 合格供应商确认及建档13第六章 附则13第三部分 供应商过程管理第一章 总则14第二章 供应商评价及信用评估14第三章 供应商考核15第四章 附则16第四部分 供应商现场考察制度第一章 总则17第二章 供应商考察小组的职责划分17第三章 供应商考察实施17第四章 考察结论及

2、处理流程18第五章 附则18第五部分 供应商淘汰制度第一章 总则19第二章 供应商淘汰原则及标准19第三章 供应商淘汰流程19第四章 附则20附件：附件一 供应商调查表21附件二 供应商评分表（一）23附件三 供应商评分表（二）29附件四 供应商考核评分表（月度/季度） 31附件五 供应商考核评分表（年度）33附件六 供应商业绩评定表(原辅包材类)36附件七 供应商业绩评价表（危化品、消毒清洗剂类）37附件八 供应商绩效考核考评统计分析表38附件九 供应商绩效考核考评反馈表39附件十 新增供应商评定表40第一部分 供应商管理体系概述第一章 总 则第一条 目的1 系统规范供应商管理各项工作，使之

3、严格按照原则和制度进行。2 公平、透明的选择供应商，及时对供应商进行考核和评价；从而提升物资质量及供应保障以及物资供应链条的核心竞争力。3 通过对供应商的现场考察，从源头上对物资质量进行管控，及时的对不合格供应商进行淘汰替换。4 保障与供应商之间合理、合规的沟通和信息传递渠道，维护正常供需关系，保证公司采购工作的顺利进行。第二条 适用范围本制度适用于原辅材料、包装材料、五金劳保、促销物资、设备配件等物资供应商的管理。第三条 管理职则1 采购部（供应商管理员）负责供应商资质的管理及负责组织供应商的评价和考察，并牵头开展供应商管理的各项工作；采购部负责人负责监督审核供应商管理各项工作。2 技术中心

4、负责对关键物资（原辅包材）等供应商的产品质量、技术标准等进行确认，并作为物资的使用部门或管理部门对供应商的质量、技术标准进行确认，对原辅包材供应商进行现场考察；并负责对原料供应商引进的初审评价。3 品管中心负责对关键物资（原辅包材）等供应商的产品质量进行审核确认，在物资质量方面行使一票否决权，并按照制度要求及时出具供应商质量考核数据（每月 10 号前反馈上月数据） ，对原辅包材供应商进行现场考察。 4 工艺设备部作为物资使用部门或管理部门对设备、配件及其他相关物资的供应商资质及产品质量进行确认，并参与相关供应商的考察评价。5 生产事业部作为物资使用部门或管理部门对设备、配件及其他相关物资的供应

5、商资质及产品质量进行确认，并参与相关供应商的考察评价。6 营销事业部作为物资使用部门对销售物资、促销品等物资供应商资质及产品质量进行确认，并参与相关供应商的考察评价。7 市场中心作为物资使用部门对销售物资、促销品等物资供应商资质及产品质量进行确认，并参与相关供应商的考察评价。8 其他各部门作为物资的使用部门或管理部门对供应商资质及物资质量进行确认，并参与相关供应商的考察评价。9 监督委对各部门职责的履行情况及各项流程合规性进行监督检查，并依制度对相关责任人进行处理。第二章 供应商管理原则和制度第四条 供应商管理原则1 招标部、采购部（供应商管理员） 、使用部门共同寻源，开拓寻源途径，广泛寻源以

6、保证充足的合格供应商储备。2 根据物资及供应商的分类针对性制定标准，同一类物资供应商充分竞争，确保准入、评价、考核等工作在公平、公正、公开的原则下开展。3 定期或不定期的对供应商进行现场和非现场审核、评价；并对其进行考核评价，并实行奖优罚劣的考核机制。4 供应商的选择应根据物资特性进行，选择供应商时应遵循理念、质量、成本、技术、交付与服务等各项指标并重的原则。第五条 供应商管理制度供应商管理体系中为规范各项工作，特制定或完善以下相关制度1 供应商选择及准入制度；2 供应商过程管理制度；3 供应商现场考察制度；4 供应商淘汰制度。第三章 供应商管理小组的建立及实施第六条 供应商管理小组的建立1

7、供应商管理小组的组成1.1 由采购部牵头组建供应商管理小组；1.2 技术中心、品管中心、工艺设备部、生产事业部、营销事业部以及监督委等相关部门为组员，并根据相关职能参与相关物资的供方管理工作。2 供应商管理小组职责2.1 现有合作供应商的资质审查及阶段性考察;2.2 新供应商的准入评价及考察；2.3 供应商问题的解决沟通以及技术交流。3 供应商管理小组权限3.1 供应商的管理由采购部主导实施；3.2 品管中心及各物资使用、管理部门对物资质量具有一票否决权；3.3 各部门对相关物资供应商拥有寻源和推荐的权利；3.4 监督委作为监管部门，对一切违规行为拥有异议、制止、考核的权利。第四章 附则第七条

8、 本制度由采购部制定，解释权归采购部所有，如与公司其他制度冲突依据公司制度执行。第八条 本制度自公布之日起执行。第二部分 供应商选择及准入第一章 总 则第一条 目的1 规范供应商选择的流程及相关部门责任且标准明确。2 确保通过评估筛选寻找到合格的供应商。3 确保所选供应商能够提供给合格产品、优质服务及满足公司其他需求。第二条 适用范围本制度适用于公司供应商选择工作的管理，包含：原辅材料、促销物资及大型设备等。第三条 各部门职责1 采购部主导并推进供应商选择工作。2 供应商管理员负责供应商资料收集、评审和信息确认工作。3 采购部负责人负责监督供应商选择工作，并负责审批确认合格供应商。4 技术中心

9、负责检验供应商提供的样品和对原辅材料供应商进行现场评审，并负责对原料新供应商进行初审评价及审批确认合格供应商； 5 品管中心负责检验供应商提供的样品和对原辅材料供应商进行现场评审，并负责审批确认合格供应商，且对质量相关指标拥有一票否决权；6 市场中心负责确认供应商提供样品，并负责审批确认合格供应商；7 营销事业部负责确认供应商提供样品，并负责审批确认合格供应商；8 工艺设备部负责对设备供应商进行现场评审，并负责审批确认合格供应商；9 生产事业部负责对设备供应商进行现场评审，并负责审批确认合格供应商；10 此制度未指明的其他需求部门，根据需要负责对合格供应商审批确认；11 监督委负责对供应商选择

10、引入合规性进行监督、审查。第二章 供应商的寻源第四条 供应商资料收集招标部、采购部（供应商管理员）根据物资采购需要，收集目标供应商的有关资料，并由供应商管理员进行整理汇总；收集的供应商资料应包括以下内容：1 供应商的企业基本情况（包括注册资金、年销售额、职工人数、企业规模及合作伙伴等） ；2 供应商的基本情况（包括发展战略、公司文化、经营理念等情况） ；3 供应商产品质量管理体系及运行情况、技术研发实力；4 供应商的原料采购控制情况、生产组织和设备情况以及品控控制情况；5 供应商的不合格品控制及持续改善情况；6 供应商的信用状况、服务情况；7 其他可收集的数据。第五条 供应商资料收集的渠道供应

11、商管理员可以通过各种公开信息和公开的渠道得到供应商信息。收集供应商资料的常用渠道有以下四种：1 现有合格的供应商推荐；2 利用网络发布信息或搜索寻找供应商；3 日常供应商的主动接触；4 FIC 等行业展会 。第六条 供应商资料收集方法1 供应商管理员编制附件一“供应商调查表” ，并向有合作意向的供应商发送；2 凡有意向与公司建立供应关系而且符合条件者可填写附件一“供应商调查表” ，供应商需确保填写信息真实有效，附件一“供应商调查表”将作为供应商选择和评估的依据；3 如供应商的生产条件等情况发生变化，供应商管理员应要求供应商及时对附件一“供应商调查表”进行修改和补充；4 建立供应商管理的台账，采

12、用电子化采购平台对供应商进行管理，及时索要有效期内的合规资质；第七条 供应商资料的整理供应商管理员负责对供应商资料进行整理，形成合格供应商台账，以供后期进行评审。第三章 供应商审核第八条 初步评审供应商管理员在收到供应商提供的资料后，需结合本公司的具体需求对其进行初步评审，其中，原料供应商由技术中心主导引进并负责进行初审，初审后资料需留存采购部备案；确定为合格供应商后需进行新增供应商评定并填写附件十“新增供应商评定表”。初步评审的标准如下：1 供应商是否生产或经营本企业所需的采购物资，是否拥有生产或经营此物资的相关资质。2 供应商产品的质量水平及质量管理水平是否符合公司对采购物资质量要求。3

13、供应商规模大小、生产设备状况，即供应商的生产能力、供货水平是否符合公司的要求。4 供应商的销售情况、产品市场占有率及企业文化、理念等。5 供应商的选择依据供应商准入制度相关条款执行。6 供应商管理员根据供应商供货物资对公司产品的质量和市场的影响程度，对供应商进行分级【可分为关键（A） 、重要(B) 、普通(C)三个级别】 ，对不同级别的供应商实施不同标准的审核。6.1 关键供应商（A）：提供原辅材料、内包装材料、设备的供应商；6.2 重要供应商(B) ：提供外包材、促销物资的供应商；6.3 普通供应商(C)：提供其它物资的供应商。第九条 供方备选资格确定1 技术中心、采购部根据初步评审标准，对收集的供应商资料进行初步的分析、评价、筛选后，确定符合标准的供应商并填制附件十“新增供应商评定表” 。2 供应商管理员将符合标准的供应商评价材料报采购部经负责人、物资使用及管理部门审批，通过后获得备选资格。3 根据物资类别，由品管中心、技术中心、市场中心等部门根据职责对样品进行确认，合格后将供应商列入备选供应商台账。第十条 现场评审1 采购部组织成立供应商管理小组，根据需要由采购部或小组成员提出对初步评审后合格的供应商进行现场评审；小组成员应包括技术、品管、工艺、生产、市场、营销及监督委等相关部门负责人。 （备注：以上部门只评审涉及职责） 。2 对于 A 类供应商，供应商管